SASARAN MUT

Business Uni: PT. KELOLA MINA SAMUDRA Divisi

No. Dokume: Tanggal Revisi

No. Sasaran Mutu Target Rencana Tindakan

Penyediaan barang harus : 1. Penyediaan sumber daya manusia yang memadai dan c
tepat waktu 100% on time 2. Form pengeluaran barang diisi secara akurat sesuai jum
jenis 100% sesuai order 3. Pengecekan laporan inventory secara berkala
1
jumlah dan 100% sesuai order 4. Pembuatan permintaan (FPB)
100% sesuai 5. Memastikan FPB sudah di proses dengan turunnya Lapo
kualitas
spesifikasi bulanan dan Invoice (nota)

Pengisian jurnal pengeluaran 1. Penyediaan wifi dengan signal memadai

2 Inventory harus tepat waktu 1 bulan 2x Jurnal
dan tepat data 2. Memastikan laporan inventory sudah benar

1. Memastikan waktu pelaksanaan sesuai dengan tanggal

Pelaksanaan stock opname 1 bulan 1 x stock
3
sesuai dengan perencanaan opname
2. Memastikan jumlah dan data admin sesuai/ adjustmen

4 Adjustment Stock Maksimum 10% 1. Melakukan penghitungan ulang apabila adjustmen l

1. Memastikan nota pembelian sesuai dengan jenis barang

Pengisian laporan petty cash
Tidak ada kekurangan
5 harus tepat waktu dan tepat 2. Memastikan nota harus ada cap toko
data budget
3. Memastikan Nota petty cash diatas 500.000 sudah dike
manager

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Santi Nika Aristina

 SASARAN MUTU
: PLANT TERNATE Departemen : LOGISTIK
: No. Revisi : 00

Rencana Tindakan Penanggung Jawab Cara Perhitungan

Parameter Indeks

daya manusia yang memadai dan cekatan

arang diisi secara akurat sesuai jumlah dan jenis bara
inventory secara berkala Jumlah FPB / Pemenuhan FPB
Kepala Departemen
aan (FPB) *100%
ah di proses dengan turunnya Laporan permintaan
ota)

Parameter Indeks
gan signal memadai Realisasi Jurnal / Jumlah Jurnal
Kepala Departemen Bulanan *100%
inventory sudah benar

Parameter Indeks

pelaksanaan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan

Realisasi Stock opname / Target
Kepala Departemen Stock Opname*100%
dan data admin sesuai/ adjustmen 10%

Parameter Indeks
hitungan ulang apabila adjustmen lebih dari 10% 100%-(Fisik/Stock *100%)

Parameter Indeks

mbelian sesuai dengan jenis barang yang diorder

Kebutuhan budget / Kondisi

rus ada cap toko Kepala Departemen
Petty Cash *100%
etty cash diatas 500.000 sudah diketahui oleh

INDEKS KERJA
Disetujui oleh,
 TAHUN
: LOGISTIK

In
Media/Data Laporan Pencapaian
1

>2 parameter
tidak tercapai

1. Form pengambilan barang harian

2. Laporan Inventory bulanan
3. Form permintaan barang
4. Form pemenuhan barang

5. Form penerimaan barang

Realisasi
<90%
1. Komunikasi dengan accounting buyer bahwa data sudah OK
100% terealisasi

Tidak
terealisasi

1. Form stock opname

100% terealisasi

Adjustment >
10%
1. Laporan stock opname Adjustmen 0%
Petty cash
Minus
1. Laporan Petty cash

Petty cash surplus

4
 : 2021

Index
2 3 4

2 Parameter 1 Parameter
100% sesuai
tidak tercapai tidak tercapai

Realisasi Realisasi Realisasi

94.9%-90% 99.9%-95% 100%

4
Realisasi
100%

Adjustment Adjustment Adjustment

11.1%-12% 10.1%-11% <10%
4
Petty cash
surplus

4
4.0