F.05-01-.03 Rev.

0
NOTULEN RAPAT

Tanggal Rapat : 19 Februari 2019

Jenis Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen dan Tinjauan Kinerja Internal BBKK
Pimpinan Rapat : Ka. BBKK

Penyelesaian
No Pokok Bahasan Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Output Ket
Target/tgl Pelaksana
1. Kesesuaian Visi
“Pada tahun 2020 Balai Besar • Pernyataan visi dibuat lebih • Akan diperbaiki Visi Visi baru untuk 18 Des Kabag TU
Kimia dan Kemasan menjadi focus dan tidak bersifat pada Renstra Baru dimasukan ke 2019
institusi terkemuka di umum bila akan direvisi. (2020-2024) pada Renstra BBKK
Indonesia dalam litbang dan • Visi diambil dari Renstra, tahun 2019. (2020-2024 )
pelayanan jasa teknis bidang sebaiknya untuk saat ini
kimia dan kemasan”. masih tetap karena
perubahan akan mengikuti
Renstra.
• Renstra baru (2020-2024)
akan disusun tahun ini
2. Kesesuaian Misi
1.------------------------------------------
2.Memberikan jasa pelayanan Fokus pada Litbang dan jasa Misi akan dibuat selaras Perubahan Misi 18 Des Kabag TU
teknis di bidang litbang terapan, pelayanan di bidang Sertifikasi dengan perubahan Visi Baru untuk 2019
rancang bangun dan dan Pengujian. pada poin 1 yang dimasukan ke
perekayasaan industri, pengujian, tentang dalam Renstra Renstra BBKK
kalibrasi, standardisasi, Misi BBKK memperhatikan Baru. 2020-2024
sertifikasi, dan konsultansi, serta perkembangan Misi BPPI dan
pelatihan secara profesional di rencana perubahan nama
bidang kimia dan kemasan; BBKK.

3.Mengembangkan jejaring
litbang dan jasa layanan teknis
di bidang kimia dan kemasan.

1 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
3. Kesesuaian Kebijakan Mutu

“BBKK bertekad Masih relevan. ---- ---- ---- ----

menyelenggarakan penelitian
dan pengembangan serta
memberikan layanan jasa teknis
dalam bidang industri kimia dan
kemasan dengan :
1. Menerapkan sistem manajemen
secara konsisten dan
berkelanjutan;
2. Memberikan layanan terbaik
guna meningkatkan kepuasan
pelanggan;
3. Meningkatkan kompetensi dan
kualitas sumber daya.”

4. Evaluasi Sasaran Mutu Tahun

2018
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan
Tercapainya kepuasan
pelanggan Target: indeks 3,6
skala 4
Realisasi: 2.9 dari 89
kuesioner yang masuk
• Yang diukur masih tingkat Membuat rekapitulasi Membuat kuesioner 31 Maret Ka. Sie
kepuasan pelanggan untuk capaian kepuasan per tahun 2019 dengan 2019 Pemasaran
semua jasa layanan. jasa layanan tahun metoda pengukuran
2019. dibagi kedalam 4
• Belum ada rekapitulasi sub layanan:
kepuasan pelanggan per 1. Pengujian dan
jasa layanan. kalibrasi,
2. Sertifikasi,
3. Konsultansi dan
Pelatihan
4. Litbangyasa.

2 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
2. Peningkatan jumlah • Target dan realisasi diukur Membuat rekapitulasi Rekap perusahaan 25-26 Ka. Sie
perusahaan yang dilayani dari semua Perusahaan perusahaan yang per jasa layanan. Feb Pemasaran/Ke
Target: 775 Perusahaan; yang menggunakan jasa dilayani per jasa 2018 jasama/Inform
Realisasi: 767 Perusahaan layanan BBKK dan tidak layanan asi
berulang
• Perlu memastikan
pengaruh jumlah
Perusahaan di setiap Sub
Layanan
5 Penetapan Sasaran Mutu Tahun 1. Sasaran Mutu LSPro 1. Sasaran mutu Sasaran mutu 2019 25 WM
2019 disesuaikan dengan BBKK 2019: Februari
Sasaran Mutu BBKK Sesuai <.. 2019
dengan Perjakin BBKK 2. Menyatakan
tahun 2019. Sasaran Mutu 2019
2. Sasaran mutu LSPro diukur pada Pedoman
dari tingkat kepuasan Mutu dan sarana
pelanggan dan jumlah informasi terkait.
perusahaan yang dilayani

6 Hasil Rapat Tinjauan Seluruh tindak lanjut dalam -- -- -- --

Manajemen dan Tijauan Kinerja
Internal tahun 2018 (bila ada
yang terkendala)
7 Hasil Audit Internal tahun 2018
RTM 2018 sudah selesai
ditindaklanjuti pada Tahun
2018
Sudah dilaksanakan Audit Semua temuan sudah -- -- --
Internal pada tanggal 19-23 ditutup
Februari 2018 dengan 5
Laporan Ketidaksesuaian.

3 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
8 Hasil Audit Internal tahun 2019
(Pelayanan Jasa Teknis)

LK

1. Klausul 4.6 : Ruang Lingkup Ketidaksesuaian untuk Penambahan informasi 1 Laporan 22 Ka. Sie
Layanan Sertifikasi. segera ditindaklanjuti mengenai keterangan Ketidaksesuaian Februari Informasi
- Sistem perpipaan plastic, pipa status akreditasi pada 2018
polietilena (PE) dan fitting
ruang lingkup yang
untuk system penyediaan air
minum Bagian 2: Pipa SNI bersangkutan pada
4829.2:2015 website BBKK
- Sistem perpipaan plastic untuk
penyaluran bahan bakar gas
polietilena (PE) Bagian 2 :
Pipa SNI 3347.2:2015
Ada dalam Website BBKK tetapi
bukan menjadi lingkup akreditasi
LSPro BBKK-Chempack

(Wakil Manajemen)

LK

1. Klausul 5.1: Ketidaksesuaian untuk Penentuan tugas dan 1 Laporan 22 Wakil

Tugas dan wewenang segera ditindaklanjuti wewenang dimasukkan Ketidaksesuaian Februari Manajemen
Auditor, Petugas Pengambil kedalam lampiran 2019
Contoh, Staf Asesmen panduan mutu.
Sertifikasi, dan Staf
Administrasi Teknis belum
ditetapkan

4 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
Sertifikasi

LK

1. Klausul 7.1: Ketidaksesuaian untuk segera 1. Akan dilakukan 3 Laporan 22 Seksi

- Pengembangan skema ditindaklanjuti perbaikan skema Ketidaksesuaian Februari Sertifikasi
sertifikasi belum secara produk. 2019
menyeluruh mengacu pada
SNI ISO/IEC 17067:2013 &
ISO/iEC 17026:2015, dimana
skeme belum secara detail
menjelaskan kegiatan
serveilen produk melamin
dan korek api dan juga tahap
seleksi dan determinasi pada
produk AMDK, MGS, dan
Garam belum mengacu pada
regulasi terbaru
- Skema Keramik tableware
belum mengacu pada SNI
terbaru (SNI 7275:2018) dan
Peraturan Menteri no.48
Tahun 2018.

