Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Contoh Form Daftar Resiko Rev 10 Nov 22

    Diunggah oleh

    Syahrizal Mohammad
    12 tayangan10 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    12 tayangan10 halaman

    Contoh Form Daftar Resiko Rev 10 Nov 22

    Diunggah oleh

    Syahrizal Mohammad

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 10

    DAFTAR RISIKO

    Unit Kerja : Legal

    Sasaran : Tingkat keberhasilan pengurusan ijin usaha untuk menunjang operasional perusahaan 100%
    (melihat sasaran mutu ISO) Ketepatan laporan kegiatan ke instansi 100%
    atau disesuaikan dengan Pemenuhan unit internal terkait bidang hukum maksimal 3 hari
    kondisi/kebutuhan terupdate , Penanganan perselisihan terkait bidang hukum maksimal 1 bulan
    `

    Evaluasi
    IDENTIFIKASI Analisis Risiko Pengendalian Internal
    Risiko
    Resiko/Dampak Rencana Tindakan Dokumen Terkait
    Sumber
    No Kode Risiko Aktivitas/Proses/Nama Risiko Sebab Risiko C / UC p s c SCORE Pengendalian yang
    Risiko Ada/Tidak
    Dilakukan
    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) 10 (11) (12)
    1 MR/1.01/001 Pembuatan perijinan terlambat Tidak adanya monitoring Unit terkait Tidak dapat mengikuti tender Monitoring berkala terhadap Ada
    terhadap daftar perijinan (unit legal) semua perijinan dan
    melakukan komuniasi
    dengan unit terkait secara
    berkala
    1. Direview minimal setiap 1 tahun sekali atau jika dirasa ada perubahan yang signifikan
    2. Penilaian Resiko Disiapkan oleh : Risk Officer

    Keterangan :
    P = Probability ( kemungkinan terjadinya ) S = Severity ( Tingkat keparahan ) C = Control ( Tingkat pengendalian saat ini )
    Score Probabily : Score Severity Score Control :
    1 = Sangat jarang 1 = Tidak parah 1 = Sangat bagus
    2 = Jarang 2 = Ringan 2 = Bagus
    3 = Kadang-kadang 3 = Sedang 3 = Sedang
    4 = Sering 4 = Parah 4 = Tidak bagus
    5 = Sangat sering 5 = Sangat parah 5 = Sangat tidak bagus

    Efektifitas
    Target dilakukan pengendalian = kali UC = Un Control ( Tidak ada pengendalian )
    Yang sudah dilakukan = kali
    Tingkat efektifitas = %
    No. Dokumen

    No. Revisi

    endalian Internal Penanganan Risiko (Mitigasi)

    Dokumen Terkait
    Mitigasi Unit/PIC

    (13) (14) (15)


    Daftar perijinan dan dokumen permintaan atau 3 10
    informasi tertulis sesuai dengan yang
    dipersyaratkn dalam mengikuti tender atau
    lainnya.
    Disiapkan oleh : Risk Officer Disetujui oleh : LGRC Manager

    Anda mungkin juga menyukai