JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BANJAR II
TAHUN 2019

NO BULAN
KEGIATAN
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGST
1
Penyusunan rencana program audit
internal serta kerangka acuan X X X X X X X X
tambahan ( bila perlu )
2
Pertemuan pembahasan pre dan
post audit dengan Tim Audit X X X X X X X X X X X X X X X
Internal
3

Pemberitahuan tenggal rencana X X X X X X X

pelaksanaan audit kepada unit
auditee serta penyampaian acuan
yang akan dipergunakan
4 Pelaksanaan Audit

UKP
X X
- Penatalaksanaan v.apertum.

-penatalaksanaan gawat darurat

X
- Penanganan rawat jalan di BP

- Pelayanan Laboratorium
- ANC terpadu
- Penanganan GHPR
- Tata cara pemeriksaan tekanan
darah
NO BULAN
KEGIATAN
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGST

UKM
- Pemeriksaan TTU di SD N 1
Banyuatis x X
- Penatalaksanaan limbah
medis/non medis puskesmas X

PROMKES,Penyuluhan klompok
luar gedung
- Tatalaksana imunisasi pada bayi di
posyandu

- Prosedur pelaksanaan Posbindu

- Pelaksanaan posyandu ( D/S )
di.........
- Kesling

ADMEN
- Administrasi surat menyurat
- Administrasi Kepegawaian

- Administrasi sarana Puskesmas

- Administrasi penyelenggaraan
rapat
- Administrasi keuangan JKN
- Administrasi pengadaan obat X
( gudang obat )

5 Analisis hasil audit X X X X X X X

6
Penyampaian temuan audit serta
pembuatan kesepakatan perbaikan X X X X X X X
dengan auditee
7
Penyusunan laporan dan rencana
tindak lanjut jangka pendek dan X X X X X X X
jangka menengah kepada Kepala
Puskesmas
8
Penyampaian Laporan dan usulan X X X X
rencana tindak lanjut
RNAL

AN
KET
AGST SEP OKT NOP DES

X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X

X
AN
KET
AGST SEP OKT NOP DES

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X