2. Klausul 7.10: 2. Pemberian

LSPro belum memberikan informasi dengan
informasi kepada klien terkait Surat
adanya perubahan sertifikasi Pemberitahuan
SNI terbaru untuk produk tentang perubahan
SNI kepada klien.
Resin PVC, Asam Sulfat,
PAC, Garam konsumsi
beryoidium, dan deterjen cair

5 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
3. Klausul 7.11 3. Memberikan
Terdapat ketidaksesuaian peringatan kepada
yang belum diselesaikan perusahaan dan
oleh perusahaan UD membuat
mekanisme
Tedmon Baru, dimana batas
monitoring agar
maksimal penyelesaian tidak terulang lagi.
ketidaksesuaian adalah 2 Perusahaan
bulan sejak pelaksanaan Menyampaikan
audit tanggal 30 Agustus – 1 bukti tindak lanjut
September 2018 sebagai bukti
penutupan temuan.
Hasil Audit Eksternal tahun 2017
Audit ISO 17065: 2012 Telah dilakukan audit oleh KAN Semua temuan telah Akreditasi dari KAN -- --
pada tanggal 14-15 September ditutup No.
2017 dengan LK 2 kategori Mayor 446/4.c1/PLP/01/201
dan 6 Kategori Minor 8

9 Perkembangan Terkini Proses

Bisnis LSPro
a. Kesesuaian Prosedur dengan 1. Perlu melakukan 1. Pelaksanaan 1. Meminimalkan Des 1. Semua
Perkembangan Kebijakan pelaksanaan Prosedur dan kegiatan mengacu ketidaksesuaian 2019 bagian
Manajerial Terbaru. Kebijakan secara konsisten. kepada Prosedur yang terkait
dan Kebijakan yang menunjukan
berlaku. inkonsistensi
prosedural.

6 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
2. Sertifikasi Auditor dari LIPI 2. Akan mencari 2. Merevisi lampiran 22 Feb 2. Seksi
sesuai dengan PO informasi ke LIPI PM dan PO 2019 Sertifikasi dan
untuk syarat setelah WM
sertifikasi mendapatkan
kompetensi informasi.
Lampiran PM
dicantumkan
untuk
menentukan
ruang lingkup
auditor dilihat
dari sertifikasi
LIPInya.

3. Pernyataan
ketidakberpihakan yang 3. Mengkaji Prosedur 3. Revisi Prosedur 4. Seksi
berhubungan dengan masa terkait dengan Sertifikasi
Konsultan tidak boleh ketidakberpihakan
mengaudit pada perusahaan
yang dikonsultasikan.

b. Ketersediaan Sumber Daya 1. Kebutuhan akan staf 1. Membangun 1. Aplikasi temuan 1. Des Ka. Sie
administrasi teknis yang aplikasi informasi audit perusahaan 2019 Sertifikasi dan
memonitor temuan audit untuk membantu Aplikasi Rekap Ka. Sie
perusahaan, merekap hasil pekerjaan Hasil Uji Informasi
uji. administrasi teknis Aplikasi Peta
dalam memonitor Jalan Sertifikasi
temuan audit
perusahaan,
merekap hasil uji.

7 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
2. Bendahara Penerimaan 2. Jaringan internet di 2. Perlu akses poin 2. Des Seksi
kurang efektif. Bendahara internet 2019 Informasi
Penerimaan di tersendiri dan
bawah dan sarana upgrade
Komputer kurang komputer untuk
memadai. layanan
penerimaan di
lantai bawah
(bendahara dan
penerima contoh)

c. Perubahan volume dan jenis Masalah untuk Sertifikasi tipe Akan mengkaji untuk Analisa Risk Based Des Ka. Sie
pekerjaan 1b: pengawasan mutu Thinking untuk 2019 Sertifikasi
- Untuk dalam negeri sulit produk yang disertifikasi layanan sertifikasi
mengawasi mutu produk. 1b. tipe 1b.
- Untuk luar negeri ada
kebijakan post border.
d. Pengaduan, Keluhan Kepastian pelayanan yang Akan mereview kontrak Revisi Kontrak Juni Ka. Sie
Pelanggan dan Banding diterima pelanggan masih kerjasama kerjasama 2019 Kerjasama
kurang. Sebagai akibat klausul
Kontrak Kerjasama Sertifikasi
masih sederhana.
e. Mekanisme Menjadwalkan Rapat Dewan Melaksanakan rapat Rapat Dewan Akhir Ka. Sie
Ketidakberpihakan Pengarah dewan pengarah Pengarah Juni Sertifikasi
2019

Menyetujui Mengetahui Jakarta, 19 Februari 2019

Kepala BBKK Wakil Manajemen Pencatat Rapat

Roy Sianipar Tambos GM SIlitonga Femi Sukmaretiana

8 dari 8
 F.05-01-.03 Rev.0
NOTULEN RAPAT

Tanggal Rapat : 29 Maret 2019

Jenis Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen dan Tinjauan Kinerja Internal BBKK (Pengujian dan Kalibrasi)
Pimpinan Rapat : Plt. Ka. BBKK

Penyelesaian Ke
No Pokok Bahasan Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Output
Target/tgl Pelaksana t
1. Kesesuaian Visi
“Pada tahun 2020 Balai Besar • Pernyataan visi dibuat • Akan diperbaiki Visi Visi baru untuk 18 Des Kabag TU
Kimia dan Kemasan menjadi lebih focus dan tidak pada Renstra Baru dimasukan ke 2019
institusi terkemuka di bersifat umum bila akan (2020-2024) pada Renstra BBKK
Indonesia dalam litbang dan direvisi. tahun 2019. (2020-2024 )
pelayanan jasa teknis bidang • Visi diambil dari • Untuk Tahun 2019
kimia dan kemasan”. Renstra, sebaiknya masih tetap sesuai
untuk saat ini masih renstra periode
tetap karena perubahan (2015-2019)
akan mengikuti Renstra.
• Renstra baru (2020-
2024) akan disusun
tahun ini
2. Kesesuaian Misi
1. Melakukan litbang terapan di
bidang kimia dan kemasan guna Fokus pada Litbang dan jasa • Misi akan dibuat Perubahan Misi 18 Des Kabag TU
mendukung industri hijau; pelayanan di bidang selaras dengan Baru untuk 2019
Sertifikasi, Kalibrasi dan perubahan Visi pada dimasukan ke
2.Memberikan jasa pelayanan Pengujian. poin 1 yang tentang Renstra BBKK
teknis di bidang litbang terapan, dalam Renstra Baru. 2020-2024
rancang bangun dan • Misi masih tetap
perekayasaan industri, sebelum ada
pengujian, kalibrasi, perubahan pada
standardisasi, sertifikasi, dan renstra periode
konsultansi, serta pelatihan (2015-2019)
secara profesional di bidang
kimia dan kemasan;

3.Mengembangkan jejaring
litbang dan jasa layanan teknis
1 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
di bidang kimia dan kemasan.

3. Kesesuaian Kebijakan Mutu

“BBKK bertekad Masih relevan. ---- ---- ---- ----

menyelenggarakan penelitian
dan pengembangan serta
memberikan layanan jasa teknis
dalam bidang industri kimia dan
kemasan dengan :
1. Menerapkan sistem manajemen
secara konsisten dan
berkelanjutan;
2. Memberikan layanan terbaik
guna meningkatkan kepuasan
pelanggan;
3. Meningkatkan kompetensi dan
kualitas sumber daya.”

4. Evaluasi Sasaran Mutu Tahun

2018
1. Tingkat Kepuasan Pelanggan
Tercapainya kepuasan
pelanggan Target: indeks 3,6
skala 4
Realisasi: 2.9 dari 89
kuesioner yang masuk
• Yang diukur masih Membuat rekapitulasi Membuat kuesioner 31 Maret Ka. Sie
tingkat kepuasan capaian kepuasan per tahun 2019 dengan 2019 Pemasaran
pelanggan untuk semua jasa layanan tahun metoda pengukuran
jasa layanan. 2019. dibagi kedalam 4
sub layanan:
• Belum ada rekapitulasi 1. Pengujian dan
kepuasan pelanggan kalibrasi,
per jasa layanan. 2. Sertifikasi,
3. Konsultansi dan
Pelatihan
4. Litbangyasa.

