Nomor Dokumen : lmp. SM-QM-01.

2
Tanggal Terbit : 13 Mei 2019
BUSINESS PROCESS MAPPING Nomor Revisi : 01
Tanggal Revisi :-

DOKUMEN INDUK
PROSES MANAGEMENT
PM-01 PM-02 PM-03 PM-04 PM-05 PM-06

Perencanaan Strategi Tinjauan Manajemen Internal Audit Tindakan Perbaikan Peningkatan Berkelanjutan Kepuasan Pelanggan

Top Manajemen MR MR All All Marketing

Act ivity Plan Konteks Organisasi
Improvement Survey
Review Result Audit Result CAR
Sasaran Mutu Kebijakan Mut u Project Result

PR-07 PR-08
PR-09
Pengendalian Penanganan
Permintaan CAR

Lap. CAR
Perubahan at au Perubahan atau Ketidaksesuaian Keluhan
Pekerjaan + / - CAR Pelanggan
Pekerjaan +/- Keluhan
QC Customer Service
Tim proyek
CAR
BAST
Adendum
Customer
Adendum Kontrak
Kontrak BAST
Produk NG
PROSES REALISASI

PR-01 PR-02 PR-05 PR-06

Invoice
Penanganan Perencanaan Progress Proyek
SOW Produk NG
Kontrak Realisasi Proyek Serah Terima
Customer Order Proyek
Kontrak Jadwal Realisasi Progress Proyek
Customer Service Tim Teknik Tim Teknik Tim Teknik
Permintaan
Proyek
Ket ersediaan
Material,
Dat a Base Harga Material,
Peralatan
Peralatan

PR-03 Permintaan PR-04

PO Pengadaan Permintaan Material, Peralatan
Pengadaan
Penyimpanan
Barang dan Jasa BAST
Material, Peralatan Material, Peralatan PO
Jadwal Pengiriman Purchasing Warehause Bukt i PR-10
Penyerahan
External Bukt i Pembayaran PR-11
Pembayaran Bukt i
Provider Pembayaran
Invoice Progress Proyek Penagihan
Finance

Kontrak / Adendum Finance

Kontrak

Kontrak Training Infrastructure Infrastructure Document Matriks

kerja Program Report Report Metode Valid
Distribution Komunikasi
PP-01 PP-02 PP-03 PP-04 PP-05 PP-06 PP-07
Pengendalian Alat Ukur & Seleksi, Verifikasi dan Pengendalian Informasi Pengelolaan
Recruitment Training Pengelolaan Infrastruktur
Uji validai metode terdokumentasi Komunikasi
HRD HRD GA Tim Teknik Tim Teknik Document Control All

PROSES PENDUKUNG