BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM

FORMULIR
Register Risiko

Disiapkan Diperiksa Disetujui

Departemen : Sampling/Preparasi LATI

Sub Departemen : Sampling & Preparasi DARIUS DESE HETY JANING ANDI PALIMBONG
Tanggal Revisi : 7 Januari 2021 KOORD. SAMPLING PREPARASI QSHE Officer KEPALA UNIT PELAYANAN

RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN

PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

Pengambilan Sampel
Batubara
menggunakan
1
Mechanical Sampler.
Mechanical Sampler
RX,1,2 dan 3

Debu terhirup hingga

gangguan saluran IK pengoperasian
Debu pernafasan/antracosis, Permenaker Sangat Penggunaan Sampling/Prep mechanical Sampling/Pre
Pengambilan sampel R N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata No.13/2011 Mungkin Masker, kacamata arasi sampler, parasi
hingga gangguan Inspeksi/observasi
penglihatan

Kemungkinan
Kecil IK pengoperasian
Kejatuhan
Permenaker Sangat Sampling/Prep Tidak mechanical Sampling/Pre
cucuran Cidera R N Major Signifikan APD Penggunaan Helm 2 Low Mengurangi Low Administrasi 27-Jan-21 31-Dec-21
No 08/2010 Mungkin arasi Signifikan sampler, parasi
batubara
Inspeksi/observasi

Kemungkinan IK pengoperasian
Kondisi jalan Terjatuh/terpeleset Permenaker Penggunaan Sampling/Prep Kecil Tidak mechanical Sampling/Pre
R N Mungkin Major High APD 2 Low Menerima Low Administrasi 27-Jan-21 31-Dec-21
licin hingga cidera No.08/2010 Sepatu Safety arasi Signifikan sampler, parasi
Inspeksi/observasi

Manual Sampling :
Stockpile, Random

Kemungkinan
Prosedur Kecil
Briefing sebelum
Terperosok Sangat pengambilan Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Pengambilan sampel Terjatuh hingga cidera NR N Major Signifikan Administrasi 2 Low Mengurangi Low Administrasi pengambilan 27-Jan-21 31-Dec-21
dalam batubara Mungkin sampel batubara arasi Signifikan parasi
sampel
sec. Manual

Debu terhirup hingga

gangguan saluran
Debu pernafasan/antracosis, Permenaker Sangat Penggunaan Sampling/Prep IK pengambilan Sampling/Pre
NR N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi 27-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata No.13/2011 Mungkin Masker, kacamata arasi sampel di stockpile parasi
hingga gangguan
penglihatan

Terpapar sinar matahari Pengaturan waktu Kemungkinan

hingga jaringan kulit pengambilan Kecil
Sangat Administra Sampling/Prep IK pengambilan Sampling/Pre
Suhu tinggi rusak NR N Sedang High sampel, 2 Minor Low Menerima Low Administrasi 27-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin si, APD arasi sampel di stockpile parasi
penggunaan
wearpack

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 1 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

Sakit pinggang Kemungkinan

Administra IK Manual Kecil Briefing IK Manual
Berat sampel Sangat si, Handling, Sampling/Prep Tidak Handling sebelum Sampling/Pre
Penanganan sampel NR N Sedang High 2 Low Mengurangi Low Administrasi 27-Jan-21 31-Dec-21
berlebihan Mungkin Engineerin Penggunaan arasi Signifikan penanganan parasi
g gerobak dorong sampel

2 Penerimaan Sampel

Sakit Pinggang, Kemungkinan

Sangat Administra Sampling/Prep Sampling/Pre
Penimbangan sampel Kelebihan beban Kelelahan R N Major Signifikan IK Manual Handling 2 Kecil Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin si arasi parasi

Debu terhirup hingga

gangguan saluran
Debu pernafasan/antracosis, Permenaker Sangat Penggunaan Sampling/Prep Sampling/Pre
R N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata No.13/2011 Mungkin Masker, kacamata arasi parasi
hingga gangguan
penglihatan