2 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
2. Peningkatan jumlah • Target dan realisasi Membuat rekapitulasi Rekap perusahaan 25-26 Ka. Sie
perusahaan yang dilayani diukur dari semua perusahaan yang per jasa layanan. Feb Pemasaran/Ke
Target: 775 Perusahaan; Perusahaan yang dilayani per jasa layanan 2019 jasama/Inform
Realisasi: 767 Perusahaan menggunakan jasa asi
layanan BBKK dan
nama perusahaan tidak
berulang
• Perlu memastikan
pengaruh jumlah
Perusahaan di setiap
Sub Layanan
5 Penetapan Sasaran Mutu Tahun 1. Sasaran Mutu Pengujian 1. Sasaran mutu BBKK Sasaran mutu 2019 25 WM
2019 dan Kalibrasi 2019: Februari
disesuaikan dengan Sesuai dengan 2019
Sasaran Mutu BBKK Perjakin BBKK tahun
Sesuai dengan Perjakin 2019
BBKK tahun 2019.
2. Sasaran mutu Pengujian 2. Menyatakan Sasaran
dan Kalibrasi diukur dari Mutu 2019 pada
tingkat kepuasan Pedoman Mutu dan
pelanggan dan jumlah sarana informasi
perusahaan yang terkait.
dilayani

6 Hasil Rapat Tinjauan Seluruh tindak lanjut dalam -- -- -- --

Manajemen dan Tijauan Kinerja
Internal tahun 2018 (bila ada
yang terkendala)
7 Hasil Audit Internal tahun 2018
RTM 2018 sudah selesai
ditindaklanjuti pada Tahun
2018
Sudah dilaksanakan Audit Semua temuan sudah -- -- --
Internal pada tanggal 19-23 ditutup
Februari 2018 dengan 22
Laporan Ketidaksesuaian
pada lab pengujian dan 1
ketidaksesuaian pada lab
kalibrasi.

3 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0

8. Hasil Audit Internal Kalibrasi

tahun 2019
LK
1. Klausul 6.4: Ketidaksesuaian untuk Akan dibuat permohonan 1 Laporan 22 Maret Laboratorium Sel
- Tidak ditemukan program segera ditindaklanjuti kalibrasi massa Standar Ketidaksesuaian 2019 Kalibrasi es
kalibrasi terhadap massa kelas M1 dan akan ai
standar Weight Hitam M1
dibuat logbook
dengan merk SNL No.2
kode KAL.W-WS-03. penggunaan alat, jadwal
- Tidak ditemukan rekaman serta pelaksanaan
log book penggunaan alat, pemeliharaan alat
jadwal, dan pelaksanaan standar massa M1.
pemelliharaan alat, serta Koordinator lab akan
label kalibrasi pada massa memantau program
standar Weight Hitam M1
kalibrasi, logbook
dengan merk SNL No.2
kode KAL.W-WS-03 penggunaan alat, jadwal,
dan pelaksanaan
pemeliharaan alat

2. Klausul 8.3: Ketidaksesuaian untuk Merevisi Instruksi Kerja 1 Laporan 22 Maret Laboratorium
Instruksi Kerja Kalibrasi segera ditindaklanjuti Kalibrasi sesuai dengan Ketidaksesuaian 2019 Kalibrasi
(IKT.KAL.5.4-02-07), Instruksi format penomoran
Kerja Pemeliharaan Kalibrasi dokumen pada PO 04-
01.
(IKP.KL.5.5-01-17), dan
Instruksi kerja Alat Kalibrasi Melakukan rapat internal
(IKA-KL.5.5-02-20) tidak di seksi kalibrasi untuk 30 April
konsisten dengan kode format sosialisasi internal 2019
yang diatur pada PO 04-01 mengenai PO 04-01
tentang pengendalian tentang Pengendalian
4 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
dokumen. Tidak sesuai Dokumen
dengan ISO 17025:2017
klausul 8.3.

3. Klausul 7.2.1: Ketidaksesuaian untuk Laboratorium akan 1 Laporan 22 Maret Laboratorium Sel
Metoda kalibrasi untuk alat segera ditindaklanjuti mengganti standar acuan Ketidaksesuaian 2019 Kalibrasi es
Dial Indicator dengan standar kalibrasi Dial Indicator, ai
JIS B.7503:1992, Profile Profile Prjector, dan Dial
Test Indicator dengan
Projector dengan standar JIS
yang baru. Laboratorium
B.7184:1993, dan Dial Test akan mencari informasi
Indicator dnegan standar JIS standar acuan setiap
B.7533:1993 belum tahun.
dimutakhirkan (yang terbaru
standar untuk alat Dial
Indicator dengan standar JIS
b.7503:2017, Profile Projector
dengna standar JIS
b.7184:1999 dan Dial Test
Indicator dengan standar JIS
B.7533:2015). Tidak sesuai
dengan ISO 17025:2017
klausul 7.2.1

4. Klausul 6.2: Ketidaksesuaian untuk Akan dibuat program uji 1 Laporan 22 Maret Laboratorium sel
Belum ditemukan bukti uji segera ditindaklanjuti kompetensi teknisi Ketidaksesuaian 2019 Kalibrasi es
kompetensi analis kalibrasi an. kalibrasi atas nama ai
Suratmono yang telah Suratmono. Akan
direncanakan program uji
ditugaskan sejak bulan
kompetensi analis
September 2018 berdasarkan kalibrasi untuk peralatan
SK No. yang lain.
5 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
66/BPPI/BBKK/KEP/9/2018.
Tidak sesuai dengan ISO
17025:2017 klausul 6.2.5 serta
PO 06-01.

5. Klausul 7.5.1: Ketidaksesuaian untuk Teknisi akan 1 Laporan 22 Maret Laboratorium

Tidak ditemukan identitas segera ditindaklanjuti memberikan identitas Ketidaksesuaian 2019 Kalibrasi
personil yang bertanggung personil yang
jawab terhadap kalibrasi bertanggung jawab
terhadap kalibrasi
massa No. Pekerjaan
massa. 30 April
0085/KAL/2019. Tidak sesuai
2019
dengan ISO 17025:2017 Melakukan sosialisasi
klausul 7.5.1. internal kepada teknisi.

