No.

Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : MR Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan lingkup
3 4.3
SMM Perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
4 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
5 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
6 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?
Prosedur Manajemen Apakah bagian MR sudah menetapkan untuk
7 6.3
Perubahan pengendalian manajemen perubahan ?
Apakah bagian bapak/ibu sudah melakukan
8 7.4 identifikasi Komunikasi Internal dan Eksternal
terkait SMM?
Prosedur pengendalian Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
9 7.5
catatan mutu Induk catatan mutu ?
Prosedur pengendalian Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai Daftar
10 7.5
catatan mutu dokumen eksternal?
Prosedur Pemantauan Apakah program pemantauan dan pengukuran
11 9.1 dan pengukuran terhadap lingkungan perusahaan sudah
dibuatkan dan dimonitoring hasilnya?
Apakah bagian MR sudah menentukan jadwal
12 9.2 Prosedur Audit Internal
audit internal ?
Apakah organisasi sudah melakukan audit
internal? Apakah Jadwal internal audit
13 9.2 Prosedur Audit Internal
dibuatkan? Bagaiman dengan Laporan
ketidaksesuaian apakah disimpan?
BAGIAN : MR Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Prosedur Tinjauan Apakah dilakukan Management Review
14 9.3
Manajemen Meeting? Record disimpan?
Jelaskan flow tindakan perbaikan? Apakah
Prosedur Tinjauan
15 9.3 sudah dilakukan sampai pada akar masalah?
Manajemen
Data disimpan?
Apakah ada bukti pelaksanaan continuous
Prosedure improvement di Perusahaan, dengan
16 10.3 Ketidaksesuaian dan memanfaatkan kebijakan dan sasaran
tindakan koreksi perusahaan, hasil audit, analisa data, hasil
manajemen review dll ?

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : HRGA Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah sudah ditetapkan Job description untuk
4 5.3
masing-masing departemen ?
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
5 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
6 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?

Apakah HRD/GA section sudah menetapkan,

7 7.1 Prosedur Rekruitment menerapkan dan memelihara ketentuan
tentang Pengadaan karyawan ?
Apakah ON JOB TRAINING dilakukan secara
8 7.1 Prosedur Rekruitment maksimal terutama untuk karyawan yang di
mutasi atau promosi ?
Prosedur Perawatan dan Apakah tersedia daftar infrastruktur dan jadwal
9 7.1.3
perbaikan infrastruktur perawatannya ?

Apakah pihak HRD / GA Section rutin

Prosedur Perawatan dan
10 7.1.3 melakukan pemeriksaan infrastruktur dan
perbaikan infrastruktur
lingkungan kerja ?
Apakah organisasi sudah menyediakna
lingkungan yang sesuai untuk mencapai
11 7.1.4
kesesuaian produk dan jasas seperti : fisik,
sosial dan psikologis ?
Apakah bagian terkait sudah menetapkan
12 7.1.6
standart pengetahuan ?
BAGIAN : HRGA Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah skill matrix semua karyawan sudah
13 7.2
tersedia di departemen HRD / GA ?
Apakah skill matrix semua karyawan yang tidak
14 7.2 memenuhi kriteria penilaian sudah dilakukan
review skill up sesuai schedule ?
Bagaimana HRD-GA Section membuat program
15 7.2 Prosedur Training pelatihan ? Dan sudah dilakukan sesuai dengan
jadwal ?
Apakah bagian bapak/ibu sudah melakukan
16 7.4 Prosedur Komunikasi identifikasi Komunikasi Internal dan Eksternal
terkait SMM?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
17 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?

Prosedur Pemantauan Apakah program pemantauan dan pengukuran

18 9.1 dan pengukuran terhadap lingkungan perusahaan sudah
dibuatkan dan dimonitoring hasilnya?

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : PURCHASING Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
6 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?

