U8DAFTAR PERIKSA (CHECKLIST) AUDIT INTERNAL

Area Audit : HR & GA Auditor : Resza, Yoan, Tri Vebri,

Hera

Tanggal Audit : 07 September 2021 Auditee : Diena, Nita

Kriteria Penilaian Hasil Audit

S (Sesuai) Bila bukti yang ditemukan memenuhi persyaratan dalam acuan audit
TS (Tidak Sesuai) Bila tidak ditemukan bukti atau bukti yang ditemukan tidak memenuhi
persyaratan dalam acuan audit

HASIL
No. Pertanyaan Catatan Auditor
S TS
Apakah semua jabatan di dalam
1.
struktur organisasi sudah mempunyai
job description masing-masing
terutama terkait dengan aspek mutu,
lingkungan dan K3.?
2  Apakah ada prosedur penerimaan
Karyawan?
 Apakah ada proses perekrutan
karyawan dalam 1 tahun ini?
 Apabila ada mohon disampaikan
bukti proses rekruitmennya termasuk
pemahaman (induksi) terkait aspek
manajemen mutu, lingkungan dan K3
 Apakah telah dilakukan prosedur
pengecekan kesehatan calon
karyawan di perusahaan ini?
 Apakah rekrutmen karyawan baru
sesuai dengan kompetensi yang
diinginkan?

3 Apakah data/ rekaman pegawai

tentang pendidikan, pelatihan,
pengalaman dan ketrampilan yang
dimiliki disimpan ?

No. Revisi : 00 Tanggal : 10/07/2019 Halaman : 1 dari 3

 HASIL
No. Pertanyaan Catatan Auditor
S TS
4  Apakah ada prosedur terkait untuk
peningkatan kompetensi karyawan?
 Apakah dilakukan evaluasi
terhadap kompetensi karyawan?
 Apakah ada pelatihan yang
dilakukan dalam 1 tahun terakhir
berkaitan dengan kompetensi mutu,
lingkungan dan K3?
 Apabila ada mohon disampaikan
bukti pelatihannya

Klausul 7.1.2

5 Apakah ada prosedur pemeliharaan

infrastruktur? Dan apakah dilakukan
secara berkala?

Apakah ada prosedur/SOP untuk

memelihara lingkungan kerja?

Klausul 7.1.3, 7.1.4

6. Apakah ada penambahan prosedur

terkait lingkungan kerja pada saat
pandemi C-19?
- Apakah ada perencanaan
7
pemeliharaan (preventive
maintenance) tahunan untuk
imventaris, seperti Kendaraan,
computer, dll?
- Apabila ada mohon disampaikan
bukti perencanaan dan
pelaksanaannya.

8 Apakah lingkungan kerja dipelihara

(kebersihan) ? (lihat perencanaan dan
No. Revisi : 00 Tanggal : 10/07/2019 Halaman : 2 dari 3
 HASIL
No. Pertanyaan Catatan Auditor
S TS
bukti pelaksanaannya)

No. Revisi : 00 Tanggal : 10/07/2019 Halaman : 3 dari 3