Hasil Audit Internal Pengujian 1 Laporan Laboratorium

Tahun 2019 Ketidaksesuaian Instrumen

Laboratorium Instrumen
LK
1. Klausul 7.7:
Laboratorium melakukan Ketidaksesuaian untuk Akan mencantumkan 21 Maret
jaminan mutu internal degnan segera ditindaklanjuti nilai presisi (RPD dan 2019
menentukan nilai presisi (RPD RSD) pada format
dan RSD) namun belum Pengendalian Mutu
didokumentasikan pada format Internal (F.5.9-01-05)
pengendalian mutu internal
(F.5.9-01-5). Tidak sesuai Membuat jadwal
dengan ISO/IEC 17025 21 Maret
monitoring pengecekan 2019
klausul 7.7
mengenai nilai presisi
(RPD dan RSD)

6 dari 17

Laboratorium Aneka
LK
1. Klausul 7.7:
Belum dilakukan pemeliharaan
kompetensi laboratorium
Aneka untuk komoditi mainan
anak. Tidak sesuai dengan PO
5.2-01
Laboratorium Kimia
LK
1. Klausul 6.2:
Uji Kompetensi untuk
parameter P2O5 atas nama
Erna, parameter nitrogen atas
nama Hotma, dan parameter
kadar air atas nama Fita di
komoditi pupuk NPK belum
ada. Tidak sesuai dengan PO
5.2-01
2. Klausul 7.2:
Belum dilakukan verifikasi
metode uji untuk komoditi:
Detergen bubuk, Resin PVC,
Kertas dan karton untuk
kemasan pangan, detergen
cuci cair bagian 1 untuk
pakaian, detergen cuci cair
F.05-01-.03 Rev.0
1 Laporan 18 Maret Laboratorium
Ketidaksesuaian 2019 Aneka
Ketidaksesuaian untuk Akan membeli mainan
segera ditindaklanjuti anak, didaftarkan
sebagai sampel
pemeliharaan dan diuji
menggunakna metode
SNI 8124 2010 Bag. 4.1
& 4.2. Akan dibuat
menjadi program
tahunan untuk sampel
yang jarang diuji.
Ketidaksesuaian untuk Akan dilakukan uji 1 Laporan 30 April Laboratorium
segera ditindaklanjuti kompetensi analis untuk Ketidaksesuaian 2019 Kimia
paremeter P2O5 atas
nama Erna, parameter
nitrogen atas nama
Hotma, dan parameter
kadar air atas nama Fita
pada komoditi Pupuk
NPK.
Ketidaksesuaian untuk Akan dilakukan verifikasi 1 Laporan 30 April Laboratorium
segera ditindaklanjuti metode untuk komoditi Ketidaksesuaian 2019 Kimia
detergen bubuk (SNI
4549:2017). Resin PVC
(SNI 59:2017),
Formaldehid pada Kertas
dan Karton untuk
kemasan pangan (SNI
8218:2015), Detergen
Cair bagian 1 (SNI 4075-
7 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
bagian 2 untuk alat dapur 1:2017), Detergen Cair
bagian 2 (SNI 4075-
2:2017).

3. Klausul 6.4: Ketidaksesuaian untuk Mengupdate daftar 1 Laporan 8 April Laboratorium

Daftar peralatan belum di segera ditindaklanjuti peralatan uji dan Ketidaksesuaian 2019 Kimia
update karena adanya alat kalibrasi.
yang dipindahkan ke Lab.
Kemasan (F.5.5-01-01 Format
daftar peralatan Uji dan
Kalibrasi)

4. Klausul 7.7: Ketidaksesuaian untuk - Akan dilakukan 1 Laporan 8 April Laboratorium

- Pemeriksaan antara pada
alat ukur spektrofotometer
belum dilakukan, tidak
sesuai dengan pemastian
keabsahan hasil seperti
yang tercantum pada PO
5.6-01
- Data control chart pH
dalam Alumunium Sulfat tgl
15/3/2018 belum dievaluasi
karena berada pada
daerah warning (>2 sd),
tidak sesuai dengan
pemastian keabsahan
hasil.
segera ditindaklanjuti pemeriksaan antara Ketidaksesuaian 2019 Kimia
pada alat ukur
spektrofotometer
- Akan dilakukan
evaluasi data control
chart pH pada
komoditi Aluminium
Sulfat.
- Sosialisasi PO 5.6-01 8 April
2019

5. Klausul 7.10: Ketidaksesuaian untuk Melakukan revisi 1 Laporan 21 Maret Laboratorium

Metode Uji pembuatan kurva segera ditindaklanjuti IKU.KA.54-01-76. (cara Ketidaksesuaian 2019 Kimia
kalibrasi P2O5 larut dalam air pembuatan larutan
pada komoditi pupuk TSP tidak standar)
sesuai dengan IKU.KA.54-01-
76

8 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0

6. Klausul 6.4: Ketidaksesuaian untuk - Membuat instruksi 1 Laporan 21 Maret Laboratorium

- Laboratorium belum segera ditindaklanjuti kerja pemeliharaan Ketidaksesuaian 2019 Kimia
memiliki Instruksi Kerja peralatan untuk
Pemeliharaan peralatan neraca analitis dan
terencana untuk neraca oven
analitis dan oven. Tidak - Akan mengisi format
sesuai dengan PO 5.5-01. F.5.5-01-02 secara
- Pelaksanaan jadwal konsisten.
pemeliharaan (F.5.5-01-02
- Akan dibuat IKU
Format Jadwal dan
Pelaksanaan Pemeliharaan evaluasi sertifikat
Peralatan) untuk alat kalibrasi neraca
spektrofotometer UV-VIS analitik.
Shimadzu UV-2450 KIM 14
belum konsisten (terakhir
tanggal 27/11/2015) dan
Karl Fischer KIM 08
(terakhir tanggal
04/11/2015)
- Belum melakukan evaluasi
sertifikat kalibrasi neraca
analitik KIM 01
Laboratorium Kemasan Akan dilakukan 1 Laporan 25 Maret Laboratorium
LK pemberian identitas Ketidaksesuaian 2019 Kemasan
1. Klausul 6.4: Ketidaksesuaian untuk untuk peralatan yang
Ditemukan beberapa peralatan segera ditindaklanjuti diluar lingkup akreditasi
yang diluar lingkup akreditasi
tetapi belum diberi identitas.
Tidak sesuai dengan ISO/IEC
17025:2017 klausul 6.4

2. Klausul 7.5: Ketidaksesuaian untuk - Akan dilakukan 1 Laporan 29 Maret Laboratorium

- Pengujian lingkup plastic, segera ditindaklanjuti pencatatan untuk Ketidaksesuaian 2019 Kemasan
kondisi lingkungan sangat keondisi suhu pada
berpengaruh dalam Catatan Kerja Analis
kegiatan pengujian, namun untuk parameter Kuat

9 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
beberapa parameter Tarik, Elongasi, Kuat
seperti kuat Tarik, elongasi, Sobek, dan Ketebalan
kuat sobek, dan ketebalan - LHUA sampai kode
belum dicatat kondisi suhu 0078/KN/2019 akan
selama kegiatan pengujian diparaf oleh analis
pada Catatan Kerja - Akan dilakukan
Analisis (CKA) sosialisasi terkait
- Laporan hasil ujianalis pencatatan
(LHUA) contoh tangka air pengkondisian
nomor 0078/KN/2019 lingkungan pada
belum ada paraf dan pengujian parameter
identitas analis terkait

3. Klasusul 7.7: Ketidaksesuaian untuk Akan dilakukan 1 Laporan 25 Maret Laboratorium Sel
Laboratorium melakukan segera ditindaklanjuti dokumentasi untuk nilai Ketidaksesuaian 2019 Kemasan es
jaminan mutu internal untuk uji RPD ke dalam format ai
migrasi dengan menentukan Pengendalian Mutu
Internal F.5.9-01-05
nilai RPD, namun belum
konsisten untuk Sosialisasi pengisian Bel
didokumentasikan kedalam format Pengendalian 8 April um
format pengendalian mutu Mutu Internal F.5.9-01-05 2019
internal F.5.9-01-05.

4. Klausul 6.3: Ketidaksesuaian untuk Akan dilakukan 1 Laporan 20 Laboratorium

Alat pencatat kondisi ruangan segera ditindaklanjuti perbaikan AC ruangan. Ketidaksesuaian Agustus Kemasan
pada laboratorium uji migrasi 2019
menunjukkan suhu 32oC, Akan merencanakan
lokasi oven/timbangan.
sedangkan ruangan tersebut
terdapat alat neraca analitik
yang membutuhkan kondisi
suhu 23oC ± 2oC yang bisa
berpengaruh buruk pada
keabsahan hasil.

