KINERJA LINGKUNGAN

PT.
NUSANTARA GLOBAL INDO ENERGI

RETESTER,REPAIR & REPAINT TABUNG LPG
Desa Curah Sawo RT.005/RW.001 Kec. Gending Kab. Probolinggo
Telp : (0335) 613988
E-mail : ptnusantaraglobalindoenergi@yahoo.com
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari / Tanggal : Jumat, 12 April 2019 Tempat : Kantor PT. Nusantara Global Indo Energi
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai Peserta Rapat : 7 orang.
Agenda Target Penanggung

No Detail Pembahasan &/Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Status
Pembahasan Penyelesaian Jawab
1 Hasil Audit Internal Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 14
dan evaluasi Maret 2019. Dari hasil audit yang dilaksanakan,
penataan terhadap terdapat 4 ketidaksesuaian untuk system
persyaratan peraturan manajemen mutu dan system manajemen
perundang-undangan lingkungan yang ditemukan sebagai berikut :
dan persyaratan lain 1. MR 2 Minor
yang diikuti - Belum ada tindakan pembuangan limbah - Melakukan pembuangan 25 Maret 2019 MR -
perusahaan di tahun 2019 yang melebih 360 hari limbah kepada pihak ketiga
yang terakreditasi
- Pengukuran pencemaran air, udara, tanah - Membuat surat pengajuan 22 Maret 2019 MR -
melebihi masa expired untuk pengukuran
pencemaran air, udara, tanah
2. HRD, 1 Observasi
- Pelaksanaan training belum terealisasi - Membuat jadwal untuk 16 Maret 2019 HRD -
pelaksanaan training
3. Maintenance, 1 Minor
- Ada beberapa alat yang belum - Membuat surat pengajuan 28 Maret 2019 Maintenance -
dikaliberasi sertifikat penangkal petir
4. Purchasing, tidak ada temuan
5. Maintenance, tidak ada temuan
No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 1 dari 8

PT. NUSANTARA GLOBAL INDO ENERGI
Telp : (0335) 613988
6. Workshop, tidak ada temuan
7. QC, tidak ada temuan
8. Gudang, tidak ada temuan
2 Umpan Balik Selama ini tidak ada complaint yang diterima oleh
Pelanggan PT. Nusantara Global Indo Energi Probolinggo:
 Sudah dilakukan survey tingkat kepuasan
pelanggan PT. Nusantara Global Indo Energi Tetap harus menindaklanjuti beberapa 1 Bulan sekali Marketing Selesai
Probolinggo pada setiap bulannya, survey saran yang dibuat oleh pelanggan.
dilakukan terhadap pelanggan SPBE yang Mempertahankan tingkat kepuasan
telah ditunjuk PERTAMINA dibawah retester pelanggan yang sudah bagus
PT. Nusantara Global Indo Energi
Probolinggo. Ada 2 pelanggan yang kami
survey. Hasil survey menunjukan tingkat
kepuasan mereka terhadap pelayanan PT.
Nusantara Global Indo Energi Probolinggo
rata rata score yang diperoleh pada tahap
survey pertama adalah sangat memuaskan.
3. Komunikasi dari Sampai dengan saat ini tidak ada keluhan dari Selalu mamantau kemungkinan terjadi Minimal setiap 1 X MR Selesai
pihak eksternal yang pihak lain / pihak ke-3 baik terkait dengan pencemaran lingkungan ke lingkungan setahun komunikasi
berkepentingan, pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh lain diluar PT. Nusantara Global Indo dengan tetangga di
termasuk keluhan operasional PT. Nusantara Global Indo Energi Energi Probolinggo lingkungan
Probolinggo maupun mutu dari jasa pekerjaan perusahaan
retest, repain tabung.

