No.

Dok
FORMULIR No. Rev
Terbit
CHECK LIST A UDIT INTERNA L Halaman

BAGIAN : MR Tanggal :

ISO Klausal Prosedur / Proses / Status Temuan

No. Pertanyaan Audit Catatan
ISO 9001 Dokumen Terkait Sesuai Major Minor Observasi
Apakah perusahaan sudah menetapkan issue Internal
1 4.1
dan eksternal ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan pihak-pihak
2 4.2
yang berkepentingan terhadap SMM perusahaan ?
Apakah perusahaan sudah menetapkan lingkup SMM
3 4.3
Perusahaan ?
Apakah organisasi sudah mengetahui Kebijakan Mutu
4 5.2
perusahaan? Jelaskan
Apakah organisasi sudah mengidentifikasi risiko atau
5 6.1
peluang terkait proses dibagian terkait?
Prosedur penetapan dan
6 6.2 Apakah organisasi sudah menetapkan sasaran mutu ?
evaluasi sasaran mutu
Prosedur Manajemen Apakah bagian MR sudah menetapkan untuk
7 6.3
Perubahan pengendalian manajemen perubahan ?
Apakah organisasi sudah melakukan identifikasi
8 7.4
Komunikasi Internal dan Eksternal terkait SMM?
Prosedur pengendalian Apakah organisasi mempunyai List Induk catatan mutu
9 7.5
catatan mutu ?
Prosedur pengendalian Apakah organisasi mempunyai Daftar dokumen
10 7.5
catatan mutu eksternal?
Apakah bagian MR sudah menentukan jadwal audit
11 9.2 Prosedur Audit Internal
internal ?
Apakah organisasi sudah melakukan audit internal?
12 9.2 Prosedur Audit Internal Apakah Jadwal internal audit dibuatkan? Bagaimana
dengan Laporan ketidaksesuaian apakah disimpan?
Prosedur Tinjauan
13 9.3 Apakah dilakukan Management Review Meeting?
Manajemen
Prosedur Tinjauan Jelaskan flow tindakan perbaikan? Apakah sudah
14 9.3
Manajemen dilakukan sampai pada akar masalah?
Apakah ada bukti pelaksanaan continuous
Prosedure Ketidaksesuaian improvement di Perusahaan, dengan memanfaatkan
15 10.3
dan tindakan koreksi kebijakan dan sasaran perusahaan, hasil audit, analisa
data, hasil manajemen review dll ?

Auditor : 1. Auditee : 1.
2. 2.
3. 3.