5. Klausul 6.2: Ketidaksesuaian untuk Akan dilakukan uji 1 Laporan 29 Maret Laboratorium sel
10 dari 17

Laboratorium belum
melakukan uji kompetensi
analis baru untuk lingkup
pengujian tangki air
Pelayanan Jasa Teknis
LK
1. Klausul 4.2:
Belum ditemukan Surat
Pernyataan Jaminan
Kerahasiaan Hasil Uji untuk
DWM, MT, Korlab, dan
personil terkait LHU. Tidak
sesuai degnan ISO
17025:2017 klausul 4.2 dan
PO 05-02 point 5.2-10
2. Klausul 7.1:
Kaji Ulang sampel no.
0024/IN/2019,
0010/FIS/2019; dan 0846-
0848/KN/2018 tidak
mencantumkan metode uji
yang diacu. Tidak sesuai
dengan ISO 17025:2017
klausul 7.1 dan PO 05-02
point 5.2.1.
Wakil Manajemen
LK
1. Klausul 8:
- Masih terdapat ruang
lingkup akreditasi
laboratorium cemaran
dalam PM-1-L2
F.05-01-.03 Rev.0
segera ditindaklanjuti kompetensi analis baru Ketidaksesuaian 2019 Kemasan es
(Triatmojo dan Ilham) ai
untuk lingkup pengujian
tangka air.
Ketidaksesuaian untuk Menyebarkan surat 1 Laporan 1 April Sie.
segera ditindaklanjuti jaminan kerahasiaan Ketidaksesuaian 2019 Pemasaran
kepada personil terkait
(DWM, MT, Korlab, dan
personil terkait LHU)
untuk ditandatangani
Melakukan
penandatanganan surat
jaminan kerahasiaan
untuk personil baru
Ketidaksesuaian untuk - Memperbaiki SIL 1 Laporan 30 April Sie
segera ditindaklanjuti - Melakukan upgrade Ketidaksesuaian 2019 Pemasaran
metode uji yang belum dan Sie IT
tercantum di SIL
- Melakukan monitoring
berkala pada SIL
1 Laporan 29 Maret WM
Ketidaksesuaian 2019
Ketidaksesuaian untuk
segera ditindaklanjuti Akan merevisi PM-1-L2
dengan mengeluarkan
Lab Cemaran dala ruang
lingkup akreditasi lab
11 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
- Masih terdapat beberapa
redaksional standar acuan Akan memperbaiki
SIstem Manajemen Mutu redaksional Standar 29 Maret WM
(ISO 9001:2008) dan Acuan ISO 9001:2015 2019
Persyaratan Umum dalam PM
Kompetensi Laboratorium
(ISO/IEC 17025:2008)
pada Panduan Mutu. Tidak
sesuai dengan ISO/IEC
17025:2017 klausul 8 29 Maret
- Terdapat 2 Format dengan Akan dilakukan 2019 WM
judul yang sama yaitu penarikan dokumen
Catatan Kerja Analis dalam format F5.10-01-01
PO 06-01 (Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia) dengan nomor
Format F6.01-19 dan PO
5.9-01 (Pengendalian Mutu
Hasil Pengujian dan
Kalibrasi) dengan nomor
Format F5.10-01-01
Hasil Audit Eksternal tahun 2017
Audit ISO 17065: 2012 Kalibrasi Semua temuan telah ---- ----- -----
ditutup
Telah dilakukan Surveilan pada
tanggal 13 Maret 2018 dengan
LK:
• Kategori 1: 1 (satu)
• Kategori 2: 12 (dua belas)
• Kategori 3 : 2 (dua)

Pengujian Semua temuan telah ----- ---- -----

ditutup
Telah dilakukan surveilan pada
tanggal 28-29 Juni 2018
dengan LK:
• Kategori 1 : 2 (dua)
• Kategori 2: 29 (dua puluh
Sembilan)
12 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
• Kategori 3: 4 (empat)
• Observasi : 1 (satu)

Telah dilakukan Penambahan Semua temuan telah ---- ---- -----

ruang lingkup pada tanggal 28- ditutup
29 Juni 2018 dengan LK:
• Kategori 2 : 10 (sepuluh )

9 Perkembangan Terkini Proses

Bisnis Kalibrasi dan Pengujian
a. Kesesuaian Prosedur dengan • Perlu melakukan • Pelaksanaan • Pelaksanaan Des Semua bagian
Perkembangan Kebijakan pelaksanaan Prosedur kegiatan mengacu kegiatan 2019 terkait
Manajerial Terbaru. dan Kebijakan secara kepada Prosedur mengacu
konsisten dan Kebijakan yang kepada
berlaku Prosedur dan
Kebijakan yang
berlaku

• Pernyataan • Mengidentifikasikan • Membuat surat Des Bidang

ketidakberpihakan yang sumber pernyataan 2019 PASKAL
berhubungan dengan keberpihakan ketidakberpihak
personil lab Uji dan internal dan an yang sesuai
Kalibrasi eksternal dengan ISO
17025

• Penggunaan logo • Logo KAN pada

akreditasi KAN dan sertifikat • Mendesain Novemb Pengadaan,
ILAC-MRA pada sertifikat mencantumkan sertifikat uji dan er 2019 Kasie
(hasil uji dan kalibrasi) nomor identitas kalibrasi Pengujian dan
kedua LPK dan dengan logo Kasie Kalibrasi
pencantuman logo KAN dan ILAC-
ILAC - MRA MRA
13 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0

b. Ketersediaan Sumber Daya

• Masih membutuhkan • Melakukan analisis • Program usulan Des Kasubag
tambahan SDM di bidang beban kerja formasi 2019 Kepegawai
Pengujian dan Kalibrasi • Menentukan formasi- an dan
formasi yang Bidang
dibutuhkan Paskal
c. Perubahan volume dan jenis
pekerjaan • Pengurangan ruang • Semua pernyataan • Dokumen PM, Sudah ---
lingkup pada Lab. Uji mengenai Lab. Uji PO dan dilakuka
Cemaran (2018). Cemaran pada dokumen/format n
dokumen sistem pendukung
mutu akan lainnya
dihilangkan. • Seluruh aktifitas
lingkup layanan
pengujian
cemaran
ditiadakan

• Penambahan ruang • Perlu untuk • Sarana promosi Mei Kasie

lingkup asam formiat dipromosikan agar memasukan 2019 Pengujian dan
(2018). sampel bisa masuk. layanan Kasie
pengujian asam Pemasaran
14 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
formiat.