Telp : (0335) 613988
4 Kinerja Lingkungan Manajemen menginginkan implementasi sistem Sudah menunjuk PT. Mitra Lab Dilakukan MR Selesai
manajemen lingkungan yang konsisten sehingga Surabaya untuk melakukan uji atas pengujian setiap 6
diharapkan tidak ada pencemaran terhadap emisi udara, bulan sekali
lingkungan di PT. Nusantara Global Indo Energi
Probolinggo terutama saat beroperasinya pabrik.
Meskipun implementasi sistem manajemen
lingkungan masih dalam waktu yang relatif
singkat, Managemen menginginkan bahwa
pengendalian lingkungan yang sedang dijalankan
oleh pabrik memberikan pengaruh positif terhadap
tujuan perusahaan, termasuk tidak terjadi
kecelakaan kerja dan pencemaran yang bisa
mengganggu operasional perusahaan. Pemantauan
terhadap pencemaran lingkungan, PT. Nusantara
Global Indo Energi Probolinggo telah menunjuk
PT. Mitra Lab Surabaya sebagai pengukur tingkat
pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas di
perusahaan.
5 Kinerja Proses dan Kinerja proses dapat dilihat dari pencapaian . Awal Tahun 2017 Semua Bagian
Kesesuaian Produk, sasaran mutu dan lingkungan yang telah ditetapkan
Tingkat Pencapaian dan dievaluasi oleh masing-masing bagian:
Tujuan dan Sasaran 1. Bagian Management Representative
Lingkungan Sasaran Mutu :
Maksimal 2 hari setelah tanggal permintaan
perubahan dokumen yang disetujui, dokumen
baru sudah didistribusikan dan dokumen lama
sudah ditarik
Sasaran Lingkungan :

Telp : (0335) 613988
- Memantau pengukuran terhadap

pencemaran lingkungan (udara/emisi,
tanah, air, sumber daya) tidak melampaui
ambang batas.
- 100% tidak adanya pencemaran limbah.
B3
- Memenuhi persyaratan peraturan
perundangan yang berlaku dan persyaratan
lainnya (izin TPS)
- Melakukan evaluasi terhadap peraturan
perundangan yang berlaku setiap 6 (enam)
bulan sekali
Hasil pencapaian target sasaran mutu dan

sasaran lingkungan MR sampai dengan Rapat
Tinjauan Manajemen ini tercapai,
2. Bagian Maintenance
Sasaran Mutu :
1. Maksimal 3 hari sejak kerusakan mesin,
semua mesin (100%) telah diperbaiki dan
siap dioperasikan.
1. Memantau pengukuran terhadap
pencemaran lingkungan (udara/emisi,
tanah, air, sumber daya) tidak melampaui
ambang batas
2. Setiap bulan melakukan pengecekan
APAR.
3. 100% tidak adanya pencemaran limbah
B3.

Telp : (0335) 613988
Mulai bulan Januari 2019 sampai sekarang

sasaran mutu dan sasaran lingkungan bagian
Maintenance telah tercapai.
3. Bagian Purchasing
Sasaran mutu :
Minimal 90% kedatangan barang sesuai
dengan permintaan pembelian.
100% tidak adanya pencemaran limbah B3
Sampai dengan bulan Januari 2019 ini sasaran

mutu dan sasaran lingkungan purchasing telah
tercapai
4. Bagian QC
Sasaran Mutu :
Maksimal 5% tingkat pengembalian atas
produk cacat dari pelanggan dalam suatu
pengiriman setiap bulannya.
100% tidak adanya pencemaran limbah B3.
Sampai dengan bulan ini sasaran mutu dan

sasaran lingkungan bagian QC sudah tercapai
5. Bagian Gudang
Sasaran Mutu :
1. Tingkat lose/kehilangan stock bahan
produksi di gudang maximal 2% setiap