Pengecilan Ukuran
3
Contoh Batubara

Debu terhirup hingga

gangguan saluran
Menggunakan
Debu pernafasan/antracosis, Permenaker Sangat Penggunaan Sampling/Prep Sampling/Pre
Hammer Crusher, R N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata No.13/2011 Mungkin Masker, kacamata arasi parasi
Coffee Mill
hingga gangguan
penglihatan

Kemungkinan
Permenaker Sangat Engineerin Penggunaan Sampling/Prep Kecil Tidak Inspeksi/P2H Sampling/Pre
Pencemaran lingkungan R N Major Signifikan 2 Low Mengurangi Low Administrasi 27-Jan-21 31-Dec-21
No.13/2011 Mungkin g Blower arasi Signifikan peralatan parasi

IK Pengoperasian
Tersengat arus listrik permenaker Sangat Administra Sampling/Prep Sampling/Pre
Arus listrik R N Major Signifikan Hammer Crusher, 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera No.33/2015 Mungkin si arasi parasi
Coffe Mill

Kemungkinan
Terpapar kebisingan Kecil
hingga Gangguan Permenaker Sangat Penggunaan Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Bising R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
pendengaran/penurunan No.13/2011 Mungkin Earplug/Ear Muff arasi Signifikan parasi
fungsi pendengaran

Kemungkinan
Kecil
Pemasangan Ram,
Engineering, IK Pengoperasian
terjepit screw hingga Sangat Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Screw R N Major Signifikan administratif, Hammer Crusher, 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
Cidera Mungkin arasi Signifikan parasi
APD Penggunaan
sarung tangan

Kemungkinan
Kecil
IK Pengoperasian
Terpapar getaran hingga
Permenaker Sangat Administra Hammer Crusher, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Getaran gangguan lengan dan R N Major Signifikan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
No.13/2011 Mungkin si, APD Pengaturan jarak arasi Signifikan parasi
tangan
personil dan alat

Raymond Mill

Kemungkinan
PER.04/ME IK pengoperasian Kecil
Membuka dan
N/1985; Sangat Administratif Raymond Mill, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
menutuppenutup Terjepit Cidera pada tangan R N Major Signifikan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
PER.08/ME Mungkin , APD penggunaan arasi Signifikan parasi
screen Raymond Mill
N/VII/2010 sarung tangan

Kemungkinan
IK pengoperasian Kecil
Kejatuhan baut
Sangat Administratif Raymond Mill, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
penutup Cidera pada kaki R N Major Signifikan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 27-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin , APD Penggunaan arasi Signifikan parasi
Raymond Mill
sepatu safety

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 2 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

Permenaker Sangat Administra IK Pengoperasian Sampling/Prep Sampling/Pre

Arus listrik Tersengat arus listrik R N Major Signifikan 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
No.33/2015 Mungkin si Raymond mill arasi parasi

Debu terhirup hingga

gangguan saluran
Debu pernafasan/antracosis, Permenaker Sangat Penggunaan Sampling/Prep IK pengoperasian Sampling/Pre
Membersihkan Screen R N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata No.13/2011 Mungkin Masker, kacamata arasi Raymond Mill parasi
hingga gangguan
penglihatan

Pemasangan Kemungkinan
Permenaker Sangat Engineerin Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Pencemaran lingkungan R N Major Signifikan Blower/Exhaust 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
No.13/2011 Mungkin g arasi Signifikan parasi
Fan

Debu terhirup hingga

gangguan saluran
Pengecilan ukuran dari
Debu pernafasan/antracosis, Permenaker Sangat Penggunaan Sampling/Prep IK pengoperasian Sampling/Pre
ukuran 4.75 mm ke R N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata No.13/2011 Mungkin Masker, kacamata arasi Raymond Mill parasi
0.212 µm
hingga gangguan
penglihatan

Pemasangan
Permenaker Sangat Engineerin Sampling/Prep Sampling/Pre
Pencemaran lingkungan R N Major Signifikan Blower/Exhaust 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
No.13/2011 Mungkin g arasi parasi
Fan

Tersengat arus listrik Sangat Administrat IK pengoperasian Sampling/Prep Sampling/Pre