• Rencana penambahan • Identifikasi • Pengajuan Kasie

ruang lingkup pada tahun kapabilitas akreditasi untuk Agustus Pengujian
2019: laboratorium untuk penambahan 2019
1. SNI Kertas dan Karton memenuhi pengujian ruang lingkup
untuk kemasan pangan. penambahan ruang produk dan
2. Detergen cuci cair lingkup (untuk 1-5) parameter uji
(bagian 1 dan 2) • Mempersiapkan yang telah dapat
3. Phtalat pada mainan SDM, peralatan dan dilaksanakan
4. Kemasan multilayer bahan kimia. pada tahun 2019
5. Acetaldehide

• Perubahan standar • Melakukan verifikasi • Pengajuan Kasie

Untuk produk: terhadap perubahan akreditasi untuk Agustus Pengujian
1. Garam standar (gap perubahan 2019
2. Deterjen serbuk analysis). standard pada
3. PAC tahun 2019
4. Resin PVC
5. Asam Sulfat

• Mengajukan
• Penambahan ruang • Akan dilakukan kaji akreditasi Kasie Kalibrasi
lingkup untuk kalibrasi ulang kapabilitas penambahan Maret
(2019): dalam melakukan ruang lingkup 2019
1. Gauge block 0.5 – kalibrasi antara yang
100mm grade 0,1,2 terakreditasi dengan
2. Rol Meter 0- 50 m yang tidak
3. Metal rule 0-2 m terakreditasi.
4. MSTC • Mempersiapkan
5. Coating Thickness 0- sumber daya
1000m manusia
6. Dry Block
7. Oil Bath -40C
8. Thermocouple -30C
9. Autoclave 121 – 131

15 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
C, 2 Bar
10. Thermometer dial
-30C
11. Indikator tanpa
sensor -40 C
12. Sensor dengan
display -20C
13. Tekanan Pneumatic
0-200 bar

d. Pengaduan, Keluhan Tidak ada masalah --- ---- --- ---

Pelanggan dan Banding

16 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
e. Uji banding antar laboratorium
dan profisiensi • Rencana uji profisiensi • Yang sudah • Melakukan • Ka Sie
untuk pengujian: dilakukan oleh lab uji koordinasi April Pengujian
1. Garam Konsumsi untuk pengujian BPA dengan VAPAS 2019
Beryodium pada pengujian food dan BBIA
2. Pupuk ZA contact material
3. BPA • Nomor 1 dan 2
sedang menunggu
jadwal uji

• Rencana uji banding • Sedang melakukan • Melakukan April • Ka. Sie

antar lab: persiapan uji koordinasi 2019 Pengujian
4. Mainan anak banding dengan PPMB,
5. Korek api gas Sucofindo dan
6. Helm B4T

Rencana uji banding untuk • No 1 dan 2 sudah • Melakukan Agustus • Ka. Sie
kalibrasi: kontak BBKKP. koordinasi 2019 Kalibrasi
1. Timbangan badan • No. 3 dengan dengan PPMB,
2. Mikropipet Standalitu PPMB BBLM dan
3. Gauge Block dan BBLM BBKKP

f. Identifikasi resiko Telah dibuat identifikasi Identifikasi resiko perlu Lembar Kerja SPIP Novemb Seluruh bagian
resiko di dalam SPIP dikaji ulang yang mengikuti er 2019
(Sistem Pengawasan kegiatan evaluasi
Internal Pemerintahan) SPIP

Menyetujui Mengetahui Jakarta, 19 Februari 2019

Koordinator Plt. Kepala BBKK Wakil Manajemen Pencatat Rapat

Wiwik Pudjiastuti Tambos GM SIlitonga Femi Sukmaretiana

17 dari 17
 F.05-01-.03 Rev.0
NOTULEN RAPAT

Tanggal Rapat : 7 Mei 2019

Jenis Rapat : Rapat Tinjauan Manajemen dan Tinjauan Kinerja Internal PPP BBKK dan ISO 9001: 2015
Pimpinan Rapat : Ka. BBKK

Ket
Penyelesaian ./
Tindak Lanjut
No. Pokok Bahasan Hasil Pembahasan Output Re
Target/tgl. Pelaksana alis
asi
1. Kesesuaian Visi
“Pada tahun 2020 Balai - Pernyataan visi dibuat - Akan diperbaiki Visi pada Visi baru untuk 18 Des Kabag TU
Besar Kimia dan lebih fokus dan tidak Renstra Baru (2020-2024) dimasukan ke Renstra 2019
Kemasan menjadi bersifat umum bila akan pada tahun 2019. BBKK (2020-2024 )
institusi terkemuka di direvisi. - Untuk Tahun 2019 masih tetap
Indonesia dalam - Visi diambil dari Renstra, sesuai renstra periode (2015-
litbang dan pelayanan sebaiknya untuk saat ini 2019)
jasa teknis bidang masih tetap karena
kimia dan kemasan”. perubahan akan mengikuti
Renstra.
- Renstra baru (2020-2024)
akan disusun tahun ini

2. Kesesuaian Misi
1.Melakukan litbang
terapan di bidang - Misi akan dibuat selaras Perubahan Misi Baru 18 Des Kabag TU
kimia dan kemasan dengan perubahan Visi pada untuk dimasukan ke 2019
guna mendukung poin 1 yang tentang dalam Renstra BBKK 2020-
industri hijau; Renstra Baru. 2024
2.Memberikan jasa - Misi masih tetap sebelum ada
pelayanan teknis di perubahan pada renstra
bidang litbang terapan, periode (2015-2019)
rancang bangun dan
perekayasaan
industri, pengujian,
kalibrasi, standardisasi,
sertifikasi, dan
konsultansi, serta
pelatihan secara
profesional di bidang
1 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
kimia dan kemasan;
3.Mengembangkan
jejaring litbang dan
jasa layanan teknis di
bidang kimia dan
kemasan.

3. Kesesuaian Kebijakan
Mutu
Masih relevan. ---- ---- ---- ----
“BBKK bertekad
menyelenggarakan
penelitian dan
pengembangan serta
memberikan layanan
jasa teknis dalam
bidang industri kimia
dan kemasan dengan :
1.Menerapkan sistem
manajemen secara
konsisten dan
berkelanjutan;
2.Memberikan layanan
terbaik guna
meningkatkan
kepuasan pelanggan;
3.Meningkatkan
kompetensi dan
kualitas sumber
daya.”

4. Evaluasi Sasaran Mutu

Tahun 2018

Litbang:
1. Hasil litbang prioritas 1. Sesuai target
yang siap - Optimalisasi Ekstraksi Bahan ---- ---- ---- ----
dikembangkan Aktif Mikroalga sebagai
Target: 2 penelitian; Antioksidan dan Aplikasi
Realisasi: 2 untuk Industri Kosmetik
Penelitian - Optimalisasi Pemurnian
2 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
Ilmenite menjadi TiO2 dan
Pemanfaatan Hasil Samping
Fe2O3 sebagai Zat Warna

2. Hasil litbang yang 2. Sesuai target

telah - Scale up Pembuatan
diimplementasikan Poligliserol Amin Phtalat ---- ---- ---- ----
Target: 1 penelitian;
Realisasi: 1
penelitian

3. Hasil teknologi yang 3. Sesuai target

dapat menyelesaikan - Pengkajian Spesifikasi
permasalahan Kemasan Transport (Kotak ---- ---- ---- ----
industri Karton Gelombang) dan Unit
Target: 1 paket Load System untuk Pelumas
teknologi; Produksi Pertamina
Realisasi: 1 paket Lubricants.
teknologi

4. Kerjasama litbang 5. Melebihi target

instansi dengan - Establishment of Measuring
industri /Monitoring System for PM ---- ---- ---- ----
Target: 2 Kerjasama; 2.5-10 at Industrial Parks in
Realisasi: 5 Indonesia
Kerjasama - Kemasan Biofoam Berbahan
Baku TKKS (PUI)
- Pengembangan Palet Balok
Laminasi Berbasis Batang
Kelapa
- Pengembangan Plastik
Biodegradable Aktif
Pengikat Oksigen dari
Limbah Batang Kelapa
Sawit dan Asam Sitrat untk
Produk Olahan Mocaf dan
Kakao
- Pengembangan Visual
Sensing untuk Memonitor
Kualitas Pangan Segar
(INSINAS)

3 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
Publikasi Ilmiah Hasil
Litbang 1. Melebihi Target
1. Karya Tulis Ilmiah ---- ---- ---- ----
yang diterbitkan di
jurnal nasional yang
terakreditasi
dan/atau jurnal
internasional yang
terindeks global
Target: 6 KTI;
Realisasi: 7 KTI

2. Karya Tulis Ilmiah 2. Melebihi Target

yang diterbitkan di
prosiding nasional ---- ---- ---- ----
dan/atau
internasional
Target: 5 KTI;
Realisasi: 6 KTI

Tingkat Kepuasan - Yang diukur masih tingkat Membuat rekapitulasi capaian Membuat kuesioner 31 Maret Ka. Sie
Pelanggan kepuasan pelanggan untuk kepuasan per jasa layanan tahun 2019. tahun 2019 dengan 2019 Pemasaran
Tercapainya kepuasan semua jasa layanan. metoda pengukuran
pelanggan dibagi kedalam 4 sub
Target: indeks 3,6 skala - Belum ada rekapitulasi kepuasan layanan:
4 pelanggan per jasa layanan. 1. Pengujian dan
Realisasi: 2.92 dari 89 kalibrasi,
kuesioner yang masuk 2. Sertifikasi,
3. Konsultansi dan
Pelatihan
4. Litbangyasa.

