Contoh Paparan RTM

PEMBAHASAN HASIL AUDIT INTERNAL

Audit Internal I Puskesmas ……….. dilakukan di Puskesmas ………. (karena bisa juga dengan pustu/ desa)
berdasarkan hasil rapat manajemen mutu pada tanggal …. agar dilakukan audit internal.

Latar Belakang: Audit Internal dilakukan atas dasar instruksi manajemen mutu, untuk mengendalikan
mekanisme jaminan mutu baik tahap input proses maupun hasil dari manajemen mutu

Tujuan Audit: membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, dalam rangka meningkatkan mutu dan
kinerja organisasi puskemas.

Lingkup Audit: Unit yang akan diaudit adalah admen: kepegawaiandan keuangan, ukm …….. ukp …….

Obyek Audit: yang perlu diaudit adalah petugas, dokumen, kegiatan yang ada di unit tersebut

Alokasi waktu: Audit ini dilaksanakan pada tanggal ….. sampai …….

Metode audit: Audit ini dilakukan dengan cara telaah dokumen, wawancara, observasi, …….

Sebagai
Koordinator/ Ketua : ……..
Tim audit Admen : ……..,………
Tim audit UKM : …….,……..
Tim auditor UKP : ……. ,……..

Audit Administrasi Manajemen

Kriteria yang digunakan adalah indicator kinerja, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan
standar yang lain yang ditetapkan

1. Bagian Umum ke Tata Usahaan

No Kriteria Audit Temuan Rekomendasi
1 Bagian Umum: Indikator - sesuai indikator kinerja admen, - Agar Kepala Puskesmas
kinerja Admen tetntang dari telaah buku ekspedisi 3 bulan membuat surat
laporan bulanan pustu dan terakhir, didapatkan bahwa pemberitahuan bagi petugas
puskesmas hanya sebagian kecil pustu yang pustu untuk tepat waktu dan
mengumpulkan laporan bulanan bila perlu ada sistem
tidak lebih dari tanggal 25 tiap punishment.
bulannya. Dan 3 bulan terkahir, Rekom bisa diselesaikan
hanya 2 bulan puskesmas dalam waktu 2 minggu
mengumpulkan laporan tepat
waktu
……………………………………………. ………………………………………………… ………………………………………

2. Bagian Kepegawaian
Kepegawaian: Instrumen Dari hasil telaah dokumen, - Admen segera meminta
akreditasi BAB I kriteria 2.3.1. ditemukan: dokumen struktur tanda tangan Kepala
dan 2.3.2. organisasi yang ditetapkan Puskesmas
Kepala Dinas sudah ada. SK Kapus Bisa diselesaikan dalam
penanggungjawab program waktu 2 hari
sudah ada tetapi belum di
tandatangani, SOP koordinasi
sudah ada.
Uraian tugas Kepala Puskesmas - Uraian tugas
sudah ada, Penanggungjawab Penanggungjawab program
1
 program dan pelaksana kegiatan dan Pelaksana Kegiatan
belum di cetak. Bukti evaluasi segera dicetak, diarsipkan,
pelaksanaan tugas belum ada dan disosialisasikan
Rekom dapat diselesaikan
dalam 5 hari

………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………….

Audit UKM
Kriteria yang digunakan adalah indicator kinerja, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan
standar yang lain yang ditetapkan

1. Program Promkes
No Kriteria Audit Temuan Rekomendasi
1 1. Penetapan kegiatan upaya - Belum ditetapkan jenis-jenis - Berkoordinasi dengan
Promkes kegiatan Promkes tahun 2017 Administrasi Manajemen
Puskesmas dan Kepala
Puskesmas untuk
menetapkan kegiatan
Promkes
Rekom dapat diselesaiakan
dalam waktu 1 minggu

2. SK koordinator dan - Dari hasil wawancara - Segera berkoordinasi

pelaksana promkes koordinator dan pelaksana dengan Kepala Puskesmas
promkes, mengatakan bahwa dan Manajemen
mereka belum menerima SK Administrasi Puskesmas
sebagai koordinator promkes dan untuk membuat SK.
pelaksana promkes. Rekom dapat diselesaikan
dalam waktu 1 minggu

Masalah: Koordinator Promkes - Meminta Kepala

yang ada adalah seorang dengan Puskesmas untuk
SK Perawat, walau berpendidikan mengusulkan tenaga
SKM dan pernah mengikuti Promkes atau mengusulkan
Jabfung Promkes SK baru untuk Koordinator
Promkes bersangkutan.
Rekom tidak closed, dibawa
dan diusulkan ke tingkat
Dinkes

3. SOP kegiatan - Dari hasil telaah dokumen, SOP - Segera lengkapi tanda
untuk tiap kegiatan sudah ada, tangan Kapus dan no SOP.
cuma belum ditandatangani dan Rekom dapat diselesaikan
belum ada nomor dalam 2 hari
4. Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan - Dari telaah dokumen, sudah ada - Lanjutkan, dan usahakan
bukti monitoring kegiatan, tetapi tiap bulan dilakukan
belum rutin setiap bulan monitoring

5. Bukti evaluasi dan tindak - Dari telaah dokumen dan - Dilengkapi RTL nya,
lanjut wawancara, sudah ada RTL nya, dilakukan tindak lanjutnya
2
 tetapi belum ada tindak lanjutnya dan dilaporkan.
dan evaluasinya Rekom dapat diselesaikan
dalam 1 minggu

………………………………………….. ………………………………………

6 …………………………………………..
2. Kesling, KIA, ……………………….

Hasil Audit UKP

Kriteria yang digunakan adalah indicator mutu klinis, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan
standar yang lain yang ditetapkan

1. Poli Umum
No Kriteria Audit Temuan Rekomendasi
1 1. SOP Layanan Klinis - Dari telaah dokumen SOP dan - Meminta petugas untuk
Rcontoh beberapa rekam medik, mempelajari kembali SOP
ada ketidaksesuaian antara isi dan rekam medik yang ada
rekam medik dan SOP. dan melakukan perbaikan.
SOP atau rekam medic.
Rekom dapat dilakukan
dalam 1 minggu

2. Pelayanan oleh Dokter - Dari telaah buku harian daftar - Meminta dokter yang
hadir dokter kadang diisi kadang bertugas untuk melengkapi
tidak, menjadi kendala dalam dan untuk ke depannya,
kevalidan data. Pencatatan di mengisi buku harian tiap
buku register pasien juga kurang hari.
lengkap dan konsisten - Bagi petugas poli untuk
memperbaiki buku registrasi
pasien.
Rekom dapat dilakukan
dalam 3 hari

3. Kepuasan pelanggan Dari telaah buku kepuasan -Supaya petugas poli dapat
pelanggan dan register pasien, mengingatkan ato meminta
sudah mencapai target, tetapi setiap pasien mengisi kotak
jumlah pasien yang mengisi kepuasan pelanggan.
kepuasan pelanggan masih
sangat sedikit Rekom dapat diselesaikan
dalam 1 hari

4. Peralatan sesuai Permenkes …………………………………………….. ………………………………………

75 Tahun2014

2. Poli Gigi, Lab, Kamar Obat, Pendaftaran, TU (KIR), dll