CHECK LIST INTERNAL QUALITY AUDIT

Quality & Environmental Management System (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
PT. HOCO ASIA INDUSTRY

Kesesuaian
No Bagian Point Check Audit ( ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ) Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
1 Apakah Top Management sudah menetapkan Kebijakan Mutu dan Lingkungan ? 5.2
2 Apakah kebijakan mutu dan lingkungan dikomunikasikan ke karyawan dan pihak terkait ? 5.2
3 Apakah sasaran mutu dan lingkungan tiap bagian / proses sudah ditetapkan secara terukur ? 6.2
4 Apakah sudah mengidentifikasi internal, eksternal issue and kebutuhan pihak terkait ? 4.1, 4.2
5 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
TOP
1
MANAGEMENT 6 Apakah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk sistem lingkungan, mutu dan produk ? 5.1

7 Apakah telah ditetapkan peran, tanggung jawab dan wewenang ? 5.3

8 Apakah melakukan tinjauan management secara berkala ? 9.3
9 Apakah mengevaluasi pencapaian kepuasan pelanggan ? 9.1.2
10 Apakah output tinjauan management memberikan peluang untuk perbaikan berkelanjutan ? 9.3.3
1 Apakah sasaran mutu dan lingkungan dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
4 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
5 Apakah standard Kemampuan karyawan yang dibutuhkan telah ditetapkan ? 7.2
6 Apakah pelatihan & peningkatan terhadap karyawan dilakukan, dan disimpan rekamannya ? 7.2
7 Apakah evaluasi terhadap keefektifan training dilaksanakan? 7.2
2 (HRD)
8 Bagaimana proses recruitment sesuai dengan kebutuhan ? 7.1.2
9 Bagaimana mengevaluasi kemampuan personil ( skill map )? 7.2
10 Apakah job evaluation telah dilaksanakan dengan efektif? 5.3
11 Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dilakukan konsisten ? 7.5.3
12 Apakah ruang lingkup sistem telah ditetapkan ? 4.3
13 Apakah interaksi proses telah ditetapkan ? 4.4
14 Apakah ada jadwal dan bukti pelaksanaan audit internal ? 9.2
1 Apakah sasaran mutu dan lingkungan dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
4 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
5 Apakah area kerja telah memenuhi standard safety & health ? 8.5.1
3 GA (UMUM) 6 Apakah peralatan safety dipakai dengan benar ? 8.5.1
7 Apakah komunikasi internal & eksternal sudah ditetapkan dan dijalankan dengan baik ? 7.4
8 Cek apakah ada metode pengawasan terhadap lingkungan?

Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun dilakukan
9
penanganan secara baik?

10 Apakah dilakukan pengendalian sarana dan prasarana pabrik ? 7.1

1 of 21
 CHECK LIST INTERNAL QUALITY AUDIT
Quality & Environmental Management System (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
PT. HOCO ASIA INDUSTRY

Kesesuaian
No Bagian Point Check Audit ( ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ) Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
1 Apakah sasaran mutu dan lingkungan dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
4 Apakah pemesanan material bahan baku sesuai kebutuhan ? 8.4
5 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
6 Apakah kontrol delivery produk ke customer dikendalikan dengan baik ? 8.5.4
4
7 Apakah pengendalian terhadap perubahan permintaan customer dilakukan ? 8.2.1
8 Bagaimana pengendalian antara permintaan customer vs perencanaan produksi vs actual ? 8.2.2
Apakah persiapan sumber daya (man power, mesin, dan peralatan ) yang dibutuhkan
9 8.1
dilakukan ?

Apa yang dilakukan ketika produksi tidak sesuai dengan schedule (part kurang, trouble mesin
10 8.1
dsb)
1 Apakah sasaran mutu dan lingkungan dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
4 Apakah man power sudah dapat melakukan proses ? ( skillmap) 7.2
5 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
6 Bagaimana sistem pengendalian barang tidak sesuai ( NG ) ? 8.7
7 Apakah standard packing telah ditetapkan ? 8.5.4
8 Apakah penempatan barang sudah dapat menjamin kwalitasnya ? 8.5.1
9 Apakah area kerja telah memenuhi standard safety & health ? 8.5.1
10 Apakah peralatan safety dipakai dengan benar ? 8.5.1
5 PRODUCTION
11 Apakah peralatan pengukuran & pemantauan telah sesuai & terkalibrasi ? 7.1.5
12 Apakah ada proses verifikasi terhadap kemampuan operator inspeksi? 7.1.5
13 Apakah tindakan perbaikan request dari customer dilaksanakan dan di monitoring ? 10.2
14 Cek apakah ada metode pengawasan terhadap lingkungan? 8.1

Apakah semua barang di area produksi, terutama bahan berbahaya dan beracun dilakukan
15 8.1
penanganan secara baik?