Tingkat Maturitas Melebihi target berdasarkan hasil -- -- -- --

SPIP penilaian oleh APIP
Tercapainya kepuasan
pelanggan
Target: indeks 3,5 skala
4
Realisasi: 3,999

4 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
Peningkatan Jasa - Target dan realisasi diukur dari Membuat rekapitulasi perusahaan yang Rekap perusahaan 25-26 Ka. Sie
Pelayanan Teknis semua Perusahaan yang dilayani per jasa layanan per jasa layanan. Feb 2019 Pemasaran/Keja
Kepada Industri menggunakan jasa layanan sama/Informasi
1. Peningkatan jumlah BBKK dan nama perusahaan
Sampel uji yang tidak berulang
diterima - Perlu memastikan pengaruh
Target: 4000 sampel jumlah Perusahaan di setiap Sub
uji; Realisasi: 3915 Layanan
sampel uji

2. Peningkatan jumlah - Target dan realisasi diukur dari Membuat rekapitulasi perusahaan yang Rekap perusahaan 25-26 Ka. Sie
perusahaan yang semua Perusahaan yang dilayani per jasa layanan per jasa layanan. Feb 2019 Pemasaran/Keja
dilayani menggunakan jasa layanan sama/Informasi
Target: 775 BBKK dan nama perusahaan
Perusahaan; tidak berulang
Realisasi: 767 - Perlu memastikan pengaruh
Perusahaan jumlah Perusahaan di setiap Sub
Layanan

3. Peningkatan jumlah Melebihi target -- -- -- --

SDM industri yang
memperoleh
pelatihan teknis
Target: 85 orang;
Realisasi: 93 orang.

5 Penetapan Sasaran
Mutu Tahun 2019
Sasaran Mutu Sistem Manajemen
Mutu PPP BBKK 2019 sudah
ditetapkan dan disesuaikan
dengan Sasaran Mutu BBKK
sesuai dengan Perjakin BBKK
tahun 2019 dan sudah di masukan
ke dalam Intranet BBKK.
Sasaran mutu BBKK 2019: -- -- --
1. Penelitian:
a. Hasil Litbang Prioritas yang
dikembangkan
Target: 3 Penelitian
b. Hasil Litbang yang telah
diimplementasikan.
Target: 1 Penelitian
c. Hasil Teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving)
Target: 1 Paket Teknologi
d. Kekayaan Intelektual
Bersertifikat yang telah
dikabulkan.
5 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
Target: 1 Paten
e. Hasil Litbang yang diusulkan
untuk mendapatkan paten
Target: 2 Hasil Litbang
f. Kerjasama Litbang dengan
industri/instansi dan lembaga
terkait
Target: 1 Kerjasama

2. Publikas Ilmiah Hasil Litbang:

a. Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal Nasional
yang terakreditasi dan/atau
Jurnal Internasional yang
Terindeks Global
Target: 1 KTI
b. Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Jurnal Nasional
yang terakreditasi.
Target: 10 KTI
c. Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
Internasional.
Target: 6 KTI
d. Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding
Nasional
Target: 3 KTI

3. Tingkat Kepuasan Pelanggan

Target: Indeks 3.6/4.0

4. Tingkat Maturitas SPIP

Target: Indeks 3.9/4.0

5. Tingkat Pelayanan Jasa Teknis

kepada Industri
a. Jumlah sampel yang diuji di
laboratorium
Target : 4000 sampel
6 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
b. Jumlah SDM industri yang
memperoleh pelatihan teknis
Target: 85 Orang
c. Jumlah perusahaan yang
dilayani
Target: 775 Perusahaan
6 Hasil Rapat Tinjauan Seluruh tindak lanjut dalam RTM -- -- -- --
Manajemen dan Tijauan 2018 sudah selesai ditindaklanjuti
Kinerja Internal tahun pada Tahun 2018:
sebelumnya (bila ada)

7 Hasil Audit Internal Sudah dilaksanakan Audit Internal Semua temuan sudah ditutup -- -- --
tahun 2018 pada tanggal 19-23 Februari 2018
dengan 8 Laporan
Ketidaksesuaian.

8 Hasil Audit Internal

tahun 2019
(PJT dan Bagian LK 2 Laporan 28 April Rangga
Konsultasi) Ketidaksesuaian 2019
1. Klausul 9.1.2 : Belum dilakukan 1. Sudah dilakukan pengukuran
pengukuran kepuasan tingkat kepuasan pelanggan
pelanggan untuk Jasa terhadap pengguna jasa
Konsultasi
konsultansi, dan koordinasi
dengan pihak seksi konsultansi
mengenai kuisioner kepuasan
pelanggan.

2. Penggunaan F.05-02-01 tidak

2. Klausal 9.1.2 : Untuk
pelaksanaan Konsultasi Teknis
melalui telepon, email, surat,
fax dan SMS belum dituangkan
ke dalam F.05-02-01/rev 0
efektif sehingga untuk
selanjutnya tidak akan
menggunakan F.05-02-01.

(Wakil Manajemen) LK

1. Klausul 5.3 : Ada Memperbaiki PM 5 dan SK No. 3 Laporan 30 Mei Tambos GM

ketidaksesuaian antara SK 007/BPPI/BBKK/KPA/1/2019 agar Ketidaksesuaian 2019
Kepala Balai Besar Kimia dan sesuai dengan rentang kendali yang

7 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
Kemasan sudah ditetapkan dalam PM
No.007/BPPI/BBKK/KPA/1/20
19 dengan system
Manajemen Mutu yang
diterapkan di BBKK
sebagaimana tercantum pada
PM 5 dalam hal
penunjukan/penentuan Deputi
Wakil Manajemen
Tambos GM
2. Klausul 5.3 : Tidak ditemukan
Banner sebagai metode yang Akan mencetak banner kebijakan mutu 30 Mei
dipakai untuk untuk diletakkan di ruang penerimaan 2019
mengkomunikasikan sampel.
kebijakan mutu sebagaimana
ditetapkan dalam PM 5/ Rev 0
yang diterbitkan 03-03-2019
(hal 3 dari 11)

3. Klausul 1.1 : Belum Disempurnakan dengan menambahkan Tambos GM,

ditetapkan skema hubungan KNAPPP pada bagian PKAT dan di Silvie
organisasi struktural dan tinjau kembali rentang kendali.
rentang kendali SMM integrasi 18 April
untuk melihat pranta litbang 2019
bagian dari Organisasi Induk

(Tata Usaha, Subbag LK

Kepegawaian)
1. Klausul 7.2: Memasukkan prosedur pengelolaan 2 Laporan
- Belum ada penetapan untuk SDM dan menetapkannya. Serta kaji Ketidaksesuaian
menetukan dan menyediakan ulang secara berkala.
orang-orang yang diperlukan
untuk operasi yang efektif dan
pemantauan serta
pengukuran sumber daya 22 April Sukma Indira
manusia 2019 Dewi
- Belum ada penilaian kinerja
untuk tenaga konsultasi.

