Departemen : QUALITY

No. Dokumen Revisi 0

Edisi RISK ASSESSMENT PENANGANAN CLAIM Tgl. Revisi -
Tgl. Terbit Halaman 1 dari 1
STATUS
NILAI RESIKO
KATEGORI
PROSES SUB PROSES POTENSIAL NON CONFORM RESIKO USULAN PENGENDALIAN PIC
KEMUNGKI KEPARAH NILAI RESIKO Rutin/non rutin
NAN AN RESIKO
Claim Handling Penerimaan informasi klaim Informasi tidak diterima atau tidak Analisa masalah kurang 1 3 3 L Informasi / komunikasi Koordinator Non Rutin
lengkap detail, perbaikan dengan customer untuk
terlambat informasi claim via email

Evaluasi klaim Salah evaluasi Tindakan perbaikan 1 3 3 L Meeting evaluasi claim Koordinator Non Rutin
tidak efektif dengan bagian terkait

Konfirmasi pengembalian Konfirmasi terlambat atau tidak Tindakan perbaikan 1 3 3 L Segera konfirmasi ke Koordinator Non Rutin
barang dilakukan terlambat dilakukan customer

Tindakan koreksi dan Tindakan tidak efektif Problem akan berulang 2 3 6 M Monitoring tindakan Koordinator Non Rutin
perbaikan perbaikan

Update status tindakan Tidak dilakukan monitoring Tidak ada kejelasan 1 3 3 L Monitoring tindakan Koordinator Non Rutin
perbaikan hasil perbaikan apakah perbaikan
efektif atau tidak

Dibuat, Disetujui,