16 Apakah tempat penyimpanan B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1

17 Apakah pembuangan B3 telah sesuai dengan peraturan? 8.1
18 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
19 Apakah record mutu (check sheet & History sheet) disimpan ? 7.5.3

2 of 21
 CHECK LIST INTERNAL QUALITY AUDIT
Quality & Environmental Management System (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
PT. HOCO ASIA INDUSTRY

Kesesuaian
No Bagian Point Check Audit ( ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ) Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
1 Apakah sasaran mutu dan lingkungan dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
4 Apakah ada identitas untuk barang hasil pengecheckan yg OK dan NG ? 8.5.2
5 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
6 Apakah keputusan terhadap Produk NG ditetapkan ? 8.7
7 Apakah pengecekan ulang pada produksi hasil repair dilakukan ? 8.7

8 Apakah QC telah memastikan metode pengisian check sheet produksi dilakukan dengan benar ? 8.5.1
6 QC
9 Apakah QC melakukan / memverifikasi produk sebelum dikirim ke customer ? 8.6
10 Apakah tindakan yang dilakukan untuk problem claim customer yang terjadi berulang ? 10.2
11 Apakah record mutu dan lingkungan disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
12 Apakah penanganan mutu barang masuk dilakukan ? 8.4.3
13 Apakah ada identitas untuk barang hasil pengecheckan yg OK dan NG ? 8.7
14 Apakah list alat ukur dan schedule kalibrasi alat ukur ditetapkan ? 7.1.5
15 Apakah kalibrasi dilakukan sesuai schedule dan dimonitor dengan baik ? 7.1.5
16 Apakah ada identitas untuk alat ukur yang sudah dikalibrasi ? 7.1.5
17 Apakah ada alat ukur kadaluarsa yang masih berada di area produksi ? 7.1.5
1 Apakah sasaran mutu dan lingkungan dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana per bulannya ? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
4 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
5 Apakah ketentuan penerimaan barang ditetapkan ? 8.5.4
6 Apakah verifikasi barang yang diterima dilakukan ? 8.5.4
7 Apakah pengendalian stock spare part & bahan baku dilakukan ? 8.1
8 Apakah system penyimpanan spare part, bahan baku ditetapkan ? 8.2
9 Apakah area stock ditentukan ? 8.5.4
10 Apakah system pengambilan barang ditentukan & dilakukan ? (FIFO) 8.5.4
11 Apakah system pengemasan ditentukan ? 8.5.4
12 Apakah perawatan infrstruktur dilakukan ? 7.1.3
13 Apakah Lingkungan kerja sesuai kebutuhan ? 7.1.4
7 WAREHOUSE 14 Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
15 Apakah pengendalian stock barang jadi dilakukan ? 8.5.4
16 Apakah area stock barang jadi ditentukan ? 8.5.4

Cek apakah penanganan dilakukan sedemikian rupa sehingga menghindari kerusakan, tumpahan
17 8.1
atau kebocoran dari kemasan.

18 Apakah penyimpanan melindungi barang terhadap kerusakan? 8.1

19 Apakah termpat penyimpanan terjaga sehingga jika terjadi kerusakan dapat ditangani langsung? 8.1

20 Apakah kondisi barang secara periodik diperiksa? Untuk memastikan tidak ada kebocoran. 8.1
21 Apakah pengemasan dan penandaan (simbol dan label) dilakukan sesuai persyaratan? 8.1

3 of 21
 CHECK LIST INTERNAL QUALITY AUDIT
Quality & Environmental Management System (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
PT. HOCO ASIA INDUSTRY

Kesesuaian
No Bagian Point Check Audit ( ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ) Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
22 Apakah barang dipelihara di tempat penyimpanan? 8.1

Cek, apakah ada metode pembersihan dan penanganan jika terjadi kebocoran atau tumpahan
23 8.1
bahan kimia?