2. Klausul 7.2: Dibuat matriks kompetensi tenaga

Belum ada bukti justifikasi konsultan

8 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
kompetensi tenaga konsultan.

(Pemasaran) LK

1. Klausul 7.1 : Pada prosedur Akan merevisi PO 05-02 untuk 2 Laporan 30 Mei Femi
operasional (PO 05-02) butir penanganan Jasa Teknik berupa Ketidaksesuaian 2019 Sukmaretiana
5.3 diatur bahwa penanganan kerjasama di di bidang litbangyasa dan
layanan bidang jasa teknis format F.05-02-01 agar sesuai dengan
litbang melalui faksimili, e- kegiatan penanganan jasa teknis
mail, telp datang lansung kerjasama.
dilaporkan ke kepala Bidang
PJT melalui pengisian format
F 05-02-01 tapi dilapangan
belum ditemukan pengisian
format tersebut untuk tahun
2019. Perlu dilakukan
pengisian format F 05-02-01
untuk penelusuran pelanggan
yang berkerjasama di bidang
litbangyasa

2. Klausul 7.1 : Penanganan Akan dibuat kuesioner khusus untuk

keluhan pelanggan jasa
litbangyasa belum dilakukan
karena belum adanya data
keluhan/komplain pelanggan
khusus bidang litbangyasa
jasa pelayanan yang terkait dengan
litbangyasa untuk menilai kepuasan 30 Mei Sidik Herman
pelanggan litbangyasa.
2019

(Personalia LK
/Kepegawaian)
1. Klausul 1.1.7 Personil : 1. Ditetapkan kepakaran yang sesuai 2 Laporan 03 Mei Sukma Indira
Manajemen belum tugas dan fungsi BBKK dan Ketidaksesuaian 2019 Dewi
menerbitkan surat keternagan dituangkan dalam surat
yang menyatakan bahwa keterangan.
kepakaran atas nama Sdri Ira Matriks kompetensi secara berkala.
dan Sdri. Riska sesuai dengan
ruang lingkup kepakaran
peneliti BBKK. Tidak sesuai
dengan Pedoman KNAPPP
02:2017 Klausul 1.1.7 Pranata
Litbangyasa harus
mempunyai personil yang
9 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
mampu melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan
dan personil administrasi yang
kompeten dalam menjalankan
kegiatannya.

2. Klausul 8.1 Manajemen 2. Mengusulkan PO pengelolaan 03 Mei Sukma Indira

Kompetensi : Manajemen SDM untuk ditetapkan. 2019 Dewi
belum menetapkan prosedur Kaji ulang dokumen
yang terkait dengan
Manajemen
Komptensi/Rekrutmen. Tidak
sesuai dengan pedoman
KNAPP 02:2017 Klausul 8.1.a
Pranta Litbangyasa harus
memiliki kebijakan dan
prosedur unutk rekrutmen.

(SARISTAND) LK

1. Klausul 5.8 Prosedur Akan merevisi Format Evaluasi 3 Laporan 3 Mei Silvie A.A.
Kelayakan Sumber Daya Laboratorium Eksternal (F.07-05-13) Ketidaksesuaian 2019
Eksternal : Pada SOP AP No.
BPPI/BBKK.3/02.e Pemilihan
sumber daya eksternal
terdapat dokumen terkait F07-
05-13 Format evaluasi
Laboratorium/Peralatan
Proses Eksternal, tetapi
dokumen F07-05-13 pada
pelaksanaan kegiatan
litbangyasa yang dilakukan
secara eksternal tidak pernah
digunakan. Tidak Sesuai
dengan Pedoman KNAPP
02:2017 Klausu 5.8 Pranata
Litbang harus memiliki
prosedur untuk memastikan
kelayakan dan kemampuan
sumber daya eksternal yang
terkait dengan kegiatan
penelitian dan pengembangan.

10 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0

2. Klausul 3.1.1 Prosedur : a. Akan merevisi SOP AP 3 Mei Nur Hidayati

Pada SOP AP No. BPPI/BBKK.3/02.c Kerjasama 2019
BPPI/BBKK.3/02.c kerjasama Litbangyasa
litbangyasa ditentukan
permohonan kerjasama dan b. Akan melengkapi dokumen
Hasil pengukuran (TRL, MRL,
permohonan kerjasama
SRL) sebagai output dan
kelengkapan dokumen dalam
proses Pengelolaan
Litbangyasa, tetapi pad
aproses audit tidak ditemukan
dokumen terkait permohonan
kerjadama dan hasil
pengukuran (TRL, MRL, SRL).
Tidak sesuai dengan pedoman
KNAPP 02:2017 Klausul 3.1.3
Pranata Litbang harus
mempunyai system dan
prosedur daam menyusun,
penetapan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi
program kegiatan.

3. Klausul 5.10 : Pada SOP AP Membuat program kalibrasi dengan 3 Mei Nur Hidayati
No. BPPI/BBKK.3/02.b format F 06-02-07/Rev 0 2019
Kegiatan Litbangyasa Regular
terdapat dua format dengan
No. F5.8.02 Rev.0 dan F 06-
02-07/Rev.0 dengan judul
yang sama Program Kalibrasi.
Tidak sesuai dengan
Pedoman KNAPP 02:2017
Klausul 5.10 Verifikasi,
Validasi, dan Kalibrasi alat

Hasil Audit Eksternal:

Reakreditasi KNAPPP Telah dilakukan audit oleh Semua temuan telah ditutup Akreditasi dari -- -- --
tahun 2017 KNAPPP tanggal 5-6 September KNAPPP no PL 030-
2017 dengan LK kategori minor 8 INA
(delapan) dan kategori observasi

11 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
9 (Sembilan) Berlaku sampai
dengan 30 Mei 2021

9 Laporan dari Manajerial Bidang Saristan

Bidang PKAT

Bidang PJT

Bidang Paskal

Bagian Tata Usaha

10 Rekomendasi
Peningkatan Kinerja

11 Kesesuaian Prosedur 1. Prosedur dan format yang Revisi prosedur dan format Prosedur dan format Juni 2019 WM dan bidang
dengan Perkembangan harus direvisi berdasarkan yang telah direvisi terkait
Kebijakan Manajerial hasil temuan
Terbaru. 2. Prosedur yang berkaitan
dengan penerapan sistem
informasi elektronik

12 Perkembangan Terkini
Isu Internal dan
Eksternal dalam proses
bisnis Konsultansi dan
Pelatihan (ISO
9001:2015) dan Proses
Pranata Litbangyasa

a. Ketersediaan
Sumber Daya

b. Perubahan volume -Pelatihan ...

dan jenis pekerjaan -Ruang lingkup pranata litbang
masih tetap
“Kimia Dan Kemasan Industri”

12 dari 15
 F.05-01-.03 Rev.0
c. Pengaduan,
Keluhan Pelanggan
dan Banding

d. Mekanisme
Ketidakberpihakan

Menyetujui Mengetahui Jakarta, 7 Mei 2019

Kepala BBKK Wakil Manajemen Pencatat Rapat

Tambos GM SIlitonga

13 dari 15
F.05-01-.03 Rev.0

14 dari 15
F.05-01-.03 Rev.0

15 dari 15