ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE

Unit Kerja : Sekretaris Kecamatan

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

Penanganan keluhan Pelaporan Analisis keluhan Keluhan SOP Penanganan

rekapitulasi ke Camat masyarakat tidak dapat disampaikan Keluhan
dilaksanakan secara lisan,
1 sehingga jarang di 2 2 4
dokumentasikan

Upaya tindak lanjut Keluhan tidak teratasi Tindak lanjut

telah diverifikasi secara lisan dan
2 tidak 2 2 4
terdokumentasi
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

Dokumentasi setiap ada

0
keluhan
 ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE
Unit Kerja : Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

Disposisi surat dari Surat dari

Penyusunan Renja Koordinasi dengan
1 Bappeda oleh Bappeda 3 1 3
tidak bisa dilakukan Bappeda
Sekcam terlambat diterima
Penyusunan Renja
Input data anggaran Anggaran tidak dapat
Jaringan internet Koordinasi dengan
2 belanja langsung terealisasi sesuai 3 1 3
error Bappeda
maksimal 2 hari kerja dengan rencana

Penyusunan Rencana Anggaran tidak dapat

Jaringan internet Koordinasi dengan
3 Kegiatan dan Input Data RKA terealisasi sesuai 3 1 3
error Bappeda
Anggaaran (RKA) dengan rencana

Penyusunan
Anggaran tidak dapat
Dokumen Input Data DPA ke Jaringan internet Koordinasi dengan
4 terealisasi sesuai 3 1 3
Pelaksanaan SIPKD error Bappeda
dengan rencana
Anggaran (DPA)

Penyusunan SPJ Petugas terlambat SOP Penyusunan

5 Laporan Bulanan Input SPP dan SPM 2 3 6
terhambat menginput data Laporan Bulanan
 Input laporan ke
Laporan Triwulan dan Penyusunan laporan Jaringan internet
6 Aplikasi Simlefal dan Input data di BKUD 2 3 6
Semester terhambat error
SIPKD
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

Meningkatkan
pemantauan penyusunan 0
laporan bulanan
Meningkatkan
pemantauan penyusunan
0
laporan triwulan dan
semester
 ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE
Unit Kerja : Tata Usaha dan Keuangan

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

Pengelolaan Surat Pemberian nomor surat Surat keluar tidak sesuai Tidak mengetahui SOP Pengelolaan Surat
1 2 1 2
Keluar keluar klasifikasinya kode klasifikasi surat Keluar

Membuat Rencana
Pengadaan barang
2 Pembelian Ketidakdisiplinan SOP Pengadaan Barang 3 1 3
tidak dapat dilakukan
berdasarkan DPA
Memverifikasi
Pengadaan Barang Pengadaan barang Dana belum
3 Rencana Pembelian SOP Pengadaan Barang 3 1 3
tidak dapat dilakukan tersedia
barang oleh Sekcam
Tidak tersedianya
4 Inventarisir barang Barang sulit ditelusur label barang SOP Pengadaan Barang 3 1 3
inventaris
Pemantauan
Perawatan barang SOP Pemeliharaan
5 perawatan barang Kelalaian petugas 2 1 2
terlambat Sarana dan Prasarana
sesuai dengan DPA
Mengusulkan
Perawatan barang SOP Pemeliharaan
6 Pemeliharaan Sarpras perawatan barang Ketidakdisiplinan 2 1 2
tidak terlaksana Sarana dan Prasarana
kepada Sekcam

Metode
Mengrsipkan nota SOP Pemeliharaan
7 SPJ tidak cair pengarsipan yang 3 1 3
perawatan Sarana dan Prasarana
kurang sesuai
 Penyusunan Rencana Anggaran tidak dapat
Jaringan internet Koordinasi dengan
8 Kegiatan dan Input Data RKA terealisasi sesuai 3 1 3
error Bappeda
Anggaaran (RKA) dengan rencana