24 Apakah system pengemasan ( packaging ) ditentukan ? 8.5.4

1 Apakah sasaran mutu dan lingkungan dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
4 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
5 Apakah pemeliharaan infrastruktur dilakukan ? (schedule maintenance dsb) 7.1.4
6 Apakah kontrol persediaan part-part kritikal dilkakukan ? 7.1.3
7 Apakah analisa terhadap data-data infrastruktur yang ada dilakukan? 7.1.3
8 ENGINEERING 8 Apakah semua alat ukur yang digunakan sudah dikontrol dan dilakukan kalibrasi? 7.1.5
9 Apakah SPK seksi telah dilaksanakan sesuai schedule permintaan ? 8.5.1
10 Cek apakah ada metode pengawasan terhadap lingkungan? 8.1

Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun dilakukan
11 8.1
penanganan secara baik?

12 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1

13 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
14 Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
Catatan 1 : Check list sebagai panduan dalam audit, auditor dapat mengembangkan pertanyaan sesuai aktifitas seksi terkait. Berikan tanda check list untuk pertanyaan yang telah diajukan dan catat keterangan seperlunya sebagai evidence audit.
Catatan 2 : Check list audit ini akan diupdate ketika ada point check tambahan dari temuan audit Eksternal yg belum terdapat pada check list audit ini

4 of 21
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor :
Team Auditor : FR-S-06
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1 Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
2 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
ME & UTILITY 4 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 6.1
5 Apakah
- Apakahrecord mutu
keluhan disimpan
/ laporan dan perbaikan
ketidak dilakukan
sesuaian produk secara
/ jasa konsisten
ditindak ?
lanjuti? 7.5.3
6 - Apakah penyebab ketidak sesuaian diselidiki.
- Apakah tindakan
Perbaikan koreksiAdakah
berkelanjutan- untuk masalah
prosedurditentukan ?
yang mengatur tentang hal ini ?
7
- Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
Point Check Audit ISO 9001:2015
9 Apakah pemeliharaan infrastruktur dilakukan ? (schedule maintenance dsb) 7.1.4
10 Apakah kontrol persediaan part-part kritikal dilkakukan ? 7.1.3
ME & UTILITY
11 Apakah analisa terhadap data-data infrastruktur yang ada dilakukan? 7.1.3
12 Apakah semua alat ukur yang digunakan sudah dikontrol dan dilakukan kalibrasi? 7.1.5
Point Check Audit ISO 14001:2015
Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun dilakukan
13 8.1
penanganan secara baik?
14 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
ME & UTILITY
15 Apakah Peralatan emergency ( spill kit) tersedia dan layak pakai 8.2
16 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
Point Check Audit ISO 45001:2018
17 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
18 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
ME & UTILITY 19 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
20 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
21 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
Point Check Audit 5R
RINGKAS
22 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
23 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
ME & UTILITY 24 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak dapat
25
digunakan atau kadang-kadang digunakan.
26 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
27 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
28 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
29 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
ME & UTILITY
30 Ada bukti pengendalian inventaris
31 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
32 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.

5 of 21
RESIK
33 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
34 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
35 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
36 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
ME & UTILITY 37 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
38 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
39 Pengendalian hama ada dan efektif.
40 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
41 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
42 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
43 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
ME & UTILITY 44 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
45 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
46 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
47 5R sudah menjadi budaya
ME & UTILITY 48 Progress perbaikan di tampilkan
49 Program penghargaan dilakukan

