PT.

TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA

SASARAN MUTU

Nomor Dokumen : PM-02

Status Revisi : 00
Tanggal Berlaku :

Dibuat oleh: Disetujui oleh:

Management Representative Direktur

Dokumen ini adalah milik Nama Perusahaan untuk digunakan secara internal. Bila ingin memperbanyak, menyalin, dan mendistribusikan harus
mendapat persetujuan dari Management Representative (MR).
 PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA
Operasional Crane
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
1. QC alat yang keluar harus maksimal 0 kasus Bulanan Kabag Operasional Total keluhan yang diterima terkait alat
Crane tidak boleh didalam H+10 setelah
keberangkatan alat
2. Kecepatan Respond time terjaga 0 kasus Bulanan Kabag Operasional Respond time maksimal H+1 mekanik
Crane sudah harus berada di site. Unit harus
sudah selesai perbaikan maksimal H+3
3. Qualitas & kedisiplinan operator 0 kasus Bulanan Kabag Operasional Kecelakaan kerja akibat human error.
Crane Komplain penyewa terkait kedisiplinan
operator. Semua operator harus berlisensi
up to date.
4 Pemahaman lokasi kerja dan sifat pekerjaan di 0 Kasus Bulanan Kabag Operasional Total keluhan yang diterima terkait layanan
satu project Crane bagian operasional

Warehouse
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
1. Kesesuaian jumlah stock dengan fisik saat 100% sesuai Bulanan Spv gudang [Jumlah varian stock yang jumlahnya sesuai
opname (fast) /jumlah varian stock di gudang bahan] x
100%
2. Kesesuaian jumlah stock dengan fisik saat Min. 90% 3 bulanan Spv gudang [Jumlah varian stock yang jumlahnya sesuai
opname 3 bulanan (medium) sesuai /jumlah varian stock di gudang bahan] x
100%
3. Kesesuaian jumlah stock dengan fisik saat Min. 90% 6 bulanan Spv gudang & Staff [Jumlah varian stock yang jumlahnya sesuai
opname 6 bulanan (slow) sesuai accounting /jumlah varian stock di gudang bahan] x
100%
4. Min. 95%
(kartu stock awal – data pemakaian /
Menjaga limit stock minimal sparepart dan bahan sesuai
Bulanan Spv Gudang kesuaian dengan Stock Level) * 100%
bakar dengan Stock
Level
 PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA

Workshop
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
1. Breakdown time alat max 4 hari / mesin / bulan Min. 90% Bulanan spv Teknik 100 - [Jumlah downtime mesin perbulan
dari laporan kerusakan./Jumlah Jam
Operasional Mesin] x 100%
3 Keluhan dari operasional / customer tentang alat Max. 15 Bulanan spv Teknik Jumlah keluhan dari operasional /
breakdown di proyek kasus customer tentang alat breakdown di
proyek
4 Realisasi penanganan perbaikan alat waktu Min. 90% Bulanan spv Teknik (Penanganan yang max. 2x24 jam/Total
bekerja di proyek: max 2 x 24jam perbaikan alat di proyek) x 100%

Purchasing
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
1. Tingkat ketidak sesuaian barang yang dibeli 0 kasus Bulanan spv Pembelian Jumlah kejadian barang yang dibeli tidak
sesuai permintaan
2. Tingkat ketepatan waktu barang datang Min. 90% Bulanan spv Pembelian Laporan kejadian barang tidak datang
tepat waktu
3. Menambah jumlah vendor dengan kualitas min. Min. 3 6 Bulanan Kabag Pembelian Jumlah vendor baru
sama dan harga lebih kompetitif vendor
5. Kecepatan proses permintaan ke PO max. 2 hari Min. 90% Bulanan Kabag Pembelian % ketepatan waktu
kerja
6. Mencegah overprice pembelian material 0 kasus Bulanan Kabag Pembelian Jumlah kejadian barang yang dibeli dengan
harga melebihi rata-rata 1 tahun terakhir.

Marketing Sales
 PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA

No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan

1. Target Sales Min. 80% Bulanan Kabag Marketing Min. 80% dari nilai jual minimal alat sewa
crane, exclude operator dan mob-demob
2. Jumlah new project info Min. 4 Bulanan Kabag Marketing Jumlah project baru
3. Jumlah new customer Min. 5 Bulanan Kabag Marketing Jumlah customer baru (belum ada di
customer list)
4. Tingkat realisasi survey kepuasan pelanggan 100% Tahunan Kabag Marketing Hasil penjualan sesuai target dari
perusahaan??
(Survey yang terlaksana dan ada
hasil/Survey yang direncanakan dalam 1
tahun) x 100%

5.

