No.

Dok : FM-0701-01
Terbitan : 01
PT. XYZ
Revisi : 01
JL….
Tanggal : 01 Okt 2019
Halaman : 1 dari 5
DAFTAR INDUK DOKUMEN

Terbit Nomor Dokumen Tanggal Revisi

Masa
No Nama Dokumen Form/ Divisi
Ke- Tanggal Manual SOP WI/IK 01 02 03 04 05 Simpan
Lampiran
1 Daftar Induk Dokumen 01 010719 FM-0701-01 n + 1 Thn GM
2 Daftar Isi Manual SNI 01 010719 MAN-SNI-00 n + 1 Thn GM
3 Pendahuluan 01 010719 MAN-SNI-01 n + 1 Thn GM
4 Profil Perusahaan 01 010719 MAN-SNI-02 n + 1 Thn GM
5 Visi Misi, Kebijakan dan SO 01 010719 MAN-SNI-03 n + 1 Thn GM
6 Konteks Organisasi 01 010719 MAN-SNI-04 n + 1 Thn GM
7 Kepemimpinan 01 010719 MAN-SNI-05 n + 1 Thn GM
8 Perencanaan 01 010719 MAN-SNI-06 n + 1 Thn GM
9 Dukungan 01 010719 MAN-SNI-07 n + 1 Thn GM
10 Operasional 01 010719 MAN-SNI-08 n + 1 Thn GM
11 Evaluasi Kinerja 01 010719 MAN-SNI-09 n + 1 Thn GM
12 Peningkatan 01 010719 MAN-SNI-10 n + 1 Thn GM
13 Struktur Organisasi 01 010719 FM-MAN-01 011019 n + 1 Thn GM
14 Model Proses 01 010719 FM-MAN-02 n + 1 Thn GM
15 Sasaran Mutu 01 010719 FM-MAN-03 n + 1 Thn GM
16 Rencana Mutu 01 010719 FM-MAN-04 n + 1 Thn GM
17 Diagram Alir 01 010719 FM-MAN-05 n + 1 Thn GM
18 Konteks Organisasi 01 010719 SOP-04-01 n + 1 Thn GM
19 Kepemimpinan dan Komitmen 01 010719 SOP-05-01 n + 1 Thn GM
20 Kesesuaian Persyaratan Ijin dan Peraturan 01 010719 SOP-05-02 n + 1 Thn HRD & GA
21 Identifikasi Resiko dan Peluang 01 010719 SOP-06-01 n + 1 Thn GM
22 Pengendalian Dokumen 01 010719 SOP-07-01 n + 1 Thn GM/DC
23 Prosedur Perekrutan Karyawan 01 010719 SOP-07-02 n + 1 Thn HRD & GA
24 Prosedur Pelatihan 01 010719 SOP-07-03 n + 1 Thn HRD & GA
25 Pemeliharaan Alat 01 010719 SOP-07-04 n + 1 Thn MTC & ENG
26 Pemantauan Alat Uji dan Ukur 01 010719 SOP-07-05 n + 1 Thn QAQC
27 Prosedur Pengendalian Karyawan dan Tamu 01 010719 SOP-07-06 n + 1 Thn HRD & GA
28 Pengendalian Proses Produksi 01 010719 SOP-08-01 n + 1 Thn PRODUKSI
29 Pembelian 01 010719 SOP-08-02 n + 1 Thn PURCHASING
30 Evaluasi Pemasok 01 010719 SOP-08-03 n + 1 Thn PURCHASING
31 Penerimaan dan Pengiriman Barang/Produk 01 010719 SOP-08-04 n + 1 Thn GUDANG
Prosedur Pemantauan, Pemeriksaan, Pengukuran dan
32 01 010719 SOP-08-05 n + 1 Thn QAQC
Release Produk
33 Prosedur Traceability 01 010719 SOP-08-06 n + 1 Thn QAQC
34 Pengendalian Produk Tidak Sesuai 01 010719 SOP-08-07 n + 1 Thn QAQC
35 Formulasi atau Desain dan Pengembangan 01 010719 SOP-08-08 n + 1 Thn QAQC
36 Recall 01 010719 SOP-08-09 n + 1 Thn QAQC
37 Pengendalian Barang Bekas 01 010719 SOP-08-10 n + 1 Thn HRD & GA
38 Penanganan Penjualan dan Keluhan Pelanggan 01 010719 SOP-08-11 n + 1 Thn MARKETING
39 Pengendalian Jasa Luar 01 010719 SOP-08-12 n + 1 Thn QAQC
*n = selama dokumen aktif
 No. Dok : FM-0701-01
Terbitan : 01
PT. XYZ
Revisi : 01
JL….
Tanggal : 01 Okt 2019
Halaman : 2 dari 5
DAFTAR INDUK DOKUMEN

