Bagian/Area : Warehouse Auditor : Tanggal :

Klausul Kesesuaian
No Deskripsi ISO Bukti Obyektif
Ya Tidak
1 Apakah Kebijakan-kebijakan perusahaan sudah terlihat bukti 5.2
sosialisasi nya? 7.3

2 5.3
a. Apakah tugas dan tanggung jawab area sudah sesuai
dengan job desk yang ada ?
b. Apakah job desk sudah terdokumentasi, tersosialisasi dan
dipahami oleh setiap personil?
3 6.1
a. Apa saja risiko yang diidentifikasi di area?
b. Bagaimana pengendalian risiko dilakukan?
4 6.2
a. Apakah Sasaran Mutu sudah ditetapkan?
b. Bagaimana strategi untuk mencapai sasaran mutu?
c. Apa saja aktifitas yang ditetapkan untuk mencapai sasaran
tersebut?
5 Apakah tersedia personil untuk setiap job desk dan tanggung 7.1.2
jawab?
Identifikasi jika bertumpuk atau ada jabatan rangkap, apakah
ada ketidaksesuaian atau tidak terlaksananya pekerjaan?

6 Bagaimana pelaksanaan pemastian kompetensi? Apakah ada 7.2

pelatihan yang diprogramkan?
7 Apakah peralatan kerja sudah tersedia, memenuhi peraturan 7.1.3
perundangan dan penggunaan, serta ada bukti bahwa alat
dalam kondisi aman untuk digunakan (Ada Pemeliharaan)?
Identifikasi jenis peralatan!

8 Bagaimana Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan dan 7.1.4

Keamanan Kerja di laksanakan?

9 Apakah setiap alat ukur sudah valid dan reliable? Tertelusur 7.1.5
dengan Kalibrasi standar
Identifikasi setiap alat ukur
Bagian/Area : Warehouse Auditor : Tanggal :
Klausul Kesesuaian
No Deskripsi ISO Bukti Obyektif
Ya Tidak
10 Apakah ada briefing rutin sebelum bekerja? 7.4
Apakah ada Schedule Board, logbook dan handover pekerjaan
pada pergantian personil atau shift?
Apakah komunikasi dengan departemen lain terdokumentasi
atau ada bukti telusur?

11 Apakah Tersedia Prosedur Kerja? 7.5

Apakah identitas dan pengendalian dokumen sudah sesuai

prosedur?

12 8.1
Apakah setiap material dan produk sudah ditetapkan aturan 8.5.4
dan standar penyimpanan nya?
Identifikasi setiap jenis material dan produk

13 Pengendalian Proses Gudang 8.5.4

14 Pengendalian Proses Bongkar Muat 8.5.4

15 Bagaimana penyimpanan dan penangangan barang dan 8.7

produk reject, cacat dan tidak sesuai?
Apakah ada otoritas QC?
Apakah identitas jelas dan terpisah untuk masing-masing
penanganan?

16 Apakah terdapat property milik pelanggan? Bagaimana 8.5.3

pemeliharaannya?

17 Bagaimana monitoring dan pengukuran kinerja, target dan 9.1.1

sasaran?

18 Apakah hasil pengukuran di analisa? 9.1.3

19 Apakah tindak lanjut sudah menyentuh akar masalah? 10.2

Apakah ada peningkatan? 10.3
Apakah masalah terulang?