PT.

SARI TANI SUMATERA FORM

No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman :1 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00

Dept : TOP MANAJEMEN

DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN
NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1 5.1 Apa Bukti Bahwa Direktur Komitmen Untuk
Menerapkan ISO 9001:2015 ?

2 5.2
 Kebijakan Mutu Apakah Telah Ditetapkan
dan dipahami?
3 6.2.1
Apakah sasaran mutu seluruh bagian telah
ditetapkan dan sesuai dengan Visi & Misi
PT.SARI TANI SUMATERA ?
4 5.3
Apakah tanggung jawab dan wewenang
Direktur telah dimengerti dengan jelas ?
(Lihat Job Description)
5 5.1
Apa saja media komunikasi internal yang ada
di PT.SARI TANI SUMATERA ? (Tunjukkan
Buktinya)
Apakah Visi, Misi, Kebijakan Mutu Telah
6 9.3 disosialisasikan dan di pahami oleh seluruh
Karyawan?
Apakah Rapat Tinjauan Manajemen telah
dilakukan?
Apa saja agenda yang dibahas? (Tunjukkan
Buktinya)
7 4.1

Apakah Manajemen perusahaan telah

memantau dan meninjau informasi tentang
isu-isu eksternal dan internal? (misal ;
tertuang didalam analisa SWOT)
8 4.2
Apakah Manajemen telah memahami
kebutuhan dan harapan pihak yang
berkepentingan?
9 7.1.3 Apakah prasarana (Bangunan,
utilitas,kendaraan, komputer, gudang dll)
yang ada sudah memadai untuk
menciptakan kondusivitas bekerja?

10 9.2 Apakah sudah dilaksanakan Audit Internal

sesuai program Tahunan?
 ………., ………..
Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor Wakil Manajemen

PT.SARI TANI SUMATERA FORM

No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman :1 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00

Dept : PERSONALIA/HRD
DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN
NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1 7.1.2 Sumber Daya Manusia (Umum)
Apakah personil yang mempengaruhi
mutu telah kompeten sesuai kualifikasi
personel yang telah ditentukan?
Apakah rekrutmen karyawan baru
sesuai dengan kompetensi yang
diinginkan?

2 7.1.2
 -Kemampuan, kesadaran & pelatihan
Apakah sudah ditentukan kompetensi
(kualifikasi personel)sesuai dengan yang
dipersyaratkan ? (pendidikan, pelatihan,
pengalaman, keahlian)
- Apakah Sudah diidentifikasi kebutuhan
training dari setiap departemen ?
- Bagaimana dengan program training
tahun ini, sudah dilaksanakan?
- Kalau sudah dilaksanakan apakah
sudah dievaluasi keefektifannya?
(tunjukkan buktinya)
3 5.3
Apakahtanggung jawab dan wewenang
Divisi/Dept./Bagian anda telah
4 7.1.6 dimengerti dengan jelas ? (Lihat Job
Description)

Apakah knowledge
management/pengetahuan organisasi
dikelola dengan baik? (misal; sumber
informasi yg dpt diakses bersama
sebagai pengetahuan; server,
perpustakaan, dll)

............ , ………..
Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor Wakil Manajemen

 PT.SARI TANI SUMATERA FORM

No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman :1 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00
Dept : GUDANG
DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN
NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1 8.5.1 Pemeliharaan Produk / Material
Apakah pengawasan produk mutu telah
dilakukan ? dengan:
o Identifikasi (Identification)
o Penanganan (Handling)
o Pengemasan (packaging)
o Penyimpanan (storage
o Perlindungan (protection)
Pengendalian terhadap jumlah keluar masuknya
2 8.5.1 produk telah dilakukan agar stok dapat terkendali
Pengendalian Produk dan Jasa
Kegiatan pengiriman & pasca pengiriman telah
dilakukan sesuai dengan persyaratan ?

Apakah setiap barang yang keluar masuk dari

gudang teridentifikasi dan mampu telusur?
3 8.5.2 Apakah setiap barang keluar masuk gudang
dilakukan pemeriksaan? Baik kualitas dan
kuantitasnya?

4 8.5.2
............ , ………..
Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor Wakil Manajemen

 PT.SARI TANI SUMATERA FORM

No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman : 2 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00

Dept : Mekanik dan Elektrik

DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN
NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1. 7.1 Apakah telah dilakukan perawatan
terhadap mesin, peralatan &bangunan ?
(ada jadwal &realisasinya)

Bagaimana proses perbaikan terhadap

mesin & peralatan apakah tekah sesuai
dengan yang diinginkan ?

2 7.1.4 Apakah lingkungan kerja untuk perawatan

dan perbaikan mesin/peralatan telah
sesuai?

