PT.

YORGO ANUGERAH NUSANTARA

No. Dok FM-IMS-03-03
Revisi 00
CHECKLIST INTERNAL AUDIT Tanggal 01 – Apr – 21
Halaman 1 dari 1

Auditee Auditor

DEPARTEMENT / SECTION:
Tanda
PURCHASING Tangan

Nama
Hari/Tanggal Audit:
Tanggal

NO PERTANYAAN KLAUSUL BUKTI OBJEKTIF STATUS

Apakah terdapat SOP/ IK mengenai pengadaan 7.1.5,

1
bahan dan jasa? 7.1.6
Apakah dalam pengadaan bahan dan jasa telah
7.1.5,
2 disesuaikan dengan spesifikasi/persyaratan terkait
7.1.6
(misal: kriteria halal)
Apakah terdapat SOP/ IK mengenai seleksi suplier
bahan dan jasa?
7.1.5,
3 Apakah proses seleksi telah dilakukan untuk
7.1.6
semua calon suplier?
Apakah terdapat dokumennya?
Apakah departemen purchasing memiliki list
4 7.5.3
suplier yang terupdate?
Apakah contoh bahan dari pemasok yang
diterima bagian pengadaan disertai dokumen
5 7.4.2
seperti deskripsi produk, spesifikasi, alur proses
dan asal-usul bahan)?
Apakah tersedia program untuk evaluasi supplier
6 dan dijalankan secara 7.1.6, 8.5
konsisten? (ambil 3 sample supplier)
Apakah sasaran mutu dan keamanan pangan
Dept Purchasing tersedia
7 6.2, 6.3
serta selalu sesuai dengan target yang
ditetapkan?

OK : Memenuhi persyaratan ISO 22000:2018

MAJOR : Tidak diterapkan satu klausul secara menyeluruh.
Ditemukan Product Outspec dan Critical Process tidak tekendali.
Temuan Minor sebelumnya tidak diperbaiki.
STATUS
Perlu diperbaiki segera kareana berpotensi produk tidak aman.
MINOR : Kekurangan umumnya bersifat administratif / inkonsisten bersifat tunggal dan produk masih aman.
OFI : Saran untuk perbaikan
N/A : Tidak dapat diaplikasikan