Divisi Truk
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
1. Target Omset/ Ritase Bulanan Min. 95% Bulanan KADIV TRUK (Omset yang tercapai/Target omset bulan
target tersebut) x 100%
perusahaan
Atau
(Target Ritase tercapai/ Target ritase
bulanan) x 100%

2. Customer Satisfaction Survey Visit 100% Sesuai Administrasi Truk (Survey yang terlaksana dan ada
Skedul hasil/Survey yang direncanakan dalam 1
SOP-OT- tahun) x 100%
04
3. Update Buku Pelanggan, Buku Supir/Armada, H+3 max Per bulan Operasional TRUK Semua informasi di update dan Tanda
Buku Kecelakaan/Pihak3 closed. Buku Tangan sesuai tata cara penulisan di Buku,
100% update. Tidak ada informasi/isu yang didengar tapi
tidak tercatat di Buku
4 Kesigapan Operasional Lapangan dalam <2 komplain Per bulan Operasional Target akan dihitung dibuat apabila
Pemantauan per bulan Lapangan Operasional Lapangan lalai pantau Armada
 PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA

dalam waktu 2 jam sejak ada komplain

5 Persiapan Armada, peralatan dan eksekusi <1 komplain Per bulan Operasional TRUK Target akan dihitung apabila terjadi lalai
dalam persiapan
armada/peralatan,dokumen logistik
6 Biaya lain tidak sesuai arahan perusahaan < 1 temuan Per bulan KADIV Apabila ada menjadi beban pertanggung
jawaban tim Truk tersebut tanpa tertunda
7 Kecepatan rekap Surat Jalan/ dokumen logistik H+3 max Per Administasi Truk Temuan apabila pengurusan Surat Jalan
closed, Max 5 periode untuk keperluan penagihan tertunda dalam
per bulan penyerahannya ke FA

HRD
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
Lead time dimulai dari tanggal Form
Max 20 hari Request Karyawan hingga form
Lead Time rekrutmen karyawan sesuai ketentuan per request, Penerimaan Karyawan. Target akan
1. 2 bulanan Staff Recruit Develop
perusahaan Target < 2 ditolerir apabila mampu menghadirkan
komplain calon rekruit minim 3 dan di tanda tangani
kepala HRGA.
Karyawan yang diterima namun tidak lolos
2 Akurasi Rekrutmen < 3 karyawan 6 bulan Kepala HRGA
percobaan
3. Tidak ada kesalahan pengajuan Payroll 0 komplain bulanan Staff Payroll Tidak ada komplain dari bagian
Karyawan/Mitra Accounting untuk pengajuan yang salah.
Setiap ada kesalahan pengajuan,
Accounting akan mengisi form
4. Jumlah jam partisipasi training Min. 10 jam 1 tahun Staff Recruit Develop Setiap Divisi minimal 1x training external
per divisi dalam 1 tahun.

Setiap Divisi minimal 1x Refesh training

internal dalam 3 bulan.
5 Overall Company’s KPI Tercapai min. 1 tahun Kepala HRGA Mengambil rata-rata performance sasaran
75% mutu setiap Divisi
6 Keakuratan data dan legalitas Karyawan/Mitra 0 komplain Mingguan Kepala HRGA Tidak ada komplain dari bagian
, bulanan Accounting untuk pengajuan yang salah.
 PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA

Setiap ada kesalahan pengajuan,

Accounting akan mengisi form
7 Kecepatan kerja tim HR Payroll <2 komplain bulanan Temuan akan dicatat apabila terjadi
per bulan. proses kerja verifikasi/pengajuan yang
Kepala HRGA, Staff HR
Max di H+1 lebih dari target hingga H+1.
Payroll
Menyebabkan keterlambatan skedul
pengajuan dan pencairan

GA+IT
Penanggung
No Sasaran Target Periode Cara Penghitungan
Jawab
1. Preventive Maintenance untuk Asset Kantor <5 komplain 2 bulan GA+IT staff Jumlah komplain dari user untuk UN-
(terutama perangkat elektronik) dan Jaringan SCHEDULED REPAIR. Kriteria komplain
Internet/ Server adalah apabila tidak dapat tertangani
dalam 1x24jam
2. Program 5R perusahaan (kebersihan dan < 5 komplain 3 bulan Kepala HRGA Pelaporan komplain 5R
kerapihan area kerja)

3. Security perusahaan: aset kantor, dokumen fisik < 1 komplain Bulanan Kepala HRGA Jumlah komplain dari user untuk kasus
ataupun data di server Security