6 of 21
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor :
Team Auditor :
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1
Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
2
Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3
Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
QC Ketidaksesuaian
4 dan tindakan
Apakah ada perencanaan untuk korektif- Adakah
mengatasi prosedur
resiko yang mengatur
dan peluang tentang
yang signifikan ? hal 6.1
ini ?5
Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
- Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti?
6 9
-Perbaikan
Apakah penyebab ketidak
berkelanjutan- sesuaian
Adakah diselidiki.
prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
7 - Apakah tindakan koreksi untuk masalah ditentukan ? 10
- Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
Point Check Audit ISO- 9001:2015
Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
8 Apakah ada identitas untuk barang hasil pengecheckan yg OK dan NG ? 8.5.2
9 Apakah keputusan terhadap Produk NG ditetapkan ? 8.2.2
10 Apakah pengecekan ulang pada produksi hasil repair dilakukan ? 8.3.1
Apakah QC telah memastikan metode pengisian check sheet produksi dilakukan
11 8.2.3.2
dengan benar ?
12 Apakah QC melakukan / memverifikasi produk sebelum dikirim ke customer ? 7.1.4; 8.6
Apakah tindakan yang dilakukan untuk problem claim customer yang terjadi
13 7.1.3
berulang ?
QC 14 Apakah ada identitas untuk barang hasil pengecheckan yg OK dan NG? 8.5.2
15 Apakah list alat ukur dan schedule kalibrasi alat ukur ditetapkan ? 7.1.5
16 Apakah kalibrasi dilakukan sesuai schedule dan dimonitor dengan baik ? 7.1.5
17 Apakah ada identitas untuk alat ukur yang sudah dikalibrasi ? 7.1.5
18 Apakah ada alat ukur kadaluarsa yang masih berada di area produksi ? 7.1.3
19 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
20 Apakah ada standar kualitas untuk produk yang dihasilkan 8.5.2
21 Apakah ada verifikasi terhadap standar produk atau design yang ditentukan
Point Check Audit ISO 14001:2015
Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun
22 8.1
dilakukan penanganan secara baik?
23 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
QC
24 Apakah Peralatan emergency ( spill kit) tersedia dan layak pakai 8.2
25 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
Point Check Audit ISO 45001:2018
26 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
27 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
QC 28 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
29 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
30 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
Point Check Audit 5R
RINGKAS
31 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
32 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
QC 33 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak
34
dapat digunakan atau kadang-kadang digunakan.
35 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
36 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
37 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
38 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
QC
39 Ada bukti pengendalian inventaris
40 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
41 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.
RESIK
42 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
43 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
44 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
45 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
QC 46 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
47 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
48 Pengendalian hama ada dan efektif.
49 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
50 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
51 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
52 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
QC 53 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
54 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
55 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
56 5R sudah menjadi budaya
QC 57 Progress perbaikan di tampilkan
58 Program penghargaan dilakukan
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor :
Team Auditor : FR-S-06
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1 Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
2
Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3
Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
GA Ketidaksesuaian
4 dan tindakan
Apakah ada perencanaan untukkorektif- Adakah
mengatasi prosedur
resiko yang mengatur
dan peluang tentang
yang signifikan ? hal 6.1
ini ?5
Apakah record disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
- Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti?
6 9
- Apakah penyebab
Perbaikan ketidak
berkelanjutan- sesuaian
Adakah diselidiki.
prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
7
-- Apakah tindakan 10
Bagaimana proseskoreksi untuk masalah
dilakukannya ditentukan
perbaikan ?
berkelanjutan
Point Check Audit ISO- 9001:2015
Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
8 Apakah dilakukan pengendalian sarana dan prasarana pabrik ? 8.5.2
GA
9 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
Point Check Audit ISO 14001:2015
Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun
10 8.1
dilakukan penanganan secara baik?
11 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
GA
12 Apakah Peralatan emergency dan spill kit tersedia dan layak pakai 8.2
13 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
Point Check Audit ISO 45001:2018
14 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
15 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
GA 16 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
17 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
18 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
Point Check Audit 5R
RINGKAS
19 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
20 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
GA 21 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak
22
dapat digunakan atau kadang-kadang digunakan.
23 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
24 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
25 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
26 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
GA
27 Ada bukti pengendalian inventaris
28 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
29 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.
RESIK
30 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
31 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
32 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
33 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
GA 34 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
35 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
36 Pengendalian hama ada dan efektif.
37 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
38 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
39 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
40 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
GA 41 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
42 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
43 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
44 5R sudah menjadi budaya
GA 45 Progress perbaikan di tampilkan
46 Program penghargaan dilakukan
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor :
Team Auditor : FR-S-06
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1 Apakah Top Management sudah menetapkan Kebijakan Mutu dan Lingkungan ? 6.2
Apakah kebijakan mutu dan lingkungan dikomunikasikan ke karyawan dan pihak
2 9.1
terkait ?
Apakah sasaran mutu dan lingkungan tiap bagian / proses sudah ditetapkan secara
3 8.5.1
terukur ?
4 Apakah sudah mengidentifikasi internal, eksternal issue and kebutuhan pihak terkait ? 6.1
5 Apakah ada perencanaan untuk mengatasi resiko dan peluang yang signifikan ? 7.5.3
Apakah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk sistem lingkungan, mutu
6 9
dan produk ?
MR & TOP 7 Apakah telah ditetapkan peran, tanggung jawab dan wewenang ? 5.3
MANAGEMENT
8 Apakah melakukan tinjauan management secara berkala ? 9.3
9 Apakah mengevaluasi pencapaian kepuasan pelanggan ? 9.1.2
Apakah output tinjauan management memberikan peluang untuk perbaikan
10 9.3.3
berkelanjutan ?
11 Apakah ruang lingkup sistem telah ditetapkan ? 4.3
12 Apakah interaksi proses telah ditetapkan ? 4.4
13 Apakah ada jadwal dan bukti pelaksanaan audit internal ? 9.2
Apakah informasi terdokumentasi dipelihara, disebarluaskan dan dibakukan
14 7.5
( penomoran)
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor :
Team Auditor :
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1
Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
2
Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3
Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
HRD Ketidaksesuaian
4 Apakah dan tindakan
ada perencanaan untukkorektif- Adakah
mengatasi prosedur
resiko yang mengatur
dan peluang tentang
yang signifikan ? hal 6.1
ini ?
5 Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
- Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti?
6 9
-Perbaikan
Apakah penyebab ketidak
berkelanjutan- sesuaian
Adakah diselidiki.
prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
7 - Apakah tindakan koreksi untuk masalah ditentukan ? 10
- Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
Point Check Audit ISO -9001:2015
Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
8 Apakah standard Kemampuan karyawan yang dibutuhkan telah ditetapkan ? 7.2
9 Apakah pelatihan & peningkatan terhadap karyawan dilakukan, dan disimpan rekamann 7.2
10 Apakah evaluasi terhadap keefektifan training dilaksanakan? 7.2
HRD 11 Bagaimana proses recruitment sesuai dengan kebutuhan ? 7.1.2
12 Bagaimana mengevaluasi kemampuan personil ( skill map )? 7.2