Arus listrik R N Major Signifikan 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera/kematian Mungkin if Raymond Mill arasi parasi

Kemungkinan
Terpapar kebisingan Pemasangan sign Kecil
hingga Gangguan Permenaker Sangat Administrat wajib APD, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Bising R N Major Signifikan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
pendengaran/penurunan No.13/2011 Mungkin if, APD Penggunaan arasi Signifikan parasi
fungsi pendengaran Earplug/Ear Muff

Terjepit screw hingga Sangat Penggunaan Sampling/Prep Sampling/Pre

Screw R N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Menerima Low Administrasi Inspeksi/Observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
Cidera Mungkin sarung tangan arasi parasi

Kemungkinan
Penggunaan Kecil
Terpapar getaran hingga
Permenaker Sangat wearpack/baju Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Getaran gangguan lengan dan R N Major Signifikan APD 2 Low Menerima Low Administrasi Inspeksi/Observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
No.13/2011 Mungkin dengan lengan arasi Signifikan parasi
tangan
panjang

JAW CRUSHER

Pengunci tuas Kemungkinan

Mengendorkan dan Kecil
dan settingan Sangat Penggunaan Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
mengencangkan Terjepit hingga cidera R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
size salah Mungkin Sarung tangan arasi Signifikan parasi
settingan size
putaran

Baut/perhidrolik Pemasangan mur Kemungkinan

Terkena lemparan Sangat Rekayasa Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
tuas melewati R N Major Signifikan penutup tuas 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
perhidrolik hingga cidera Mungkin Engineering arasi Signifikan parasi
batas putaran hidrolik
Kemungkinan
Debu terhirup hingga Kecil
gangguan saluran Penggunaan
Pengecilan ukuran dari
debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
4.75 ke 2.36 dan R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
sebaliknya
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan

Kemungkinan
Sangat Pemasangan Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Pencemaran lingkungan R N Major Signifikan Engenering 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin blower/Exhaust Fan arasi Signifikan parasi

Tersengat arus listrik IK Pengoperasian Sampling/Prep Sampling/Pre

arus listrik R N Mungkin Major High Administrasi 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera/kematian Jaw Crusher arasi parasi

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 3 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

konslet listrik hingga IK Pengoperasian Sampling/Prep Sampling/Pre

R N Mungkin Major High Administrasi 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
terjadi kebakaran Jaw Crusher arasi parasi

Kemungkinan
Terpapar kebisingan Pemasangan sign Kecil
hingga Gangguan Sangat Administratif wajib APD, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Bising R N Major Signifikan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
pendengaran/penurunan Mungkin , APD Penggunaan arasi Signifikan parasi
fungsi pendengaran Earplug/Ear Muff

terjepit screw hingga Sangat Penggunaan Sampling/Prep Sampling/Pre

Screw R N Major Signifikan APD 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Cidera Mungkin sarung tangan arasi parasi

Penggunaan Kemungkinan
Terpapar getaran hingga Kecil
Sangat wearpack/baju Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Getaran gangguan lengan dan R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin dengan lengan arasi Signifikan parasi
tangan
panjang

Pengurangan/Pemba
4
gian Jumlah Contoh
Kemungkinan
Debu terhirup hingga Kecil
gangguan saluran Penggunaan
Menggunakan Rotary Debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Sampling/Pre
R N Major Signifikan APD 2 Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/Observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
sampler divider beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi parasi
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan

Tersengat arus listrik Sangat IK Pengoperasian Sampling/Prep Sampling/Pre

arus listrik R N Major Signifikan Administratif 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera/kematian Mungkin RSD arasi parasi

konslet listrik hingga Sangat IK Pengoperasian Sampling/Prep Sampling/Pre

R N Major Signifikan Administratif 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
terjadi kebakaran Mungkin RSD arasi parasi

Kemungkinan
Kecil
IK Pengoperasian
Sangat Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Putaran RSD Terjepit hingga cidera R N Major Signifikan Administratif RSD, Pemasangan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin arasi Signifikan parasi
sign

