IDENTIFIKASI REGISTER RESIKO

No Pelayanan Resiko yang Tingkat Penyebab Akibat Pencegahan Upaya Penanggung Pelaporan Jika
/Unit Kerja mungkin Resiko Terjadinya Resiko penanganan Jawab (PIC) Terjadi
terjadi (Sangat Bila terjadi Paparan
Tinggi, Resiko
Tinggi,
Sedang ,
Rendah)
1 ADMEN
1 Perbaikan Alat Rusak, ST 1. Tidak ada 1. Pelayanan 1. Dibuat jadwal 1. Ganti alat Dibuat SK Dilaporkan 2x
alat jadwal terganggu pemeliharaan atau penanggung 24 jam kepada
pemeliharaan 2. Tidak memenuhi alat diperbaiki jawab dan kepala
alat target kinerja 2. Dibuat SK uraian tugas puskesmas
2. Tidak penanggung
dianggarkan Jawab
3. Tidak ada 3. Dibuat SOP
penanggung perbaikan alat
jawab alat 4. Dianggarkan
4. Tidak ada
monitoring

Alat tidak T 1. Belum ada uji 1.Pelayanan 1.Dibuat jadwal 1.Ganti alat Dibuat SK
berfungsi fungsi alat terganggu pemeliharaan alat atau diperbaiki penanggungja
Normal, 2. Tidak ada 2.Tidak memenuhi 2.Dibuat SK wab dan
kalibrasi target kinerja penanggung uraian tugas
3. Tidak Jawab
adapenangun 3.Dibuat SOP
g jawab perbaikan alat
4.Dianggarkan
2 Ambulance Kelengkapan T 1. Tidak ada 1. Pelayanan 1. .Dibuat SK 1Dianggarkan
tidak penanggung terganggu penangung untuk
memenuhi jawab 2. Dapat Jawab kelengkapan
syarat 2. Tidak ada menimbulkan
anggaran resiko petugas
3. Tidak ada
SOP
Tidak teratur ST 1. Tidak ada 1. Pelayanan Kecelakaan pada
maintenance penanggung terganggu pasien dan
( Ban gundul, jawab 2. Dapat petugas
rim blong) 2. Tidak ada menimbulkan
 anggaran resiko petugas
3 SDM Mutu ST 1. Kompetensi 1. Terjadi 1.Dibuat Dibuat SK Dibuat SK Tim
pelayanan tidak sesuai kesalahan dalam perencanaan dan Tim Mutu, KP Mutu dan
tidak sesuai 2. SDM belum pelayanan jadwal diklat dan uraian keselamatan
standart dilatih 2. Dibuat SK tugas Pasien, SK
uraian tugas DPJP dan
sesuai uraian tugas
kompetensi
3.Dianggarkan
Pasien

2 UKP

Pendaftara
n

Tertusuk paku Sedang Tempat nomor Terjadi luka tusuk Nomor antrian Pasien Ketua tim Laporan
nomor antrian pakai alat yang menggunakan ditangani mutu insiden
tajam tempat yang sesuai SOP di
aman ruang tindakan

Analisis risiko

Kejatuhan rendah Banner Menimpa Banner diletakkan Pasien Unit Laporan

banner diletakkan di pasien/keluarga di tempat yang ditangani pendaftaran insiden
tempat lalu pasien tidak untuk lalu sesuai SOP di
lalang lalang ruang tindakan

Terjatuh Rendah- Tangga licin, Tidak cedera, Diberi tanda Analisis risiko PIC sesuai Laporan
sedang cedera ringan – tangga licin tingkat risiko insiden
sedang
 Kebersihan rutin
(basah
dikeringkan)

Diberi pagangan
(railing) Dibuat

Infeksi tertular Tinggi Pasien sehat Pasien/ keluarga Penyediaan Pasien Kepala Laporan
TB tertular campur pasien sakit sarana cuci ditangani Puskesmas insiden
pasien infeksi tangan sesuai SOP di
TB poli TB

Pendaftaran Analisis risiko

pasien TB
terpisah

Lama Sedang Belum ada Pasien komplain Dibuat SOP Komplain Tim mutu Laporam
menunggu di pengaturan dicatat dan keluhan
pendaftaran antrian ditindak lanjuti pelanggan

Petugas Tenaga Analisis

pendaftaran pendaftaran keluhan
kurang ditambah pelanggan

Tempat duduk Sedang Belum ada Pasien dengan Dibuat Kebijakan Pasien Tim mutu Laporan
kurang pengaturan kebutuhan khusus dan SOP ditangani keluhan
pada pasien (lansia, bumil, anak pendaftaran sesuai SOP pelanggan
berkebutuhan dan disabilitas) khusus pada
khusus tambah sakit pasien
berkebutuhan
khusus.

Salah identitas Tinggi Tidak ada SOP Salah penangan Dibuat SOP Audit Kepala Laporan
Identifikasi kasus kepatuhan Puskesmas insiden
petugas

Petugas belum Salah menulis In house training

paham identitas

Petugas lalai Salah menulis Pembinaan rutin

 identitas

UKM

Pelayanan 1. Pasien tidak tinggi Jadwal tidak tau Kunjungan Rendah Penyuluhan H-1 Kunjungan Petugas Petugas
di datang atau tidak jelas rumah posyandu posyandu
Posyandu
2. Sasaran Sangat 1. Budaya local. Cakupan rendah 1. Advokasi tokoh Kunjungan Petugas Petugas
menolak tinggi 2. Pendidikan Adat. rumah posyandu posyandu
pelayanan rendah 2. Penyuluhan
3. Kehadiran tinggi Kurang insentif Cakupan rendah Advokasi Toma Info ke kader Petugas UKM Petugas
kader kurang H-1 Posyandu
4. Kondisi tinggi Cuaca extrem Posyandu Batal Alternatif siapkan Jadwal Ulang Petugas UKM Petugas
Lapangan jadwal kosong Posyandu
tidak baik