13 Apakah job evaluation telah dilaksanakan dengan efektif? 5.3

Point Check Audit ISO 14001:2015

Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun
14 8.1
dilakukan penanganan secara baik?
15 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
HRD
16 Apakah Peralatan emergency ( spill kit) tersedia dan layak pakai 8.2
17 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
Point Check Audit ISO 45001:2018
18 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
19 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
HRD 20 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
21 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
22 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
Point Check Audit 5R
RINGKAS
23 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
24 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
HRD 25 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak
26
dapat digunakan atau kadang-kadang digunakan.
27 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
28 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
29 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
30 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
HRD
31 Ada bukti pengendalian inventaris
32 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
33 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.
RESIK
34 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
35 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
36 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
37 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
HRD 38 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
39 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
40 Pengendalian hama ada dan efektif.
41 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
42 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
43 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
44 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
HRD 45 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
46 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
47 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
48 5R sudah menjadi budaya
HRD 49 Progress perbaikan di tampilkan
50 Program penghargaan dilakukan
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor : E Dennis S
Team Auditor : Haryanto
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1
Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
2
Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
3
Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
GUDANG Ketidaksesuaian
4 dan tindakan
Apakah ada perencanaan untukkorektif- Adakah
mengatasi prosedur
resiko yang mengatur
dan peluang tentang
yang signifikan ? hal 6.1
ini ?5
Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
- Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti?
6 9
-Perbaikan
Apakah penyebab ketidak
berkelanjutan- sesuaian
Adakah diselidiki.
prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
7 - Apakah tindakan koreksi untuk masalah ditentukan ? 10
- Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
Point Check Audit ISO- 9001:2015
Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
8 Apakah pemesanan material bahan baku sesuai kebutuhan ? 8.4
9 Apakah kontrol delivery produk ke customer dikendalikan dengan baik ? 6.1
10 Apakah ketentuan penerimaan barang ditetapkan ? 8.5.4
11 Apakah verifikasi barang yang diterima dilakukan ? 8.5.4
12 Apakah pengendalian stock spare part & bahan baku dilakukan ? 8.1
13 Apakah system penyimpanan spare part, bahan baku ditetapkan ? 8.2
14 Apakah area stock ditentukan ? 8.5.4
15 Apakah system pengambilan barang ditentukan & dilakukan ? (FIFO) 8.5.4
16 Apakah system pengemasan ditentukan ? 8.5.4
17 Apakah perawatan infrstruktur dilakukan ? 7.1.3
18 Apakah Lingkungan kerja sesuai kebutuhan ? 7.1.4
GUDANG 19 Apakah pengendalian stock barang jadi dilakukan ? 8.5.4
20 Apakah area stock barang jadi ditentukan ? 8.5.4
21 Apakah pengendalian stock barang jadi dilakukan ? 8.5.4
22 Apakah area stock barang jadi ditentukan ? 8.5.4
23 Apakah penyimpanan melindungi barang terhadap kerusakan? 8.1