Penyusunan
Anggaran tidak dapat
Dokumen Input Data DPA ke Jaringan internet Koordinasi dengan
9 terealisasi sesuai 3 1 3
Pelaksanaan SIPKD error Bappeda
dengan rencana
Anggaran (DPA)
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

0
0

0
 ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE
Unit Kerja : Pemerintahan

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

Inventarisasi Aset Banyaknya aset Tidak diketahuinya Kurang ada rasa Kelurahan segera
Kelurahan Kelurahan yang kekayaan Kelurahan, memiliki membentuk Tim pendata
belum terdata di Buku dan siapa Pemerintah aset Kelurahan yang
1 Aset Kelurahan pengelolanya Kelurahan akan terdiri dari Perangkat 2 2 4
aset Kelurahan Kelurahan dan Lembaga
Kelurahan

Fasilitasi Pemilihan Banyaknya Perangkat Perangkat Kelurahan Belum adanya Kelurahan segera
Parangkat Kelurahan Kelurahan yang yang kosong akan Juklak/Juknis yang membetuk Tim Seleksi
kosong dikarenakan mempengaruhi kinerja mengatur Perangkat Kelurahan
meninggal atau sudah Pemerintah Kelurahan Pemilihan
2 2 2 4
memasuki habis yang baik Perangkat
masa kerjanya Kelurahan

Fasilitasi Intensifikasi SPPT sudah Masih banyaknya Kenaikan yang Kecamatan segera
PBB dibagikan tetapi target kekurangan hampir 90 % dari membentuk Tim
3
tidak sesuai dengan pembayaran Baku PBB tahun lalu Intensifikasi PBB 2 2 4
realisasi yang harus dibayar membuat target
masyarakat tidak terealisasi
 Evaluasi Pelaksanaan Masih adanya Pertanggungjawaban Kurangnya Kepala Kelurahan
Pemerintahan Pemerintah Kepala Kelurahan kerjasama antara segera membuat LKPJ
Kelurahan Kelurahan yang kepada BPD tidak bisa Kepala Kelurahan dan LPPD sebagai
4 belum membuat LKPJ dilaksanakan dan Perangkat pertanggunjawaban 2 1 2
dan LPPD Kelurahan kepada masyarakat
Kelurahan lewat BPD

Sosialiasi
APBDes tidak bisa Kekosongan Koordinasi dengan
5 Penyusunan APBDes penyusunan APBDes 2 1 2
disusun tepat waktu pejabat struktural sekcam
tahun berikutnya
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

Kelurahan segera
membuat buku aset
Kelurahan yang baik, dan
membuat KIR / KIB 0

Setelah ada Perbup

segera diadakan Seleksi
Perangkat Kelurahan
oleh Tim Independent
0
yang ditunjuk oleh OPD
yang membidangi
Kelurahan

Memonitoring penyetoran
PBB disetiap tingkatan
0
Kecamatan
memonitoring dalam
pembuatan LKPJ dan
LPPD Kepala Kelurahan 0

Pengajuan pengisian
pejabat struktural kepada 0
Walikota
 ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE
Unit Kerja : Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

SOP Laporan Penyusunan

Adanya Laporan Laporan
Pelaporan Pelaporan dan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Keterlambatan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
1 Pembangunan dan Pembangunan dan laporan dari 2 2 4
Pembangunan dan LH Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup tidak Kelurahan
untuk Kecamatan Lingkungan Hidup Tingkat
tingkat Kelurahan akurat
Kelurahan

Adanya Proposal Proposal dana hibah

Pengelolaan Bantuan Tidak bisa mengajukan SOP Pengelolaan Bantuan
pembangunan dana bansos langsung
2 Pembangunan dari proposal dana hibah Pembangunan dari 2 1 2
hibah dan bansos yang diajukan di
Pemerintah bansos Pemerintah
disetujui Lurah Kecamatan

Monitoring DPK Adanya Tim Monev Monev tidak bisa Tidak adanya tim
3 SOP DPK Kelurahan 3 1 3
Kelurahan DPK dilakukan Monev