Telp : (0335) 613988
bulan.
1. 100% tidak adanya pencemaran limbah
B3
Hasil analisa yang dilakukan oleh gudang

sudah tercapai, mulai bulan Januari 2019
sampai dengan rapat tinjauan manajemen ini
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Bagian Personalia/HRD
Sasaran Mutu :
100% pelaksanaan pelatihan telah dilakukan
sesuai dengan jadwal pelatihan tahunan.
100% tidak adanya pencemaran limbah B3
7. Bagian Workshop
Sasaran Mutu :
Maksimal 2% produk cacat yang ditoleransi
dari total produksi dalam 1 bulan
100% tidak ada pencemaran limbah B3.
Target bagian Workshop sampai dengan rapat

tinjauan manajemen ini telah tercapai

Telp : (0335) 613988
6 Status Tindakan Sampai dengan tanggal dilakukan meeting ini Semua tindak perbaikan yang diambil - Bag. Terkait Close
Perbaikan dan semua tindakan perbaikan yang diambil telah sudah efektif baik dari internal audit.
Pencegahan efektif terutama untuk hasil audit internal. -
8 Perubahan yang Tidak ada perubahan signifikan yang - - Semua Bag. -

dapat mempengaruhi mempengaruhi sistem manajemen mutu. Terkait & MR
Sistem Manajemen
Mutu Lingkungan
dan situasi yang Tidak ada perubahan situasi lingkungan/aktifitas - -
berubah, termasuk yang berpengaruh terhadap sistim manajemen
perkembangan lingkungan.
persyaratan peraturan
perundang – Sesuai dengan arahan Direktur, evaluasi terhadap Untuk pemenuhan peraturan / Sebelum dilakukan MR
undangan dan peraturan atau perundangan yang berlaku harus perundangan, PT. Nusantara Global audit surveylance
persyaratan lain yang dilakukan secara berkala, minimal pada saat rapat Indo Energi Probolinggo sampai tahun ke 2 oleh BSI
terkait dengan aspek tinjauan manajemen dilakukan, agenda ini harus dengan Rapat Tinjauan Manajemen ini
lingkungan dibahas dalam rapat. dilakukan, ada beberpa hal yang masih
dalam proses : pengurusan ijin
penyimpanan limbah (TPS)
9 Usulan Perbaikan &  Semua bagian yang sasaran mutu dan sasaran - Masing masing bagian agar lebih Tahun 2019 MR & Bagian -
Kendala lingkungannya sudah tercapai dan selisih menguasai prosedurnya masing- Terkait
Implementasi pencapaiannya signifikan, agar mereview masing.
sasaran mutudan lingkungannya masing-
masing kemudian targetnya untuk ditingkatkan
 Agar masing-masing bagian / personel di
lingkungan PT. PT. Nusantara Global Indo
Energi Probolinggo agar lebih memahami
prosedur dilingkungan kerjanya masing-
masing.
 Selalu melakukan brifing oleh Manager
Operasional

Telp : (0335) 613988
Nama Tanda Tangan Tanggal

Dibuat Oleh Document Control Ummi Hilliyah 12 April 2019
Dicek Oleh Management Representative Andri Prio Handoko 20 April 2019
Disetujui Oleh Top Management M. Niko Kapisan 20 April 2019

KINERJA LINGKUNGAN

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

KINERJA LINGKUNGAN

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

NUSANTARA GLOBAL INDO ENERGI

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Agenda Target Penanggung

4. Purchasing, tidak ada temuan

5. Maintenance, tidak ada temuan

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 1 dari 8

6. Workshop, tidak ada temuan

7. QC, tidak ada temuan

8. Gudang, tidak ada temuan

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 2 dari 8

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 3 dari 8

- Memantau pengukuran terhadap

Hasil pencapaian target sasaran mutu dan

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 4 dari 8

Mulai bulan Januari 2019 sampai sekarang

Sampai dengan bulan Januari 2019 ini sasaran

Sampai dengan bulan ini sasaran mutu dan

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 5 dari 8

Hasil analisa yang dilakukan oleh gudang

Target bagian Workshop sampai dengan rapat

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 6 dari 8

8 Perubahan yang Tidak ada perubahan signifikan yang - - Semua Bag. -

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 7 dari 8

Nama Tanda Tangan Tanggal

Dicek Oleh Management Representative Andri Prio Handoko 20 April 2019

Disetujui Oleh Top Management M. Niko Kapisan 20 April 2019

No Dok : Form/MR/05/03/Rev.00, berlaku : 02-03-2015 Hal. : 8 dari 8

Anda mungkin juga menyukai