24 Apakah pengemasan dan penandaan (simbol dan label) dilakukan sesuai persyaratan? 8.1

25 Apakah barang dipelihara di tempat penyimpanan? 8.1

Apakah termpat penyimpanan terjaga sehingga jika terjadi kerusakan dapat ditangani
26 8.1
langsung?
Point Check Audit ISO 14001:2015
Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun
27 8.1
dilakukan penanganan secara baik?
28 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
29 Apakah Peralatan emergency ( spill kit) tersedia dan layak pakai 8.2
30 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
GUDANG
Cek apakah penanganan dilakukan sedemikian rupa sehingga menghindari kerusakan,
31 8.1
tumpahan atau kebocoran dari kemasan.
Apakah kondisi barang secara periodik diperiksa? Untuk memastikan tidak ada
32 8.1
kebocoran.
Point Check Audit ISO 45001:2018
33 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
34 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
GUDANG 35 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
36 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
37 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
Point Check Audit 5R
RINGKAS
38 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
39 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
GUDANG 40 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak
41
dapat digunakan atau kadang-kadang digunakan.
42 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
43 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
44 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
45 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
GUDANG
46 Ada bukti pengendalian inventaris
47 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
48 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.
RESIK
49 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
50 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
51 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
52 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
GUDANG 53 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
54 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
55 Pengendalian hama ada dan efektif.
56 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
57 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
58 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
59 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
GUDANG 60 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
61 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
62 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
63 5R sudah menjadi budaya
GUDANG 64 Progress perbaikan di tampilkan
65 Program penghargaan dilakukan
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal : 17-Mar-21
Lead Auditor : E Dennis S
Team Auditor : FR-S-06
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1 Apakah tersedia serta disosialisasikan Visi Misi dan 5 Star 4.1
2 Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
PRODUKSI Ketidaksesuaian
4 Apakah dan tindakan
ada perencanaan untukkorektif- Adakah
mengatasi prosedur
resiko yang mengatur
dan peluang tentang
yang signifikan ? hal 6.1
ini ?
5 Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dilakukan secara konsisten ? 7.5.3
- Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti?
6 9
- Apakah penyebab
Perbaikan ketidak
berkelanjutan- sesuaian
Adakah diselidiki.
prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
7 - Apakah tindakan koreksi untuk masalah ditentukan ? 10
- Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
Point Check Audit ISO- 9001:2015
Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
8 Apakah man power sudah dapat melakukan proses ? ( skillmap) 7.2
9 Apakah penempatan barang sudah dapat menjamin kwalitasnya ? 8.5.1
10 Apakah ada proses verifikasi terhadap kemampuan operator inspeksi? 7.1.5
11 Apakah tindakan perbaikan request dari customer dilaksanakan dan di monitoring ? 10.2
12 Apakah pemeliharaan infrastruktur dilakukan ? (schedule maintenance dsb) 7.1.4
13 Apakah ada alat ukur kadaluarsa yang masih berada di area produksi ? 7.1.3
PRODUKSI 14 Apakah ada evaluasi terhadap rencana kerja per bulannya ? 9.1
15 Apakah pengendalian terhadap perubahan permintaan customer dilakukan ? 8.5.4
Bagaimana pengendalian antara permintaan customer vs perencanaan produksi vs
16 8.2.1
actual ?
Apakah persiapan sumber daya (man power, mesin, dan peralatan ) yang dibutuhkan
17 8.2.2
dilakukan ?
Apa yang dilakukan ketika produksi tidak sesuai dengan schedule (part kurang, trouble
18 8.1
mesin dsb)
Point Check Audit ISO 14001:2015
Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun dilakukan