Prosedur Seleksi dan

Apakah bagian purchasing melakukan seleksi
7 8.4 Evaluasi penyedia
penyedia eksternal ?
eksternal
Prosedur Pembelian
8 8.4 Apakah tersedia daftar penyedia eksternal ?
Prosedur Seleksi dan Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap
9 8.4
Evaluasi Supplier penyedia eksternal secara periodik ?
Prosedur pelaksanaan Apakah permintaan barang oleh user
10 8.4
pembelian menggunakan form permintaan barang?
Prosedur pelaksanaan
11 8.4 Apakah tersedia monitoring PO supplier?
pembelian
BAGIAN : PURCHASING Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : WAREHOUSE Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
6 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?

Prosedur Penerimaan, Apakah bagian warehouse mengendalikan

7 8.5.4 penyimpanan dan jumlah barang yang masuk dan keluar dan
pengeluaran barang menyesuaikan dengan data stock ?
Apakah bagian warehouse melakukan
Prosedur Pelaksanaan
8 8.5.4 pengiriman barang jadi ke customer sesuai
Pengiriman
dengan schedule delivery ?
Prosedur Penerimaan,
Apakah bagian Warehouse melakukan stock
9 8.5.4 penyimpanan dan
opname setiap waktu yang telah ditentukan ?
pengeluaran barang
BAGIAN : WAREHOUSE Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : MARKETING Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Apakah organisasi memastikan kepada
3 5.1.2 pelanggan bahwa persyaratan pelanggan dan
fokus pada pelanggan dipenuhi?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
4 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
5 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
6 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
7 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?
Prosedur Pelaksanaan
8 8.2.1 Apakah ada List Customer?
penjualan
Apakah bagian Bapak/Ibu sudah melakukan
Prosedur Pelaksanaan
9 8.2.1 komunikasi dengan pelanggan terkait dengan
penjualan
penanganan order baru?
Prosedur Pelaksanaan Bagaimana mekanisme penanganan order dari
10 8.2.1
penjualan customer ? Untuk new order dan repeat order
Prosedur Penanganan
11 8.2.1 masukan dan Keluhan Apakah ada list keluhan pelanggan ?
pelanggan
Prosedur Penanganan Bagaimana dengan penanganan keluhan
12 8.2.1 masukan dan Keluhan pelanggan apakah bagian bapak/ibu sudah
pelanggan mengidentifikasinya?
Apakah perusahaan sudah menangani kegiatan
13 8.5.5
pasca penyerahan? Atau garansi
BAGIAN : MARKETING Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Prosedur pengukuran Apakah dilakukan survey kepuasan kepada
14 9.1.2
kepuasan pelanggan customer? Bagaimana feed backnya?
Bagaiamana evaluasi terhadap hasil survey?
Prosedur pengukuran
15 9.1.2 Apakah tindakan perbaikan yang dilakukan,
kepuasan pelanggan
data disimpan?

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : QA Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?

Prosedur Kalibrasi
Apakah sudah ada list alat ukur dan dibuatkan
6 7.1.5 peralatan inspeksi & alat
jadwal kalibrasi ?
ukur
Prosedur Kalibrasi
Apakah sudah dilakukan kalibrasi alat ukur
7 7.1.5 peralatan inspeksi & alat
sesuai dengan jadwal kalibrasi ?
ukur
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
8 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?
Apakah sudah dibuatkan quality proses untuk
9 8.1 -
disetiap proses pemeriksaan?
Prosedur Inspeksi
Apakah setiap penerimaan material dari supplier
8.1 incoming raw dan
atau customer dilakukan pemeriksaan?
supporting material
Prosedur Pengendalian Bagaimana bagian bapak/ibu dalam
10 8.5.2
produk tidak sesuai penanganan customer complaint? Jelaskan!
Apakah pengendalian perubahan untuk
Prosedur Penanganan
penyediaan produksi dan jasa sesuai dengan
11 8.5.6 masukan dan Keluhan
kebijakan perusahaan atau dengan persyaratan
pelanggan
pelanggan?
BAGIAN : QA Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Prosedur pemeriksaan Apakah pelepasan produk dan jasa sudah
12 8.6
mutu produk dilakukan pemeriksaan ? Outgoing inspection
Bagaimana organisasi memastikan
Prosedur pemeriksaan
13 8.7 pengendalian keluaran diidentifikasi sesuai
mutu produk
dengan persyaratan?
Bagaimana flow proses pengendalian produk
Prosedur Penanganan
tidak sesuai (identifikasi, pemilahan, hold,
14 8.5.2, 10.2 ketidaksesuaian hasil
analisa sebab masalah, tindakan perbaikan,
inspeksi
dokumentasi rekaman)?