Adanya Laporan data

Pelaporan data bidang bidang pembangunan Pemeliharaan sarpras SOP Pelaporan data
pemeliharaan sarpras fisik, sarana prasarana umum dan saluran jalan Data yang tidak bidang pembangunan fisik,
4 3 2 6
umum saluran jalan dan umum, saluran, jalan dan jembatan tidak tepat akurat sarpras umum, saluran,
jembatan dan jembatan tingkat sasaran jalan, dan jembatan
Kelurahan
 Pelaksanaan Pelaksanaan Pembinaan Koordinasi yang
Fasilitasi pembinaan SOP Fasilitasi pembinaan
Pembinaan Usaha Usaha Masyarakat dan kurang antara
5 Usaha Masyarakat dan Usaha Masyarakat dan 2 1 2
Masyarakat dan UMKM UMKM tidak berjalan Kecamatan dengan
UMKM UMKM
dengan Dinkop UMKM sesuai rencana Dinkop UMKM
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

Meningkatkan koordinasi
dengan Kelurahan untuk
0
memperoleh data yang
akurat
0
 ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE
Unit Kerja : Pemberdayaan Masyarakat

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

Satgas Desa tidak

Pembayaran rastra Tertundanya
segera melakukan
1 Penyaluran Rastra dari Desa maksimal 7 pembayaran rastra ke Koordinasi dengan Desa 3 3 9
pembayaran ke
hari kerja Bulog
bank

Mendistribusikan
surat undangan
Keterlambatan SOP Pembinaan dan
Fasilitasi pembinaan pembinaan bidang
2 informasi pelaksanaan Kelalaian petugas fasilitasi bidang 2 1 2
keagamaan keagamaan maksimal
rapat keagamaan
2 hari sebelum
pelaksanaan rapat

Menyiapkan bahan
Persiapan bahan Terhambatnya Ketidakdisiplinan rapat maksimal 2 hari
3 2 1 2
rapat pelaksanaan rapat petugas sebelum pelaksanaan
rapat
 Pemeriksaan
persiapan lomba
Kelalaian petugas
maksimal 1 minggu
Fasilitasi kegiatan Pelaksanaan lomba karena informasi SOP Fasilitasi Kegiatan
4 setelah 2 1 2
lomba terhambat dari Kotamadya Lomba
pemberitahuan
terlalu lama
kegiatan lomba dari
Kotamadya
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

Meningkatkan koordinasi
dan komunikasi dengan
Satgas Desa untuk
0
melakukan pembayaran
tepat waktu setiap
bulannya

0
0
 ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE
Unit Kerja : Ketentraman dan Ketertiban

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

Tidak mendapatkan
Laporan kejadian Sosialisasi dan
Penanggulangan bantuan Laporan kejadian
1 tertulis oleh Kades pembinaan kepada 3 1 3
bencana penanggulangan secara lisan
dan atau masyarakat masyarakat
bencana dari Pemda
Tidak dapat Simulasi tanggap
Cek lokasi kejadian Petugas kurang
2 mengetahui kondisi bencana kepada 3 1 3
bencana tanggap bencana
bencana masyarakat
Tidak mendapatkan
Kelalaian petugas Segera membuat
Pelaporan kejadian bantuan
3 dalam pembuatan laporan kejadian 2 1 2
bencana penanggulangan
laporan bencana
bencana dari Pemda
Surat sudah Menghubungi via
Membuat dan terkirim dengan telephone kepada
mengirimkan surat bukti ekspedisi Kepala Desa yang
Tidak tersampaikannya penerimaan belum mengirim
undangan kepada
4 Pembinaan Trantib surat undangan namun tidak Satlinmasnya untuk 3 1 3
Kepala Desa untuk
kepada Kepala Desa sampai kepada segera mengirimkan
mengirimkan Anggota
Satlinmas Kepala Desa anggota Satlinmasnya
 Kewaspadaan Dini Membentuk Forum terkoordinasinya Tidak adanya Memilih orang - orang
Kewaspadaan Dini apabila terjadi suatu anggaran untuk yang mampu, mau dan
5 Masyarakat (FKDM) kejadian kegiatan FKDM punya waktu 2 1 2
ditingkat Kecamatan
Melakukan pelatihan/ Implementasi dari dr Bencana Menguasai teknis
6 pembinaan pelatihan pelatihan 2 2 4
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