Terbit Nomor Dokumen Tanggal Revisi

No Nama Dokumen Masa Divisi
Form/ Simpan
Ke- Tanggal Manual SOP WI/IK Lampiran 01 02 03 04 05

40 Prosedur Retour 01 010719 SOP-08-13 n + 1 Thn QAQC

41 Internal Audit 01 010719 SOP-09-01 n + 1 Thn GM
42 Tinjauan Manajemen 01 010719 SOP-09-02 n + 1 Thn GM
43 Tindakan Koreksi dan Pencegahan 01 010719 SOP-10-01 n + 1 Thn QAQC
44 Analisis Data dan Peningkatan 01 010719 SOP-10-02 n + 1 Thn GM
WI Sanitasi Harian Mesin Filler, R. Filler, dan Infeed Botol
45 01 010719 WI-08-01 n + 1 Thn PRODUKSI

WI Sanitasi Mingguan Mesin Filler, R. Filler, dan Infeed

46 Botol 01 010719 WI-08-02 n + 1 Thn PRODUKSI

47 WI Sanitasi Harian Water Treatment 01 010719 WI-08-03 n + 1 Thn PRODUKSI

48 WI Sanitasi Mingguan Water Treatment 01 010719 WI-08-04 011019 n + 1 Thn PRODUKSI
49 WI Sanitasi Bulanan WTP dan Filler 01 010719 WI-08-05 n + 1 Thn PRODUKSI
50 WI Cara Memasuki Area Produksi 01 010719 WI-08-06 n + 1 Thn PRODUKSI
51 WI Sanitasi Personil 01 010719 WI-08-07 n + 1 Thn PRODUKSI
52 WI Pengoperasian Mesin Filling 01 010719 WI-0801-01 n + 1 Thn PRODUKSI
53 WI Pengoperasian WTP 01 010719 WI-0801-02 n + 1 Thn PRODUKSI
54 Form Job Desc Direktur 01 010719 FM-JD-01 n + 1 Thn HRD & GA
55 Form Job Desc Operational Manager 01 010719 FM-JD-02 n + 1 Thn HRD & GA
56 Form Job Desc Ka. Bag. Finance 01 010719 FM-JD-03 n + 1 Thn HRD & GA
57 Form Job Desc Ka. Bag. Marketing 01 010719 FM-JD-04 n + 1 Thn HRD & GA
58 Form Job Desc Ka. Bag. HRD & GA 01 010719 FM-JD-05 n + 1 Thn HRD & GA
59 Form Job Desc Ka. Bag QAQC 01 010719 FM-JD-06 n + 1 Thn HRD & GA
60 Form Job Desc Ka. Bag. Teknik/Maintenance 01 010719 FM-JD-07 n + 1 Thn HRD & GA
61 Form Job Desc Ka. Bag. Produksi 01 010719 FM-JD-08 n + 1 Thn HRD & GA
62 Form Job Desc Ka. Bag. PPIC & Gudang 01 010719 FM-JD-09 n + 1 Thn HRD & GA
63 Form Job Desc Document Control 01 010719 FM-JD-10 n + 1 Thn HRD & GA
64 Form Job Desc Staff Marketing 01 010719 FM-JD-17 n + 1 Thn HRD & GA
65 Form Job Desc Staff QAQC 01 010719 FM-JD-18 n + 1 Thn HRD & GA
66 Form Job Desc Staff & Adm Finance 01 010719 FM-JD-19 n + 1 Thn HRD & GA
67 Form Job Desc Staff WHS, PPIC & PURCH 01 010719 FM-JD-20 n + 1 Thn HRD & GA
68 Form Job Desc Staff HRD & GA 01 010719 FM-JD-21 n + 1 Thn HRD & GA
69 Form Job Desc Staff Maintenance 01 010719 FM-JD-22 n + 1 Thn HRD & GA
70 Form Job Desc Staff Engineering 01 010719 FM-JD-23 n + 1 Thn HRD & GA
71 Form Job Desc Adm. Marketing 01 010719 FM-JD-24 n + 1 Thn HRD & GA
72 Form Sasaran Mutu 01 010719 FM-06-01 n + 1 Thn GM
*n = selama dokumen aktif
 No. Dok : FM-0701-01
Terbitan : 01
PT. XYZ
Revisi : 01
JL….
Tanggal : 01 Okt 2019
Halaman : 3 dari 5
DAFTAR INDUK DOKUMEN
Terbit Nomor Dokumen Tanggal Revisi
No Nama Dokumen Masa Divisi
Form/ Simpan
Ke- Tanggal Manual SOP WI/IK Lampiran 01 02 03 04 05
73 Form Tabel Komunikasi 01 010719 FM-07-01 n + 1 Thn HRD & GA
74 Form Program Sanitasi 01 010719 FM-08-01 n + 1 Thn QAQC
75 Form Checklist Sanitasi 01 010719 FM-08-02 n + 1 Thn QAQC
