DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PENGENDALIAN DOKUMEN

1. Bagaimana mekanisme penarikan dokumen yang sudah tidak digunakan/ diganti di pkm
wonorejo?
2. Bagaimana mekanisme review dokumen di pkm wonorejo? Dan bagaimana pencatatannya?
Apakah terdapat notulensinya?? Apabila ada notulensinya, apa saja yang perlu ditulis di dalam
notulensi?
3. Dokumen apa saja yang perlu direview? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses review
dokumen?
4. Apakah daftar tilik sop diperlukan? Apabila diperlukan, apakah daftar tilik juga perlu diberikan
register tersendiri? Siapakah yang membuat daftar tilik?
5. Apakah di pkm wonorejo terdapat register catatan mutu? Bila ada, apa saja catatan mutu yang
harus dimasukkan ke dalam register? Bagaimana dengan catatan mutu yang sebelumnya tidak
tercatat?
6. Apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam pedoman pengendalian dokumen? Apakah perlu juga
dibuat pedoman pengendalian rekaman? Apakah kedua pedoman tersebut dijadikan satu
pedoman utuh atau terpisah?
7. Apakah pedoman pengendalian dokumen bisa dijadikan satu dengan pedoman tata naskah?
8. Bagaimana penyimpanan dan pengarsipan rekaman dan catatan mutu yang efektif?
9. Apakah dokumen eksternal perlu dikendalikan? Apakah dokumen eksternal yang disimpan di
masing – masing unit harus teregister?