5 Pengeringan Contoh

Kemungkinan
Debu terhirup hingga Kecil
gangguan saluran Penggunaan
Debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Drying oven R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan

Penentuan Ukuran
6
Batubara
Kemungkinan
Debu terhirup hingga Kecil
gangguan saluran Penggunaan
Debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Menggunakan ayakan R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan

Sangat Penggunaan Sampling/Prep Kemungkinan Tidak Sampling/Pre

Pencemaran lingkungan R N Major Signifikan Engineering 2 Kecil Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin Blower arasi Signifikan parasi
Kemungkinan
Sangat Penggunaan Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Terjepit cedera R N Major Signifikan APD 2 Kecil Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin sarung tangan arasi Signifikan parasi

7 Kendaraan

Pengoperasian
kendaraan LV

Jalan berkondisi
buruk
Tergelinicr/Tertabrak/Ta
(licin,sempit, Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
brakan/sengggolan R N Major Signifikan Administratif P2H kendaraan 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
berlubang, Mungkin arasi parasi
hingga cidera/kematian
bergelombang/ti
dak rata)

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 4 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

Jalan blind spot

Tertabrak/Tabrakan/sen
(tikungan,
gggolan hingga Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
persimpangan, R N Major Signifikan Administratif P2H Kendaraan 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan Mungkin arasi parasi
tanjakan/turunan
kematian/cidera
)

Tertabrak/Tabrakan/sen
Pedoman
gggolan hingga Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
Overspeed R N Major Signifikan Administratif pengoperasian 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan Mungkin arasi parasi
kendaraan
kematian/cidera

Improper
condition (cth : Tertabrak/Tabrakan/sen
rem blong, gggolan hingga Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
R N Major Signifikan Administratif P2H kendaraan 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
lampu mati, ban mengakibatkan Mungkin arasi parasi
gundul, baut ban kematian/cidera
longgar, dsb)

Tertabrak/Tabrakan/sen
Pedoman
gggolan hingga Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
Unskill driver R N Major Signifikan Administratif pengoperasian 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan Mungkin arasi parasi
kendaraan
kematian/cidera

Tertabrak/Tabrakan/sen
Pedoman
gggolan hingga Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
Fatique R N Major Signifikan Administratif pengoperasian 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan Mungkin arasi parasi
kendaraan
kematian/cidera

Tertabrak/Tabrakan/sen
Pedoman
gggolan hingga Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
Overweight R N Major Signifikan Administratif pengoperasian 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan Mungkin arasi parasi
kendaraan
kematian/cidera

Tertabrak/Tabrakan/sen
Pedoman
gggolan hingga Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
Bercanda R N Major Signifikan Administratif pengoperasian 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan Mungkin arasi parasi
kendaraan
kematian/cidera

Tertabrak/Tabrakan/sen
Pedoman
gggolan hingga Sampling/Prep Sampling/Pre
Penggunaan Hp R N Hampir Pasti Major Signifikan Administratif pengoperasian 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan arasi parasi
kendaraan
kematian/cidera

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 5 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

Pengoperasian
kendaraan malam hari
dan hujan

Tergelincir/tertabrak/tabr
kondisi jalan akan hingga Sangat Penggunaan lampu Sampling/Prep Sampling/Pre
R N Major Signifikan Adminstratif 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
gelap mengakibatkan Mungkin kendaraan arasi parasi
kematian/cidera

Tergelincir/tertabrak/tabr
akan hingga Sangat Penggunaan Sampling/Prep Sampling/Pre
Jalan licin R N Major Signifikan Administratif 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan Mungkin double garden arasi parasi
kematian/cidera

Tergelincir/tertabrak/tabr
Hujan P2H kendaraan,
akan hingga Sampling/Prep Sampling/Pre
menghalangi R N Hampir Pasti Major Signifikan Administratif penggunaan wiper, 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
mengakibatkan arasi parasi
pandangan lampu kabut
kematian/cidera

Pengechekan kondisi
kendaraan

Kemungkinan
Terkena kulit hingga Sangat Penggunaan Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Penambahan Air Accu Air Accu tumpah R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
iritasi kulit Mungkin sarung tangan arasi Signifikan parasi