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : MAINTENANCE Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
6 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?
Prosedur Pemeliharaan Apakah tersedia daftar mesin & peralatan dan
7 7.1.3
mesin dan utility jadwal perawatannya ?
Apakah pihak maintenance Section rutin
Prosedur Pemeliharaan
8 7.1.3 melakukan pemeriksaan mesin dan lingkungan
mesin dan utility
kerja ?
Prosedur Pemeliharaan Apakah sudah tersedia checksheet pemeriksan
9 7.1.3
mesin dan utility mesin secara berkala ?
Prosedur Perbaikan
Apakah tersedia surat permintaan perbaikan
10 7.1.3 mesin produksi dan
dari user terkait dan tindakan perbaikannya ?
utility
Prosedur Perbaikan Apakah dalam perbaikan mesin dan peralatan
11 7.1.3 mesin produksi dan sudah mencatat setiap aktivitas di history
utility mesin?
Prosedur Perbaikan Apakah bagian MTN melakukan pengechekan
12 7.1.3 mesin produksi dan tooling dan spare part pada awal dan akhir
utility pekerjaan ?
BAGIAN : MAINTENANCE Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : PRODUKSI PLASTIK Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?

Apakah bagian bapak/ibu sudah menyediakan

dan memelihara lingkungan untuk operasi
6 7.1.4 Prosedur Produksi
proses untuk mencapai kesesuaian produk dan
jasa?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
7 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?
Apakah bagian produksi menerima MPS, WO
8 8.5 Prosedur Produksi
atau WOT dari bagian PPIC ?
Apakah dalam penyediaan produk dan jasa
9
sesuai dengan schedule produksi ?
Pada saat persiapan produksi apakan sudah
10 8.5 Prosedur Produksi sesuai dengan standar setting parameter
mesin?
Apakah bagian produksi melakukan
11 8.5 Prosedur Produksi
pemeriksaan hasil awal / start produksi ?
Apakah bagian produksi melakukan monitoring
terhadap hasil produksi secara berkala ? Dan
13 8.5 Prosedur Produksi
mencatat hasil produksi ke dalam production
daily report
BAGIAN : PRODUKSI PLASTIK Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah bagian produksi mencatat parameter
13 8.5 Prosedur Produksi
setting jika ada perubahan ?
Apakah bagian produksi melakukan packing
14 8.5 Prosedur Produksi
sesuai dengan standar?
Apakah pada saat penyerahan barang jadi ke
15 8.5 Prosedur Produksi
bagian warehouse menggunakan BSTB ?

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : PRODUKSI KACA Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?

Apakah bagian bapak/ibu sudah menyediakan

dan memelihara lingkungan untuk operasi
6 7.1.4 Prosedur Produksi
proses untuk mencapai kesesuaian produk dan
jasa?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
7 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?
Apakh Bagian produksi menerima Sales oder
8 8.5 Prosedur Produksi
dari PPIC?
Apakah dalam penyediaan produk dan jasa
9 8.5 Prosedur Produksi
sesuai dengan schedule produksi ?
Pada saat persiapan produksi apakan sudah
10 8.5 Prosedur Produksi sesuai dengan standar setting parameter
mesin?
Apakah bagian produksi melakukan
11 8.5 Prosedur Produksi
pemeriksaan hasil awal / start produksi ?
Apakah pada saat proses cutting bagian
12 8.5 Prosedur Produksi
produksi melakukan pengechekan dimensi?
BAGIAN : PRODUKSI KACA Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah bagian produksi melakukan monitoring
terhadap hasil produksi secara berkala ? Contoh
13 8.5 Prosedur Produksi
proses cutting, proses grinding dan proses
pencucian
Apakah bagian produksi melakukan packing
14 8.5 Prosedur Produksi
sesuai dengan standar?
Apakah pada saat penyerahan barang jadi ke
15 8.5 Prosedur Produksi
bagian warehouse menggunakan BSTB ?
16