15 8.1
penanganan secara baik?
16 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
PRODUKSI
17 Apakah Peralatan emergency ( spill kit) tersedia dan layak pakai 8.2
18 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
19 Apakah pembuangan B3 telah sesuai dengan peraturan? 8.1
Point Check Audit ISO 45001:2018
20 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
21 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
22 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
PRODUKSI 23 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
24 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
25 Apakah area kerja telah memenuhi standard safety & health ? 8.5.1
26 Cek apakah ada metode pengawasan terhadap aktivitas kerja 8.1
Point Check Audit 5R
RINGKAS
27 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
28 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
PRODUKSI 29 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak dapat
30
digunakan atau kadang-kadang digunakan.
31 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
32 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
33 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
34 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
PRODUKSI
35 Ada bukti pengendalian inventaris
36 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
37 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.
RESIK
38 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
39 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
40 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
41 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
PRODUKSI 42 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
43 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
44 Pengendalian hama ada dan efektif.
45 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
46 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
47 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
48 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
PRODUKSI 49 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
50 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
51 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
52 5R sudah menjadi budaya
PRODUKSI 53 Progress perbaikan di tampilkan
54 Program penghargaan dilakukan
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor : E Dennis S
Team Auditor :
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1 Apakah tersedia serta disosialisasikan Visi Misi dan 5 Star 4.1
2 Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) ? 8.5.1
MARKETING Ketidaksesuaian
4 Apakah dan tindakan
ada perencanaan untukkorektif- Adakah
mengatasi prosedur
resiko yang mengatur
dan peluang tentang
yang signifikan ? hal 6.1
5 ini ?
Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dil Err:508 7.5.3
- Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti?
6 9
-Perbaikan
Apakah penyebab ketidak
berkelanjutan- sesuaian
Adakah diselidiki.
prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
7 - Apakah tindakan koreksi untuk masalah ditentukan ? 10
- Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
Point Check Audit ISO- 9001:2015
Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
Apakah penerimaan order dari pelanggan sudah ditinjau, baik dari kemampuan
8 7.2
pengiriman, ketersediaan barang maupun aspek teknis lainnya/spesifikasi,
Apakah sudah ada sistem untuk perubahan order, penambahan order, pengurangan
9 8.5.1
order, revisi aspek teknis terhadap penerimaan order?
Apakah pelanggan memiliki informasi yang jelas kemana mereka harus berhubungan
10 7.1.5
ketika ingin memberikan masukan,input atau saran?
11 Apakah sudah ada mekanisme untuk penanganan komplain? 10.2
12 Apakah ada follow-up dari masing-masing komplain yang diterima? 7.1.4
13 Apakah ada tindakan perbaikan untuk komplain-komplain yang diterima? 7.1.3
Apakah ada yang melakukan pemantauan jika tindakan perbaikan yang dilakukan
MARKETING 14 9.1
terhadap komplain melibatkan departemen yang lain-lain?
15 Apakah sudah ada metode untuk melakukan survey kepuasan pelanggan? 8.5.4
Apakah sales/marketing memiliki rencana kerja tahunan/rencana event
16 promosi/canvasing dll yang harus dilakukan? Jika ada, apakah sudah dijalankan sesuai 8.2.1
dengan jadwal yang ada?
Apakah approval penentuan harga dan diskon dalam proposal yang dikeluarkan
17 8.2.2
sales/marketing sesuai dengan kebijakan internal yang ada?
Apakah sales dan marketing memiliki pengetahuan produk yang baik? (mampu
18 8.1
menjabarkan kelebihan produk kita dibandingkan kompetitor sejenis)