3 7.5.1.2
Apakah alat ukur & pantau telah
dikalibrasi atau diverifikasi untuk
memastikan bahwa alat tersebut masih
layak dipakai untuk pengukuran ?
Apakah ada status kalibrasinya ?

Apakah setiap mesin dilengkapi dengan

4 7.1.4 kartu riwayat perbaikan dan
pemeliharaan mesin?

Apakah ada program perbaikan dan

5 7.1
perawatan mesin?
 PT.SARI TANI SUMATERA FORM

No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman : 4 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00

Dept : Marketing
DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN
NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1 8.2.3 Apakah persyaratan dari produk yang
diminta pelanggan sudah terdefinisi
dengan jelas ? (termasuk pengiriman &
pasca pengiriman, serta perundangan
yang terkait dengan produk).

2 8.2.3.1 Apakah persyaratan itu telah ditinjau oleh

bagian terkait sebelum disetujui ?
Jika terjadi perubahan kontrak, apakah
informasi itu telah diketahui oleh bagian
yang terkait ?

3 8.2.1 Komunikasi dengan pelanggan apakah

sudah berjalan lancar ? Bagaimana
dengan media komunikasinya apakah
efektif ? (komunikasi tentang produk ,
kontrak, amandemen, feedback, &
 komplain)
4 9.1.2
Apakah telah dilakukan pengukuran
kepuasan pelanggan & bagaimana
metodenya ?
5 9.1.3

Apakah hasil pengukuran itu telah

dianalisa dan bagaimana hasilnya ? Apa
yang harus diperbaiki ?
Apakah analisa data juga dilakukan
terhadap komplain pelanggan ?

............ , ………..
Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor Wakil Manajemen

PT.SARI TANI SUMATERA FORM

 No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman : 6 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00

Dept : Pembelian

DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN

NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1 8.4.1 Apakah supplier/penyedia eksternal yang
baru telah diseleksi dan dalam jangka
waktu tertentu telah
dievaluasi.Bagaimana metodenya dan apa
tindak lanjut untuk supplier yang tidak
lulus evaluasi ?
2 8.4.2 &
7.5.3.2
Apakah ada rekaman hasil evaluasi ?
(daftar supplier/penyedia eksternal yang
3 8.4.3
disetujui)

Apakah persyaratan yang ditetapkan

internal perusahaan sudah
dikomunikasikan kepada penyedia
eksternal/supplier?sampai kepada
validasi dan verifikasi dengan
melaksanakan audit ditempat penyedia
eksternal/supplier?
............ , ………..
 Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor Wakil Manajemen

PT.SARI TANI SUMATERA FORM

No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman : 7 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00

Dept :Produksi
DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN
NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1. 8.5 a) Apakah Bahan Baku Dicek
b) Apakah inspeksi Produk dilakukan

2 7.5.3 Apakah proses produksi yang berlangsung

sudah sesuai dengan prosedur mutu/ISO dan
 instruksi kerja/IK?

3 7.3.5.2 Apakah setiap hari ada record laporan

pencapaian produksi? (tunjukkan
rekamannya), apakah sudah dievaluasi?

4 7.5.3.1&8. Apakah telah dibuat dokumen perencanaan

5.1 produksi?

5 8.7.1 Bagaimana pengendalian Produk Tidak

Sesuai/PTS dan bagaimana cara
penanganannya?
8.7.2&7.5. Apakah dari ketidaksesuaian produk yang
6 3.1 ditemukan telah di catat dan disimpan?

............ , ………..
Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor Wakil Manajemen

 PT.SARI TANI SUMATERA FORM

No Dok : FM-MR-03-06
DAFTAR CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT Halaman : 8 dari 8
MUTU INTERNAL Eff:07-08-2018 Rev: 00

Dept : Laboratorium

DOKUMEN IMPLEMENTASI STATUS TEMUAN

NO ELEMEN DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
ADA TIDAK EFEKTIF TDK EFEKTIF MAJOR MINOR
1 7.1.5.2 Apakah semua peralatan LAB telah
dikalibrasi sesuai dengan jadwal
kalibrasi Tahunan?

2 7.1.5.2 Apakah setiap peralatan uji LAB yang

terkalibrasi diberi label dan
dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi

3 7.5.3.2 Apakah setiap peralatan uji LAB telah

dilengkapi dengan catatan
penggunaan atau record sheet?

4 7.5.3 Apakah semua prosedur uji LAB

dilaksanakan sesuai SOP Mutu/ISO,
SNI, dll?
5 8.7.1/8.7. Bagaimanakah pengendalian uji test
2
LAB jika hasilnya out spec/tidak
sesuai pesifikasi yang dipersyaratkan
sesuai standar yang berlaku ?

............ , ………..
Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Auditor Wakil Manajemen