76 Form Checklist Kebersihan 01 010719 FM-08-03 n + 1 Thn QAQC
77 Form Cara Cuci Tangan yang Baik dan Benar 01 010719 FM-08-04 n + 1 Thn QAQC
78 Form Kesesuaian Ijin dan Persyaratan 01 010719 FM-0502-01 n + 1 Thn HRD & GA
79 Form Identifikasi Resiko dan Peluang 01 010719 FM-0601-01 n + 1 Thn GM
80 Form Permintaan Revisi/Penerbitan Dokumen 01 010719 FM-0701-02 n + 1 Thn GM/DC
81 Form Daftar Distribusi Dokumen 01 010719 FM-0701-03 n + 1 Thn GM/DC
82 Form Penarikan Dokumen 01 010719 FM-0701-04 n + 1 Thn GM/DC
83 Form Berita Acara Pemusnahan Dokuemen 01 010719 FM-0701-05 n + 1 Thn GM/DC
84 Form Permohonan Tenaga Kerja 01 010719 FM-0702-01 n + 1 Thn HRD & GA
85 Form Evaluaso Hasil Tes Karyawan 01 010719 FM-0702-02 n + 1 Thn HRD & GA
86 Form SK Pengangkatan Karyawan 01 010719 FM-0702-03 n + 1 Thn HRD & GA
87 Form Penilaian Kompetensi Karyawan 01 010719 FM-0702-04 n + 1 Thn HRD & GA
88 Form Biodata Personil 01 010719 FM-0702-05 n + 1 Thn HRD & GA
89 Form Matrix Kompetensi 01 010719 FM-0702-06 n + 1 Thn HRD & GA
90 Form Program Pelatihan 01 010719 FM-0703-01 n + 1 Thn HRD & GA
91 Form Undangan Pelatihan 01 010719 FM-0703-02 n + 1 Thn HRD & GA
92 Form Daftar Hadir Pelatihan/Meeting 01 010719 FM-0703-03 n + 1 Thn HRD & GA
93 Form Evaluasi Pelatihan 01 010719 FM-0703-04 n + 1 Thn HRD & GA
94 Form Daftar Seluruh Peralatan 01 010719 FM-0704-01 n + 1 Thn MTC & ENG
95 Form Program Pemeliharaan Alat 01 010719 FM-0704-02 n + 1 Thn MTC & ENG
96 Form Catatan Penggantian Suku Cadang 01 010719 FM-0704-03 n + 1 Thn MTC & ENG
97 Form Permintaan Perbaikan Alat 01 010719 FM-0704-04 n + 1 Thn MTC & ENG
98 Form Job Order Maintenance & Service Report 01 010719 FM-0704-05 n + 1 Thn MTC & ENG
99 Form Daftar Alat Uji dan Ukur 01 010719 FM-0705-01 n + 1 Thn QAQC
100 Form Jadwal Kalibrasi 01 010719 FM-0705-02 n + 1 Thn QAQC
101 Form Permintaan Kalibrasi / Tera 01 010719 FM-0705-03 n + 1 Thn QAQC
102 Form Laporan Kalibrasi Internal 01 010719 FM-0705-04 n + 1 Thn QAQC
103 Form Jadwal Produksi 01 010719 FM-0801-01 n + 1 Thn PPIC
104 Form Laporan produksi 01 010719 FM-0801-02 n + 1 Thn PRODUKSI
105 Form Pengamatan Proses Produksi 01 010719 FM-0801-03 n + 1 Thn PRODUKSI
106 Form Performance Produksi 01 010719 FM-0801-04 n + 1 Thn PRODUKSI
107 Form Perencanaan Produkso 01 010719 FM-0801-05 n + 1 Thn PRODUKSI
108 Form Purchase Order 01 010719 FM-0802-01 n + 1 Thn PURCHASING
109 Form Purchase Request 01 010719 FM-0802-02 n + 1 Thn PURCHASING
110 Form Kartu Kinerja Pemasok 01 010719 FM-0803-01 n + 1 Thn PURCHASING
111 Form Evaluasi Pemasok 01 010719 FM-0803-02 n + 1 Thn PURCHASING
112 Form Daftar Pemasok Terpilih 01 010719 FM-0803-03 n + 1 Thn GUDANG
113 Form Kartu Stock Bahan Baku/Penolong 01 010719 FM-0804-01 n + 1 Thn GUDANG
114 Form Kartu Stock Produk Jadi 01 010719 FM-0804-02 n + 1 Thn GUDANG
115 Form Catatan Barang Rusak, Hilang & Tdk Sesuai 01 010719 FM-0804-03 n + 1 Thn GUDANG
Form Permintaan dan Penyerahan Barang ke Produksi
116 01 010719 FM-0804-04 n + 1 Thn GUDANG