Pembersihan,
8
Perawatan Alat
Kemungkinan
Debu terhirup hingga Kecil
gangguan saluran Penggunaan
Pembersihan alat
Debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
menggunakan R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
kompressor
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan

Kemungkinan
Tekanan Udara Sangat IK pengoperasian Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Ledakan R N Major Signifikan Adminstratif 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
berlebih Mungkin kompressor arasi Signifikan parasi

Perawatan Alat

Kemungkinan
Kecil
Penyediaan pasir,
Penambahan/penggan Sangat penggunaan majun Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
tumpahan grees Terpeleset hingga cidera R N Major Signifikan Engineering 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
tian Mungkin dan penggunaan arasi Signifikan parasi
safety shoes

Kemungkinan
IK pengoperasian Kecil
Tersengat arus listrik Sangat peralatan, manual Sampling/Prep Tidak Inspeksi, Sampling/Pre
Pengecekan kabel Arus listrik R N Major Signifikan Administratif 2 Low Mengurangi Low Administrasi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga kematian/cidera Mungkin alat, penggunaan arasi Signifikan Monitoring LOTO parasi
LOTO

Drying Oven

Kemungkinan
Tersengat arus listrik IK pengoperasian Kecil
Sangat Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Pengecekan kabel Arus listrik hingga mengakibatkan R N Major Signifikan Adminstratif peralatan, manual 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin arasi Signifikan parasi
cidera alat

Kemungkinan
Debu terhirup hingga Kecil
gangguan saluran Penggunaan
debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Pembersihan ruang R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan

Mesin HGI, Rotap

IK pengoperasian Kemungkinan
Tersengat arus listrik Sangat peralatan, manual Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Pengecekan kabel Arus listrik R N Major Signifikan Adminstratif 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera/kematian Mungkin alat, penggunaan arasi Signifikan parasi
LOTO
Penyediaan pasir, Kemungkinan
Terpeleset/terjatuh Sangat penggunaan majun Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Ganti Olie oli tercecer R N Major Signifikan Engineering 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera Mungkin dan penggunaan arasi Signifikan parasi
safety shoes

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 6 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

Kompressor

Kemungkinan
Tersengat arus listrik IK pengoperasian Kecil
Sangat Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Pengecekan kabel Arus listrik hingga mengakibatkan R N Major Signifikan Adminstratif peralatan, manual 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin arasi Signifikan parasi
kematian/cidera alat

Penyediaan pasir, Kemungkinan

terpeleset/terjatuh
Sangat penggunaan majun Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Ganti Olie Tercecer hingga mengakibatkan R N Major Signifikan Engineering 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin dan penggunaan arasi Signifikan parasi
cidera
safety shoes
Blower

Tersengat arus listrik Sangat IK pengoperasian Sampling/Prep Sampling/Pre

pengecekan kabel Arus listrik R N Major Signifikan Adminstratif 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera Mungkin Blower arasi parasi

Debu terhirup hingga Kemungkinan

gangguan saluran Penggunaan Kecil
Debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Pembersihan Alat R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan
Kemungkinan
Debu terhirup hingga Kecil
gangguan saluran Penggunaan
Pemindahan sample Debu pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
9 R N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
dari dan ke storage beterbangan debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan

Tidak Penggunaan safety Kemungkinan

Terjatuh/tersandung Sangat Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
memperhatikan R N Major Signifikan APD shoes, kaos tangan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
hingga cidera Mungkin arasi Signifikan parasi
area kerja dan helmet
Kemungkinan
Sangat Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
kelebihan beban Sakit pinggang R N Major Signifikan Adminstratif IK Manual Handling 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin arasi Signifikan parasi

Pembersihan paritan/
Tempat
10
penampungan debu
blower
Kemungkinan
Tergigit ular hingga Sangat Engineering, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Ular NR N Major Signifikan 2 Kecil Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
cidera/bisa ular Mungkin adminstratif arasi Signifikan parasi