0
0

0
 ANALISIS PELUANGAN KEGAGALAN DAN PENGE
Unit Kerja : Pelayanan Umum

Kemungkinan
Konsekuensi
Peluang Kegagalan

Resiko
Persyaratan Kendali Pencegahaan
No Proses
(Proses / Dokumen) [Saat Ini]
Dampak Penyebab

Persyaratan Kurangnya Memberikan

Pelayanan Perijinan Permohonan perijinan
1 permohonan perijinan sosialisasi kepada pengarahan kepada 2 2 4
IMB tidak dapat diproses
harus lengkap masyarakat pemohon perijinan IMB

Survei lokasi
permohonan perijinan
Surat ijin terlambat Beban pekerjaan Pembagian tugas
2 maksimal 3 hari kerja 5 2 10
dikeluarkan diluar Tupoksi dengan seksi lain
setelah pengajuan
permohonan

Pembayaran retribusi Pemohon tidak bisa

Pembagian tugas
3 IMB sesuai dengan membayar retribusi Kelalaian petugas 3 1 3
dengan staf
peraturan permohonan IMB

Penyampaian SK IMB Tidak bisa melaporkan Pembagian tugas

4 Kelalaian petugas 3 1 3
kepada pemohon ke DPMPPTSP dengan staf

Pembuatan Dokumen
Izin Gangguan (HO) Persyaratan Permohonan perijinan
Kurangnya Memberikan
5 permohonan perijinan sosialisasi kepada pengarahan kepada 2 2 4
tidak dapat diproses
harus lengkap masyarakat pemohon perijinan IMB
 Survey lokasi Tidak mengetahui Kelalaian petugas Survey lokasi maksimal
6 keadaan tanah yang 2 hari setelah 2 2 4
sesungguhnya permohonan

Penyampaian Dokumen tidak dapat Kelalaian petugas Pemantauan pengajuan

dokumen izin digunakan oleh perijinan maksimal 7
7 gangguan / HO pemohon hari setelah pengajuan 2 2 4
kepada pemohon

Berkas NTCR tidak SOP Legalisasi NTCR

Berkas NTCR Kelalaian
8 Legalisasi NTCR bisa ditandantangani 2 1 2
lengkap pemohon
oleh Camat

Pemohon kurang Sosialisasi dan/

informasi koordinasi dengan Pihak
9 mengenai Desa mengenai 2 1 2
persyaratan persyaratan pengajuan
pengajuan NTCR NTCR
Legalisasi KTP, KK, Masyarakat yang Masyarakat yang Kurang pahamnya Memberikan
Pindah Datang, Akta membutuhan datang kurang/tidak Perangkat Desa pemahaman kepada
Kelahiran pelayanan KTP, KK, membawa (Pelayanan Perangat Desa (lewat
Pindah Datang, Akta persyaratan/kelengkap Tingkat Desa) rapat-rapat) tentang apa
Kelahiran datang ke an tidak bisa dilayani yang memberi saja kelengkapan
10 Kec. dengan pelayanan KTP, pelayanan KTP, KK, 2 1 2
membawa KK, Pindah Pindah Datang, Akta
persyaratan/ Datang, Akta Kelahiran
kelengkapannya Kelahiran
AN DAN PENGENDALIAN RISIKO
3
1

Hasil Tindakan

Kemungkin
Konsekuen
Penanggung Target
Rencana Tindakan

Resiko
Jawab Penyelesaian Status

an
Tanggal

si
Tindakan

Inventarisir permohonan
0
ijin

0
0