117 Form Surat Jalan 01 010719 FM-0804-05 n + 1 Thn GUDANG

118 Form Stuffing Approved 01 010719 FM-0804-06
119 Form Analisa Air Baku dan Olahan 01 010719 FM-0805-01 n + 1 Thn QAQC
*n = selama dokumen aktif
 No. Dok : FM-0701-01
Terbitan : 01
PT. XYZ
Revisi : 01
JL….
Tanggal : 01 Okt 2019
Halaman : 4 dari 5
DAFTAR INDUK DOKUMEN

Terbit Nomor Dokumen Tanggal Revisi

Masa
No Nama Dokumen Form/ Divisi
Ke- Tanggal Manual SOP WI/IK 01 02 03 04 05 Simpan
Lampiran
120 Form Pengujian Karton 01 010719 FM-0805-02 n + 1 Thn QAQC
121 Form Pengujian Label 01 010719 FM-0805-03 n + 1 Thn QAQC
122 Form Pengujian Mutu Botol 01 010719 FM-0805-04 n + 1 Thn QAQC
123 Form Pengujian Tutup Botol 01 010719 FM-0805-05 n + 1 Thn QAQC
124 Form Surat Perintah Pelepasan Produk 01 010719 FM-0805-06 n + 1 Thn QAQC
125 Form Konfirmasi Bahan Halal 01 010719 FM-0805-07 n + 1 Thn QAQC
126 Form Inspeksi Produk Jadi 01 010719 FM-0805-08 n + 1 Thn QAQC
127 Form Rencanan Mutu/Quality Plan 01 010719 FM-0805-09 n + 1 Thn QAQC
128 Form Release Produk Jadi 01 010719 FM-0805-10 n + 1 Thn QAQC
129 Form Pengujian Cup 01 010719 FM-0805-11 n + 1 Thn QAQC
130 Form Pengujian ISOLASI 01 010719 FM-0805-12 n + 1 Thn QAQC
131 Form Pengujian Lid 01 010719 FM-0805-13 n + 1 Thn QAQC
132 Form Pengujian Straw 01 010719 FM-0805-14 n + 1 Thn QAQC
133 Form Laporan Produk Tidak Sesuai 01 010719 FM-0807-01 n + 1 Thn QAQC
134 Form Status Inspeksi dan Uji 01 010719 FM-0807-02 n + 1 Thn QAQC
135 Form Penanganan Produk Tidak Sesuai 01 010719 FM-0807-03 n + 1 Thn QAQC
136 Form Laporan Harian/Bulanan Produk Tdk Sesuai 01 010719 FM-0807-04 n + 1 Thn QAQC
137 Form Desain dan Pengembangan 01 010719 FM-0808-01 n + 1 Thn QAQC
138 Form Recall 01 010719 FM-0809-01 n + 1 Thn QAQC
139 Form Surat Order Pesanan 01 010719 FM-0811-01 n + 1 Thn QAQC
140 Form Rencana Target Penjualan 01 010719 FM-0811-02 n + 1 Thn QAQC
141 Form Catatan Keluhan Pelanggan 01 010719 FM-0811-03 n + 1 Thn QAQC
142 Form Survey Kepuasan Pelanggan 01 010719 FM-0811-04 n + 1 Thn QAQC
143 Form Pencatatan Barang Retour 01 010719 FM-0813-01 n + 1 Thn QAQC
