Form No.

: BMA-FR-12
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK Lamp. : 02
Area 1 (Sumut 1)
CHECK LIST INTERNAL AUDIT

Lokasi yang diaudit : Procurment Dept. Nama Auditee : Randang A / Desi Nurmayani
Tanggal Audit : 18 November 2017 Nama Auditor : Andi Wahyudin
Audit Sistem : ISO 9001:2008, ISO 14001:2015 & SMK3 Tanda Tangan Auditor :

Klausul/
Diterapkan Status
Prinsip/
No. Rincian Pengamatan Dokumentasi Bukti Obyektif
Kriteria/
Elemen Ya Tdk Ok My Mn Obs

1. ISO 9001:2008 Seleksi & Evaluasi Rekanan BMP-04 Rev 08 Rekanan BSP masih direkap di formulir BMP-FR-09 Rev 01
Klausul 7.5.1 Approved Vendor Book , seharusnya sudah menggunakan
formulir BMP-FR-09 Rev 03 Buku Daftar Rekanan .

Belum dimasukan PT Sumber Agrindo Sejahtera ( Supplier

Amiposat dan Amiron ) ked alam Buku Daftar Rekanan.

Perlu dilakukan seleksi terhadap rekanan baru seperti CV Pelita

Kencana ( Supplier Spare Part ) dan CV Sukses Harapan Utama
(Supplier Grease & kawat Las).

PT Sumber Agrindo Sejahtera belum dilakukan evaluasi

rekanan pada Semester I periode 2017 dengan menggunakan
Form BMP-FR-06.

2. ISO 9001:2008 Proses Pembelian BMP-FC-01 Agar Prosedur pembelian BMP-FC-01 Rev 05 memasukan form
Klausul 7.4.1 PR (Purchase Request) berupa Form. BMP-FR-03.

PO atau PR/BPDPB yang lama tidak dipenuhi ( < tahun 2017)

agar untuk diambil keputusan melanjutkan/tidak PO atau
PR/BPDPB yang sudah masuk ke Procurement.

4. ISO 14001:2015 Sosialisasi Sistem Agar sosialisasi ISO 14001 versi 2015 perlu dilakukan ke
Klausul 7.3 Manajemen Lingkungan karyawan di procurement. Salah satunya dengan memasang
sertifikat ISO 14001:2015 (New Version)

Ket : Beri tanda ( ) untuk pilihan anda pada kolom Diterapkan.

Beri tanda ( ) untuk pilihan anda pada kolom Status Ok = Baik, Mn = Minor, My = Mayor, Obs = Observasi