RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PEMBAHASAN HASIL AUDIT INTERNAL

Audit Internal I dilakukan di UPT Puskesmas Sungai Panas berdasarkan hasil rapat
manajemen mutu pada tanggal …. agar dilakukan audit internal.

Latar Belakang:
Audit Internal dilakukan atas dasar instruksi manajemen mutu, untuk mengendalikan
mekanisme jaminan mutu baik tahap input proses maupun hasil dari manajemen mutu

Tujuan Audit:
Membantu menyelesaikan permasalahan Puskesmas, dalam rangka meningkatkan
mutu dan kinerja UPT Puskesmas Sungai Panas.

Lingkup Audit:
Unit yang akan diaudit adalah :
- Admen: kepegawaiandan keuangan,
- UKM : ……..
- UKP : …….

Obyek Audit:
Obyek yang perlu diaudit adalah petugas, dokumen, kegiatan yang ada di unit tersebut

Alokasi waktu:
Audit ini dilaksanakan pada tanggal ….. sampai …….

Metode audit:
Audit ini dilakukan dengan cara telaah dokumen, wawancara, observasi, …….

Sebagai
Koordinator/ Ketua : ……..
Tim audit Admen : ……..,………
Tim audit UKM : …….,……..
Tim auditor UKP : ……. ,……..

Audit Administrasi Manajemen

Kriteria yang digunakan adalah indikator kinerja, standar-standar yang ditetapkan dlm
kriteria akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan

1. Bagian Umum ke Tata Usahaan

No Kriteria Audit Temuan Rekomendasi
1 Bagian Umum: Indikator - sesuai indikator kinerja - Agar Kepala
kinerja Admen tetntang admen, dari telaah buku Puskesmas membuat
laporan bulanan pustu ekspedisi 3 bulan terakhir, surat pemberitahuan
dan puskesmas didapatkan bahwa hanya bagi petugas pustu
sebagian kecil pustu yang untuk tepat waktu dan
mengumpulkan laporan bila perlu ada sistem
bulanan tidak lebih dari punishment.
tanggal 25 tiap bulannya. Rekom bisa
Dan 3 bulan terkahir, hanya diselesaikan dalam
2 bulan puskesmas waktu 2 minggu
…………………………… mengumpulkan laporan
………………. tepat waktu

1
 ……………………………… …………………………
………………… ……………
2. Bagian Kepegawaian
Kepegawaian: Instrumen Dari hasil telaah dokumen, - Admen segera
akreditasi BAB I kriteria ditemukan: dokumen meminta tanda tangan
2.3.1. dan 2.3.2. struktur organisasi yang Kepala Puskesmas
ditetapkan Kepala Dinas Bisa diselesaikan dalam
sudah ada. SK Kapus waktu 2 hari
penanggungjawab program
sudah ada tetapi belum di
tandatangani, SOP
koordinasi sudah ada. - Uraian tugas
Uraian tugas Kepala Penanggungjawab
Puskesmas sudah ada, program dan Pelaksana
Penanggungjawab program Kegiatan segera dicetak,
dan pelaksana kegiatan diarsipkan, dan
belum di cetak. Bukti disosialisasikan
evaluasi pelaksanaan tugas Rekom dapat
belum ada diselesaikan dalam 5
…………………………… hari
……………
…………………………
……………………………… …………….
…………………

Audit UKM
Kriteria yang digunakan adalah indicator kinerja, standar2 yang ditetapkan dlm criteria
akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan

1. Program Promkes
No Kriteria Audit Temuan Rekomendasi
1 1. Penetapan kegiatan - Belum ditetapkan jenis- - Berkoordinasi dengan
upaya Promkes jenis kegiatan Promkes Administrasi Manajemen
tahun 2017 Puskesmas dan Kepala
Puskesmas untuk
menetapkan kegiatan
Promkes
Rekom dapat
diselesaiakan dalam
waktu 1 minggu

2. SK koordinator dan
pelaksana promkes - Dari hasil wawancara - Segera berkoordinasi
koordinator dan pelaksana dengan Kepala
promkes, mengatakan Puskesmas dan
bahwa mereka belum Manajemen Administrasi
menerima SK sebagai Puskesmas untuk
koordinator promkes dan membuat SK.
pelaksana promkes. Rekom dapat
diselesaikan dalam
waktu 1 minggu
Masalah: Koordinator
Promkes yang ada adalah

2
 seorang dengan SK - Meminta Kepala
Perawat, walau Puskesmas untuk
berpendidikan SKM dan mengusulkan tenaga
pernah mengikuti Jabfung Promkes atau
Promkes mengusulkan SK baru
untuk Koordinator
3. SOP kegiatan Promkes
bersangkutan.
Rekom tidak closed,
dibawa dan diusulkan
4. Monitoring - Dari hasil telaah dokumen, ke tingkat Dinkes
Pelaksanaan Kegiatan SOP untuk tiap kegiatan
sudah ada, cuma belum - Segera lengkapi tanda
ditandatangani dan belum tangan Kapus dan no
ada nomor SOP.
5. Bukti evaluasi dan Rekom dapat
tindak lanjut - Dari telaah dokumen, diselesaikan dalam 2
sudah ada bukti monitoring hari
kegiatan, tetapi belum rutin
setiap bulan - Lanjutkan, dan
usahakan tiap bulan
- Dari telaah dokumen dan dilakukan monitoring
wawancara, sudah ada RTL
nya, tetapi belum ada tindak - Dilengkapi RTL nya,
lanjutnya dan evaluasinya dilakukan tindak
6 lanjutnya dan
…………………………… dilaporkan.
…………….. ……………………………… Rekom dapat
………….. diselesaikan dalam 1
minggu

…………………………
……………

2. Kesling, KIA, ……………………….

Hasil Audit UKP

Kriteria yang digunakan adalah indicator mutu klinis, standar2 yang ditetapkan dlm criteria
akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan

1. Poli Umum
No Kriteria Audit Temuan Rekomendasi
1 1. SOP Layanan Klinis - Dari telaah dokumen SOP - Meminta petugas untuk
dan contoh beberapa rekam mempelajari kembali
medik, ada ketidaksesuaian SOP dan rekam medik
antara isi rekam medik dan yang ada dan
SOP. melakukan perbaikan.
SOP atau rekam medic.
Rekom dapat dilakukan
dalam 1 minggu
2. Pelayanan oleh Dokter
- Dari telaah buku harian - Meminta dokter yang
daftar hadir dokter kadang bertugas untuk
diisi kadang tidak, menjadi melengkapi dan untuk ke
kendala dalam kevalidan

3
 data. Pencatatan di buku depannya, mengisi buku
register pasien juga kurang harian tiap hari.
lengkap dan konsisten - Bagi petugas poli untuk
memperbaiki buku
registrasi pasien.
Rekom dapat dilakukan
dalam 3 hari
3. Kepuasan pelanggan

Dari telaah buku kepuasan -Supaya petugas poli

pelanggan dan register dapat mengingatkan ato
pasien, sudah mencapai meminta setiap pasien
target, tetapi jumlah pasien mengisi kotak kepuasan
yang mengisi kepuasan pelanggan.
pelanggan masih sangat
4. Peralatan sesuai sedikit Rekom dapat
Permenkes 75 diselesaikan dalam 1
Tahun2014 hari
………………………………
…………….. …………………………
……………

2. Poli Gigi, Lab, Kamar Obat, Pendaftaran, TU (KIR), dll