144 Form Jadwal Audit Internal 01 010719 FM-0901-01 n + 1 Thn GM
145 Form Rundown Audit Internal SNI SJH 01 010719 FM-0901-02 n + 1 Thn GM
146 Form Checklist Audit Internal 01 010719 FM-0901-03 n + 1 Thn GM
147 Form Daftar Hadir Internal Audit 01 010719 FM-0901-04 n + 1 Thn GM
148 Form Laporan Ketidaksesuaian 01 010719 FM-0901-05 n + 1 Thn GM
149 Form Penunjukan Auditor 01 010719 FM-0901-06 n + 1 Thn GM
150 Form Laporan Ringkas Audit 01 010719 FM-0901-07 n + 1 Thn GM
151 Form Daftar Hadir Tinjauan Manajemen 01 010719 FM-0902-01 n + 1 Thn GM
152 Form Laporan Rapat Tinjauan Manjemen 01 010719 FM-0902-02 n + 1 Thn GM
153 Form Undangan Rapat Tinjauan Manajemen 01 010719 FM-0902-03 n + 1 Thn GM
154 Form Tindakan Koreksi & Pencegahan (CAPA) 01 010719 FM-1001-01 n + 1 Thn GM
155 Form Data Statistik Hasil Produksi 01 010719 FM-10012-01 n + 1 Thn GM
156 Form Data Statistik Pemasaran 01 010719 FM-10012-02 n + 1 Thn GM
157 Form Data Statistik Produk Tidak Sesuai 01 010719 FM-10012-03 n + 1 Thn GM
158 WI Pengoperasian Mesin Ozon 01 011019 WI-0801-03 n + 1 Thn Produksi
159 Daftar Dokumen Eksternal 01 011019 FM-0701-06 n + 1 Thn GM/DC
160 FORM PEST CONTROL 01 011019 FM-08-05 n + 1 Thn QAQC
*n = selama dokumen aktif
 No. Dok : FM-0701-01
Terbitan : 01
PT. XYZ
Revisi : 01
JL….
Tanggal : 01 Okt 2019
Halaman : 5 dari 5

Terbit Nomor Dokumen Tanggal Revisi

Masa
No Nama Dokumen Form/ Divisi
Ke- Tanggal Manual SOP WI/IK 01 02 03 04 05 Simpan
Lampiran
161 Manual Sistem Jaminan Halal 01 010719 MAN-SJH-01 n + 1 Thn QAQC
162 Form Matriks Bahan 01 010719 FM-SJH-01 n + 1 Thn QAQC
163 Form Daftar Bahan Titik Kritis 01 010719 FM-SJH-02 n + 1 Thn QAQC
164 Form Daftar Proses Titik Kritis & Pencegahan 01 010719 FM-SJH-03 n + 1 Thn QAQC
165 Form Daftar Pertanyaan Audit SJH 01 010719 FM-SJH-04 n + 1 Thn QAQC
166 Form Laporan Berkala 01 010719 FM-SJH-05 n + 1 Thn QAQC
167 Form Laporan Ketidaksesuaian 01 010719 FM-SJH-06 n + 1 Thn QAQC
168 Form Rencana Pelatihan 01 010719 FM-SJH-07 n + 1 Thn QAQC
169 Form Laporan Tinjauan Manajemen 01 010719 FM-SJH-08 n + 1 Thn QAQC

*n = selama dokumen aktif