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : RnD Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
7 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah dokumen eksternal contoh : drawing
8 7.5
terdokumentasi dari customer disimpan dan dipelihara?
Prosedur Apakah sudah ada approval dari customer
9 8.3
pengembangan produk terkait dengan teknikal spesifikasi produk?
Apakah Departemen RnD sudah mentusun
Prosedur
10 8.3 jadwal untuk melakukan penyelesaian
pengembangan produk
pekerjaan?
Prosedur Apakah bagian RnD melakukan pembuatan
11 8.3
pengembangan produk desain molding atas permintaan customer ?
Pada saat pengajuan permintaan pelaksanaan
Prosedur
12 8.3 Trial, bagian RnD sudah menguunakanform trial
pengembangan produk
request ?
Prosedur
13 8.3 Apakah hasil trial dicatat dan disimpan ?
pengembangan produk
Prosedur Apa bukti bahwa hasil trial yang dikirimkan ke
14 8.3
pengembangan produk customer tersebut dinyatakan OK / NG ?
BAGIAN : RnD Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : PPIC Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
7 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?

Prosedur perencanaan Apakah dalam penyediaan produk dan jasa

8 8.5 dan pengendalian organisasi sudah menetapkan rencana
produksi produksi?
Prosedur perencanaan Apakah sebelum perencanaan produksi bagian
9 8.5 dan pengendalian PPIC menerima jadwal pemeliharaan mesin /
produksi status dari bagian Maintenance ?
Prosedur perencanaan
Apakah bagian PPIC membuat Work order ke
10 8.5 dan pengendalian
bagian produksi? (Sampling)
produksi
BAGIAN : PPIC Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0
 No. Dokum : FR-QMR-12
FORMULIR No. Revisi : 0
Tanggal Ter : 01 Oktober 19
COMIIN CHECKLIST AUDIT INTERNAL Halaman : 1/1

BAGIAN : DELIVERY Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue
1 4.1
Internal dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-
2 4.2 pihak yang berkepentingan terhadap SMM
perusahaan ?
Bagaimana dengan team Bapak/Ibu apakah
3 5.2 mereka mengetahui Kebijakan Mutu
perusahaan? Jelaskan
Apakah Bapak/Ibu sudah mengidentifikasi risiko
4 6.1 atau peluang terkait proses di bagian
Bapak/Ibu?
Prosedur penetapan dan Apakah bagian Bapak/Ibu sudah menetapkan
5 6.2
evaluasi sasaran mutu sasaran mutu ?
Prosedur pengendalian
Informasi Apakah bagian Bapak/Ibu mempunyai List
6 7.5
terdokumentasi Induk catatan mutu ?

Prosedur Penerimaan, Apakah bagian warehouse mengendalikan

7 8.5.4 penyimpanan dan jumlah barang yang masuk dan keluar dan
pengeluaran barang menyesuaikan dengan data stock ?
Apakah bagian warehouse melakukan
Prosedur Pelaksanaan
8 8.5.4 pengiriman barang jadi ke customer sesuai
Pengiriman
dengan schedule delivery dari marketing?
Prosedur Penerimaan,
Apakah bagian Warehouse melakukan stock
9 8.5.4 penyimpanan dan
opname setiap waktu yang telah ditentukan ?
pengeluaran barang
Prosedur Pelaksanaan Apakah bagian delivery melakukan pemeriksaan
10 8.5.4
Pengiriman kendaraan sebelum pengiriman ?
BAGIAN : DELIVERY Tanggal : 13 Desember 2019

AUDITOR : _________________ Paraf : Auditee : _________________ Paraf :

ISO Klausal Status Temuan

Prosedur / Proses /
No. Pertanyaan Audit Catatan
Dokumen Terkait
ISO 9001 Sesuai Major Minor Observasi

COMIIN/FR-QMR-12/Rev.0