Apakah pemberian sampel gratis (jika ada) terhadap pelanggan tercatat dengan baik?

Point Check Audit ISO 14001:2015

Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun dilakukan
15 8.1
penanganan secara baik?
 16 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
MARKETING
17 Apakah Peralatan emergency ( spill kit) tersedia dan layak pakai 8.2
18 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
19 Apakah pembuangan B3 telah sesuai dengan peraturan? 8.1
Point Check Audit ISO 45001:2018
20 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
21 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
22 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
MARKETING 23 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
24 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
25 Apakah area kerja telah memenuhi standard safety & health ? 8.5.1
26 Cek apakah ada metode pengawasan terhadap aktivitas kerja 8.1
Point Check Audit 5R
RINGKAS
27 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
28 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
MARKETING 29 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak dapat
30
digunakan atau kadang-kadang digunakan.
31 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
32 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
33 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
34 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
MARKETING
35 Ada bukti pengendalian inventaris
36 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
37 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.
RESIK
38 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
39 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
40 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
41 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
MARKETING 42 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
43 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
44 Pengendalian hama ada dan efektif.
45 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
46 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
47 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
48 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
MARKETING 49 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
50 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
51 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
52 5R sudah menjadi budaya
MARKETING 53 Progress perbaikan di tampilkan
54 Program penghargaan dilakukan
 CHECK LIST INTERNAL AUDIT IMS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018, 5R
PT. HOCO ASIA INDUSTRY
Tanggal :
Lead Auditor : E Dennis S
Team Auditor : FR-S-06
Kesesuaian
No Bagian Scope Pertanyaan Klausul Temuan Ketidaksesuaian
Ya Tidak
Point Check Audit IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001;2018 )
1 Apakah tersedia serta disosialisasikan Visi Misi dan 5 Star 4.1
2 Apakah sasaran MK3L dibuat secara terukur? 6.2
3 Apakah aktifitas pekerjaan sesuai dengan prosedur ( SOP / WI ) terkait tata cara pengad 8.5.1
Purchasing Ketidaksesuaian
4 Apakah dan tindakan
ada perencanaan untukkorektif- Adakah
mengatasi prosedur
resiko yang mengatur
dan peluang tentang
yang signifikan ? hal 6.1
ini ?
5 Apakah record mutu disimpan dan perbaikan dil Err:508 7.5.3
- Apakah keluhan / laporan ketidak sesuaian produk / jasa ditindak lanjuti?
6 9
- Apakah penyebab
Perbaikan ketidak
berkelanjutan- sesuaian
Adakah diselidiki.
prosedur yang mengatur tentang hal ini ?
7 - Apakah tindakan koreksi untuk masalah ditentukan ? 10
- Bagaimana proses dilakukannya perbaikan berkelanjutan
Point Check Audit ISO- 9001:2015
Apakah ada verifikasi atas tindakan koreksi yang dilakukan.
8 Apakah ada proses seleksi dan evaluasi supplier 8.4
Purchasing 9 Apa kriteria seleksi dan evaluasi supplier termasuk mutu, K3 dan lingkungan 8.4
10 Apakah ada proses monitoring PO yang diterbitkan 9.1.3 
Point Check Audit ISO 14001:2015
Apakah semua barang di area kerja, terutama bahan berbahaya dan beracun dilakukan
11 8.1
penanganan secara baik?
12 Apakah tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan persyaratan? 8.1
Purchasing
13 Apakah Peralatan emergency ( spill kit) tersedia dan layak pakai 8.2
14 Apakah dokumen B3 tersedia di lokasi yang penting? 8.1
15 Apakah pembuangan B3 telah sesuai dengan peraturan? 8.1
Point Check Audit ISO 45001:2018
16 Apakah dilakuakn briefing terkait keselamatan kerja 7,4,2
17 Apakah semua alat kerja layak pakai dan dilakukan pengecekan? 8.1
18 Apakah APD digunakan, layak pakai dan digunakan sesuai dengan fungsinya? 8.1
Purchasing 19 Apakah Peralatan emergency ( APAR, kotak P3k) tersedia dan layak pakai 8.2
20 Apakah dilakuakn identifikasi bahaya untuk pekerjaan yang baru 8.2
21 Apakah area kerja telah memenuhi standard safety & health ? 8.5.1
22 Cek apakah ada metode pengawasan terhadap aktivitas kerja 8.1
Point Check Audit 5R
RINGKAS
23 Tidak ada barang yang tidak perlu ditinggalkan atau disimpan di tempat kerja.
24 Semua mesin dan peralatan digunakan secara teratur.
Purchasing 25 Semua perkakas, perlengkapan dan kelengkapan digunakan secara teratur.
Area penyimpanan digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak, tidak dapat
26
digunakan atau kadang-kadang digunakan.
27 Ada standar untuk menghilangkan item yang tidak perlu dan sedang diikuti.
RAPI
28 Lokasi alat dan perlengkapan jelas dan tertata dengan baik.
29 Lokasi bahan dan produk jelas dan tertata dengan baik.
30 Label ada untuk menunjukkan lokasi, wadah, kotak, rak dan barang yang disimpan.
Purchasing
 Purchasing
31 Ada bukti pengendalian inventaris
32 Garis pemisah diidentifikasi dengan jelas dan bersih sesuai standar.
33 perlengkapan keamanan bersih dan dalam kondisi baik.
RESIK
34 Lantai, dinding, plafon dan pipa dalam kondisi baik dan bebas dari kotoran dan debu.
35 Rak, lemari dan rak selalu bersih.
36 Mesin, peralatan dan perkakas dijaga kebersihannya.
37 Barang, bahan dan produk yang disimpan dijaga kebersihannya.
Purchasing 38 Pencahayaan cukup dan semua penerangan bebas dari debu.
39 sIRKULASI udara yang baik melalui ruangan (untuk membatasi penyebaran virus).
40 Pengendalian hama ada dan efektif.
41 Alat dan bahan pembersih mudah dijangkau.
42 Tugas pembersihan ditentukan dan sedang diikuti.
RAWAT
43 Tampilan informasi, tanda, kode warna dan tanda lainnya dibuat.
44 Prosedur untuk mempertahankan tiga S pertama sedang ditampilkan.
Purchasing 45 Daftar periksa, jadwal, dan rutinitas 5S ditentukan dan digunakan.
46 Setiap orang tahu tanggung jawabnya, kapan dan bagaimana
47 Audit rutin dilakukan dengan menggunakan daftar periksa dan ukuran.
RAJIN
48 5R sudah menjadi budaya
Purchasing 49 Progress perbaikan di tampilkan
50 Program penghargaan dilakukan