LOG STATUS AUDIT INTERNAL

KETUA GROUP AUDIT ANGGOTA GROUP AUDIT

VERIFIKASI AUDITOR
TARGET
No. LK AUDITEE URAIAN KETIDAKSESUAIAN TINDAKAN KOREKTIF 1 2 3
PENYELESAIAN
TGL STS TGL STS TGL STS

Catatan :

Keterangan : Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

1. Kolom status (sts) diisi dengan :

OK : jika hasil verifikasi tindakan korektif yang efektif dan sesuai target.
NO : jika hasil verifikasi tindakan korektif yang tidak efektif dan tidak sesuai target.
2. Jika auditee belum menyelesaikan tindakan korektif sampai target penyelesaian yang ditetapkan, catat alasan yang
disampaikan oleh auditee pada bagian CATATAN.
3. No LK : Nomor Laporan Ketidaksesuaian ( ) ( )
Ketua Grup Audit Audit Team Leader