Formulir Tabel Sasaran Mut

DEPARTEMEN/ FRUEKUENSI
SASARAN MUTU NO DESKRIPSI SASARAN MUTU TARGET RENCANA KERJA / ACTION PLAN
PIC PELAPORAN
Informasi ketersediaan barang/jasa (by email 1 Menetapkan tanggal penyerahan permintaan
atau lisan yang mana dinyatakan di PR) pembelian disertai detail barang dan jasa yang
1 80% 1 Bulan
sesuai permintaan user, dan menerbitkan PO 2 dibutuhkan dan tgl
Mencari supplier diterima
lain PR
untuk barang/jasa yang baru
maksimal 3 hari kerja (≤3 hari kerja). memiliki 1 supplier
RESPON TIME Memastikan seluruh permintaan pembelian
PROCUREMENT/ TERKAIT 1
mencantumkan tanggal pengiriman
HOD PENGADAAN Ketepatan delivery time sesuai dengan
BARANG/JASA Memastikan ketersediaan barang di supplier
informasi ketersediaan barang yang sudah 2
2 80% 1 Bulan sebelum menerbitkan PO
disepakati oleh user dengan staff
Procurement Memastikan informasi ketersediaan barang ≤3
3 hari kerja dan sudah disepakati dengan user jika
tidak sesuai dengan permintaan awal user.
Melengkapi data pendukung yang diperlukan utk
1 invoice ke customer paling lambat 2 hari setelah
KETEPATAN Memastikan ketepatan penagihan (AR) surat jalan diterima dari Warehouse (PPIC)
PELAKSANAAN 1 dengan outstanding penagihan maksimum 30 80% 1 Bulan
PENAGIHAN hari kerja. Mengirimkan invoice ke customer paling lambat 4
2 hari kerja setelah surat jalan diterima dari
Warehouse (PPIC)
FINANCE
ACCOUNTING/ Melengkapi data pendukung yang diperlukan utk
HOD melakukan pembayaran ke supplier paling lambat
1
7 hari kerja setelah barang diterima/jasa telah
KETEPATAN Memastikan ketepatan pembayaran hutang dikerjakan dengan baik.
PELAKSANAAN 2 (AP) dengan outstanding pembayaran 80% 1 Bulan
PEMBAYARAN maksimum 30 hari kerja Memastikan pada saat dilakukan pengadaan
barang/jasa ditetapkan termin pembayaran paling
2
lambat 30 hari kerja setelah barang duterima/jasa
telah dikerjakan.

Mengirimkan penawaran atau perubahan Berkoordinasi dengan vendor terkait jika terjadi
1
penawaran ke customer, maksimal 3 hari kerja perubahan harga bahan baku.
1 80% 1 Bulan
setelah menerima permintaan dari
RESPON TIME customer/user 2 Menyiapkan Formula perhitungan di file komputer
MARKETING/
PENANGANAN
HOD
ORDER

Nomor ISO: F/MR/011 - 01

 Mengirimkan penawaran atau perubahan
penawaran ke customer, maksimal 3 hari kerja
1 80% 1 Bulan
setelah menerima permintaan dari
RESPON TIME customer/user 2 Menyiapkan Formula perhitungan di file komputer
MARKETING/
PENANGANAN
HOD
ORDER Memonitoring email yang masuk minimal 5 kali
1
Mendistrbusikan order ke PPIC paling lambat dalam sehari
2 80% 1 Bulan
2 hari kerja Membuat daftar sales order setiap hari dan bukti
2
tanda terima ke Dept PPIC
Nomor ISO: FORM/MR/015-00

Formulir Tabel Sasaran Mut

DEPARTEMEN/ FRUEKUENSI
SASARAN MUTU NO DESKRIPSI SASARAN MUTU TARGET RENCANA KERJA / ACTION PLAN
PIC PELAPORAN

PPIC/HOD 1 Memastikan jadwal/rencana produksi yang fix

Memastikan kompetensi operator produksi sudah

2
sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan
1 NG Produksi tidak lebih dari 0.5 % 80% 1 Bulan
Membaca dan memahami SOP/WI sesuai
3
pekerjaan yang dilakukan
PENGENDALIAN
PRODUKSI

Nomor ISO: F/MR/011 - 01

 1 NG Produksi tidak lebih dari 0.5 % 80% 1 Bulan

PENGENDALIAN
PRODUKSI Saling berkoordinasi untuk memonitoring hasil
4
produksi setiap tahapnnya

1 Identifikasi periode kontrak

Cycle time mesin cutting running saw rata-rata
2 80% 1 Bulan
15 second dalam 1 hari
Koordinasi antar tim / divisi lain (marketing/GA)
2
dalam pelaksanaan pembuatan OSCP.

