FORM CHECKLIST GUDANG

Project : Internal Audit Of Firdaus Garden Warehouse

Hari/Tanggal : 08 Desember 2020
Address : Gudang Ruko Pakuhaji

Tingkat Kode Kriteria Tindak Lanjut Tindakan Perbaikan

Resiko Bahaya Resiko
Sanggat Tinggi ST Tidak dapat Dimasukan ke register Stop & perbaiki segera
Tinggi T diterima tindakan perbaikan Perbaiki dalam 12 jam
Sedang S Dapat Menggunakan kontrol yang Perbaiki dalam 3 hari
Rendah R diterima sudah ada Perbaiki jika dapat

1 : Sangat Kurang 2 : Kurang 3 : Baik 4 : Sangat Baik

Penillaian Kode
No Hal Yang Diperiksa
1 2 3 4 Bahaya
Situasi
1. Penumpukan rapi, tersusun dan dikelompokan
2. Terdapat gang dan area untuk berjalan antar penumpukan barang
3. Penerangan dan ventilasi di semua area
4. House keeping / kebersihaan secara umum baik
5. Halaman parkir, semua kendaraan disiplin dihalaman parkir
6. Penyimpanan stock barang dilemari rapi
7. Lantai, dinding atap dan pintu dalam kondisi baik
8. Lemari penyimpanan dalam kondisi baik dan kuat
9. Penggunaan kartu stock untuk setiap barang
10. Toilet, kamar mandi diperlihara dan bersih
11. ATK tersusun rapih dan meja kerja rapih bersih
Individu
12. Semua karyawan memakai APD sesuai standar
Alat
13. Rambu k3 (safety sign) lengkap dan memadai
14. Tempat sampah mencukupi, dipisahkan antara B3 dan biasa serta
disimpan ditempat tersendiri (Dikosongkan setiap hari)
15. Instalasi listrik, sakalar, kabel dalam kondisi baik
16. Semua furniture dalam kondisi baik bersih dan ergonomis
Prosedur
17. Sistem pengajuan telah terstruktur dan dilengkapi ttd yang
bersangkutan terlebih dahulu
18. Setiap barang keluar dan masuk diperhatikan dengan detail
19. Pengambilan barang digudang material alam selalu terkontrol
dengan baik
20. Pencatatan masuk barang dan pengambilan barang telah detail
tercatat dan rapih
 KBB, 08 Desember 2020
Staff Audit Manajer Keuangan Spv Proyek

Riski Abadi Kiki Fatmawati Josias Hudson