11 Analisa Total Sulphur

Kemungkinan
Pembacaan contoh di IK pengoperasian Kecil
Terpapar radiasi Sangat Administratif Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
alat LECO pada suhu Gangguan penglihatan R N Major Signifikan LECO, penggunaan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
suhu tinggi Mungkin , APD arasi Signifikan parasi
tinggi kacamata

Kemungkinan
IK pengoperasian Kecil
Sangat Administratif Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Terpapar panas Luka bakar R N Major Signifikan LECO, penggunaan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/observasi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin , APD arasi Signifikan parasi
kacamata

IK pengoperasian
Sangat Sampling/Prep Sampling/Pre
Arus listrik Kesetrum hingga cidera R N Major Signifikan Administratif LECO, penggunaan 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin arasi parasi
LOTO

Kemungkinan
Sangat Penyediaan wadah Sampling/Prep Kecil Tidak Sampling/Pre
Sisa sampel Pencemaran lingkungan R N Major Signifikan Engeneering 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin sisa sampel arasi Signifikan parasi

12 Furnace ASH (Rapid)

Penggunaan
Pembersihan/pengece debu gangguan pernapasan, Sangat Masker, safety Kemungkinan Tidak
R N Major Signifikan APD Laboratorium 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi/obssrvasi Laboratorium 7-Jan-21 31-Dec-21
kan instalasi beterbangan iritasi mata Mungkin glasses,sarung Kecil Signifikan
tangan

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 7 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

Penggunaan
Sangat Masker, safety Kemungkinan Tidak
terpapar panas luka bakar R N Major Signifikan APD Laboratorium 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi Laboratorium 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin glasses,sarung Kecil Signifikan
tangan

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 8 dari 9
 RISIKO AWAL - TANPA RISIKO SISA - DENGAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

Bahaya/
Rutin Normal (N)/ Menerima/
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Tipe Pengendalian Nilai Target Pemilik
Kejadian/ Potensi (R)/ Non Abnormal Konseku Pemilik Konsekuen Nilai Memindahkan/ Tipe Pengendalian Tanggal Tanggal
No Proses/ Produk Lingkungan/ Regulasi Kekerapan Nilai Risiko Pengendali yang dilakukan Pengend Kekerapan Nilai Pengendalia
Insiden Rutin (AN)/Emerg ensi Pengendalian si Risiko Menghindari/ Pengendalian Lanjutan Dimulai Selesai
Material Penyebab an (sesuai Hirarki) alian Risiko n
(NR) ency (E) Mengurangi
Potensial

IK analisa Ash, IK
Sangat
arus listrik kesetrum R N Major Signifikan administratif analisa VM, IK Laboratorium 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi Laboratorium 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin
analisa AFT, LOTO

Administratif
Maintenance alat Sangat Prosedur LOTO, Sampling/Prep Sampling/Pre
Arus listrik Kesetrum hingga cidera R N Major Signifikan , 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
(status rusak ringan) Mungkin LOTO arasi parasi
Engineering

Kemungkinan
Debu terhirup hingga
gangguan saluran Penggunaan Kecil
Pengambilan Sizing pernafasan/antracosis, Sangat masker, Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
13 Debu NR N Major Signifikan APD 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
secara manual debu masuk ke mata Mungkin Penggunaan arasi Signifikan parasi
hingga gangguan kacamata safety
penglihatan
Kemungkinan
Prosedur bekerja Kecil
diketinggian, JSA
Terpeleset/Terjatuh
Sangat Administratif sizing, penggunaan Sampling/Prep Tidak Sampling/Pre
Naik di conveyor hingga mengakibatkan NR N Major Signifikan 2 Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin , APD safety full body arasi Signifikan parasi
cidera
hardness double
lanyard

14 Peralatan

IK pengoperasian
Alat Administratif
Sangat alat, prosedur Sampling/Prep Sampling/Pre
Alat rusak dioperasikan Kesetrum hingga cidera NR N Major Signifikan , 2 Mungkin Minor Low Mengurangi Low Administrasi Inspeksi 7-Jan-21 31-Dec-21
Mungkin LOTO, penggunaan arasi parasi
/arus listrik Engineering
LOTO

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 23/05/2016

Ed./Rev. :1/2 Halaman: 9 dari 9