Memastikan Karyawan mendapatkan pelatihan

HRD-GA/ Spv 1
sesuai dengan kebutuhan
PENINGKATAN Realisasi pelaksanaan pelatihan sesuai Memastikan Pelatihan yang dipilih/Vendor yang
1 80% 6 Bulan 2
KOMPETENSI dengan program pelatihan dipilih memuaskan.

3 Mempersiapkan pelatihan dengan baik

Memastikan pembuatan jadwal perawatan untuk

Pelaksanaan perawatan saran prasarana
PEMELIHARAAN
(bangunan/gedung, mesin cutting running
SARANA & 2 80% 1 Bulan
saw, mesin bor, truck, forklift, mesin fax, PC,
PRASARANA
laptop, mesin printer) sesuai jadwal
1
sarana dan prasarana yang sudah ditentukan
Melakukan perawatan sarana dan prasarana dan
2
memonitoring pelaksanaan perawatan tersebut

Pembuatan program dan jadwal audit sesuai SOP

1
yang sudah ditentukan
Pelaksanaan audit internal sesuai program
1 100% 1 Bulan
audit
Memastikan kesiapan auditor dan auditee setelah
2
jadwal audit didistribusikan
MONITORING
MR/ Spv SISTEM
MANAJEMEN MUTU Pembuatan jadwal rapat tinjauan manajenem
1
sesuai SOP yang sudah ditentukan
Pelaksanaan rapat tinjauan manajeman
2 100% 1 Bulan
sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
Berkooridinasi terkait pengumpulan data-data
2
untuk pelaksanaan rapat tinjauan manajemen

Nomor ISO: F/MR/011 - 01

 Nomor ISO: FORM/MR/015-00

Nomor ISO: F/MR/011 - 01

 Formulir Tabel Sasaran Mutu
SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN RUMUS PERHITUNGAN
total informasi ketersediaan
Purchase Request, Purchase Order, Form Seleksi barang/jasa sampai pembuatan
Vendor Baru, Form Daftar Vendor Terseleksi PO ≤ 3 hari x 100 %
total PR yg diterima

Purchase Request, Purchase Order, Form Seleksi

Vendor Baru, Form Daftar Vendor Terseleksi

total delivery time barang yg tepat

waktu x 100 %
total PO

Surat Jalan, Invoice, PO Customer

total penagihan dengan
outstanding tidak lebih dari 30 hari x 100 %
total penagihan yang seharusnya
outstanding tidak lebih dari 30 hari
kerja

Purchase Request, Purchase Order, Bukti

penerimaan barang/bukti pelaksanaan jasa dari
vendor total pembayaran yang tepat
waktu x 100 %
total pembayaran yang
seharusnya dilakukan

Daftar Vendor Terseleksi, List harga bahan baku, total pengiriman penawaran yang
formula, Anggaran Laba/Rugi tepat waktu x 100 %
total permintaan penawaran

Nomor ISO: F/MR/011 - 01

 Daftar Sales Order, Buku Ekspedisi/Tanda Terima total distribusi order/PO Customer
PO Customer yg tepat waktu x 100 %
total order/PO Customer

Formulir Tabel Sasaran Mutu

SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN RUMUS PERHITUNGAN

total NG Produksi x 100 %

total Produksi

Jadwal Produksi, Work Orders/Surat Perintah

Kerja, Buku Produksi Harian

Nomor ISO: F/MR/011 - 01

 Jadwal Produksi, Work Orders/Surat Perintah
Kerja, Buku Produksi Harian

total cycle time mesin cutting

running saw dengan rata-rata xxx x 100 %
second selama 1 bulan
total cycle time mesin cutting
running saw yang seharusnya
selama 1 bulan

total pelatihan yang sudah

dilakukan sesuai program
Matriks Kompetensi, Program Pelatihan, Data pelatihan
Pelatihan Karyawan x 100 %
total pelatihan yang seharusnya
dilakukan sesuai jadwal

total perawatan sarana prasarana

yang sesuai x 100 %
Jadwal Perawatan, Kartu Saran & Prasarana
total perawatan yang seharusya
dilakukan

total pelaksanaan audit internal

Program Audit Internal, Jadwal Audit Internal, yang sesuai program x 100 %
Ceklist Audit Internal, Daftar Hadir, MoM, FTKPI,
FMTKPI
total audit internal yang
seharusnya dilakukan

total pelaksanaan rapat tinjauan

Jadwal & Agenda RTM, Daftar Hadir, Undangan yang sesuai jadwal x 100 %
RTM, MoM
total rapat tinjauan manajemen
yang seharusnya dilakukan

Nomor ISO: F/MR/011 - 01