ACCOUNTING + FINANCE
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
Kecepatan Laporan dan Analisa Laporan Tanggal 15 di bulanan Manager FA,
Setiap tanggal 15 sudah terbit, tanggal
1. Keuangan (Neraca, LR, Cash-Flow) bulan
15max sudah ada analisanya
berikutnya
2. Rasio Keuangan Tahunan sesuai arahan 90% target bulanan Manager FA
#ND. Parameter termasuk Rev, EBITDA,
perusahaan rasio/parame dan
EBT, Current ratio, dll
ter periodik
3. Semua biaya terverifikasi/ sesuai Budget 100% akurat bulanan SPV Accounting Tidak ada biaya yang lolos verifikasi tanpa
Standarisasi perusahaan (termasuk biaya komisi, penjelasan, Random sampling by DIR:
 PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA

biaya operasional, dll.) a. Redaksi

b. PIC otorisasi berjenjang
c. Budget POS biaya (kode kategori)
d. Tabel patokan biaya (apabila ada)
5. 0 loss on Cash Opname 100% akurat Periodik, SPV Finance (kasir) Opname sidak, tidak ada Kas
bulanan Gantung/Bon Sementara yang tidak bisa
dibuktikan di H+1. Apabila ada menjadi
beban pertanggung jawaban PIC Finance
tersebut tanpa tertunda
6. Tidak ada kesalahan eksekusi nominal 100% akurat Periodik, Manager FA Tidak ada kesalahan eksekusi yang
pembayaran/ kesalahan penerima pembayaran bulanan dilaporkan pihak Verifikasi/Accounting.
Apabila ada menjadi beban pertanggung
jawaban PIC Finance tersebut tanpa
tertunda.
7 AP sesuai Budget Bulanan, pengeluaran dana 110% target. Bulanan SPV Finance Budget bulanan diberikan setiap bulannya,
tanpa lapor dianggap target gagal apabila melebihi budget mencapai 110%
maka pihak SPV FINANCE wajib lapor.
8 Kewajiban Pajak Masukkan/Keluaran, kelalaian 100% akurat bulanan Manager FA, Staff Tax Memastikan data PPN Masukkan
pemanfaatan potensi pajak dianggap target gagal. (pembelian) dan PPN Keluaran (Sales)
akurat untuk pengambilan keputusan.
Random sampling by DIR
9 Penundaan Jadwal Bayar tanpa koordinasi <2 kasus bulan Spv Finance Apabila terjadi penundaan jadwal bayar
dari terms yang tidak dikoordinasikan
dengan PIC internal lain, maka akan
dibuat sebagai temuan.

Finance - AR
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
Target penyerapan AR adalah 90% dari Revenue 90% dari Rev Bulanan Staff AR
1. Laporan Cash Flow/ Mutasi Bank bulanan
bulan sebelumnya
2. Akurasi Laporan Piutang < 2 temuan Bulanan Staff AR Komplain dari penyewa atau internal
perusahaan terkait mis-data
3. Bad Debt Rasio 0,1% sales 3 bulan, SPV Finance Akan dibuatkan analisa tambahan dari
 PT. TANJUNGSARI PRIMA SENTOSA

tahunan laporan penyerapan dana

4. Target Penyerapan PPH23, dari piutang yang 90% dari 3 Bulanan Staff AR, SPV Finance
sudah dibayar diterima di bulan berikutnya potensi DPP Laporan rekap bukti potong PPh23
yang lunas
5 Target Penyerapan PPH23 tahunan, dari potensi 80% dari tahunan Staff AR, SPV Finance,
omset tahun tersebut + omset tahun sebelumnya total potensi Manager FA Laporan rekap bukti potong PPh23
yang baru dilunaskan – DPP yang belum terbayar PPH23

Finance - Invoice
No. Sasaran Target Periode Penanggung Jawab Cara Penghitungan
1. Kecepatan pembuatan Invoice (CRANE) Max 10 < 10 temuan Periodik SPV Finance, Staff
Melalui program Jsoft /
hari sejak alat selesai bekerja atau Max 1 hari Invoice
dikombinasi dengan control invoice
untuk Invoice dibayar dimuka
2. Kecepatan pembuatan Invoice (TRUK) Max 5 hari < 2 temuan Periodik SPV Finance, Staff
Melalui program Jsoft dikombinasi
sejak alat selesai bekerja atau Max 1 hari untuk Invoice
dengan control invoice
Invoice dibayar dimuka
3. Semua potensi pendapatan perusahaan sudah 100% akurat bulanan Manager FA, SPV FA, Semua SO/SJ/DM/BAE/BAM/BAG tertagih
tertagih Staff Invoice sempurna. Staff invoice mempuat laporan
yang dikroscek dengan AR dan di setujui
oleh SPV dan Manager FA
4. Jumlah Faktur/ Invoice batal atau dikembalikan <2 temuan bulanan Staff Invoice Setiap Pembatalan Invoice atau Faktur
atas kesalahan RIMASA per bulan pajak, pihak Invoice perlu membuat berita
acara. Cek via BAE