IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG

PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO

No. Dokumen : LJP-FRM-QMR-005 Rev. : 00
Tgl. Dikeluarkan : 22-Des-18 Hal. : -

Departemen : PPIC Padding

Pihak-Pihak Kebutuhan dan Harapan Nilai Resiko Tingkat Tindakan untuk Pencegahan
No. Kegiatan yang Pihak-Pihak yang Isu Internal/Isu Eksternal Resiko Peluang PIC Rencana Selesai Sasaran Mutu
P S V Resiko Resiko dan Peluang
Berkepentinga Berkepentingan
1. Menerima order dari customer 1. tepat waktu dalam 1. Kapasitas produksi kurang 1. Komplain customer karena 4 3 12 Medium 1. Koordinasi dengan produksi 1. Spv. PPIC
customer & marketing pengiriman barang 2. Customer di supply dari telat kirim untuk mengurangi downtime 2. Marketing
2. kualitas barang bagus kompetitor, sehingga 2. Gudang penuh karena agar target produksi tercapai
pengiriman di hold barang tidak terkirim 2. Berusaha mengalihkan ke
customer lain yang
membutuhkan barang dengan
spesifikasi yang sama

2. Merencanakan jadwal 1. Produksi 1. Frekuensi penggantian
produksi 2. Customer pisau/ukuran tidak sering
2. Produk yang diproduksi
sesuai dengan PO
1 Hasil FG Kurang
2. Jenis item/produk yang dipesan
oleh customer beragam (ukuran
berbeda-beda)
1. Pengiriman tidak sesuai 2 2 8 Medium 1. Konfirmasi ke customer atau 1. Marketing
jadwal marketing terkait dengan
2. Hasil produksi tidak keterlambatan kirim
maksimal 2. Melakukan negosiasi dengan
customer supaya bisa diundur
jadwal kirimnya & nanti akan
dikelompokkan dengan PO lain
yang itemnya sama

3. Mengkondisikan 1. Produksi 1. Bahan baku selalu tersedia/ 1. Kehabisan bahan baku 1. Proses produksi terhambat 2 2 4 Low 1. Mengalihkan jadwal produksi 1. PPIC
ketersediaan bahan stock bahan baku cukup 2. Supplier kehabisan stock bahan item yang tidak membutuhkan
baku baku bahan tersebut
3. Kendaraan pengangkut bahan 2. jika terpaksa, maka dijadwalkan
baku tidak sesuai jadwal untuk pengecekan kondisi mesin
produksi pada saat tidak
produksi karena bahan baku
tidak tersedia

4. Input dtock finish 1. Accounting 1. Tidak ada selisih data
good fisik FG di gudang dengan
data pada program
accurate
1. Selisih data stock
1. Aktual data stock tidak 2 2 4 Low 1. Melakukan pencatatan keluar/ 1. PPIC
diketahui dengan benar masuk barang dengan benar
2. Langsung melakukan
pemeriksaan stock (stock
opname) setiap bulan

5. Pengiriman barang 1. Customer 1. Pengiriman sesuai PO 1. Armada tidak tersedia 1. Komplain customer terkait 2 2 4 Low 1. Memastikan ketersediaan 1. PPIC
jadi 2. Ketersediaan barang tidak dengan keterlambatan kirim barang (buffer stock)
mencukupi 2. Mengatur jadwal kendaraan
untuk pengiriman
 PELUANG DAMPAK

1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil 1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin

2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil 2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses

3. Kemungkinan terjadi 3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar

4. Kemungkinan sering terjadi 4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan

5. Hampir pasti terjadi/sangat sering 5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan