MANAJEMEN

RISIKO
RESIKO…..?
Apakah pandangan kita?
Apakah pandangan kita?
Apakah pandangan kita?
Apakah pandangan kita?
Apakah pandangan kita ?
 Untuk siapa sebenarnya
kemampuan manajemen risiko
itu ditujukan ?
Untuk ini….?
Jadi…untuk siapa?
Inilah sasaran manajemen
risiko…
 PROSES
MANAGEMEN RESIKO
 Siklus Manajemen Risiko
Identifikasi
semua risiko

Melakukan Menilai dan

pemantauan perhitungan

Melakukan Menentukan
manajemen prioritas
 Manajemen risiko…

Risiko Investasi
(APD, APAR )

Belanja Insiden
(terencana /tidak)
 RISK
REGISTER
 Risk Register
Mencakup semua informasi jawaban dari:
1. Apa risikonya?
2. Skoring risikonya ?
3. Tingkat dan Evaluasi risiko?
4. Akar masalah risiko? (untuk yang memiliki
evaluasi berupa Mitigasi)
5. Rencana untuk menurunkan risiko? tenggat
waktu dan siapa yang bertanggung jawab
(nama)?
 Tabel Risk Register
TABEL RISK REGISTER
Unit Kerja:
Tahun:

Tingkat Akar Masalah Monitoring dan Evaluasi

Tingkat Kemampuan Rencana
Keseringan/ (khusus
keparahan/ kontro/Control Skoring TingkatEvaluasi Kegiatan Penanggung
No Kategori Risiko Risiko Probabilitas evaluasi risiko Due Date Evaluasi
Dampak (D) labliity(C) (DxPxC) Risiko Risiko Manajemen Jawab Laporan
(1-5) (P) dengan Tingkat
(4-1) Risiko Singkat
(1-5) mitigasi) Risiko
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Dinilai oleh: Dievaluasi oleh: Disetujui oleh:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

(Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan)
 Tabel Risk Register
TABEL RISK REGISTER
Unit Kerja:
Tahun:

Tingkat Akar Masalah Monitoring dan Evaluasi

Tingkat Kemampuan Rencana
keparahan/ Keseringan/ kontro/Control Skoring TingkatEvaluasi (khusus
Kegiatan Penanggung
No Kategori Risiko Risiko Probabilitas evaluasi risiko Due Date Evaluasi Laporan
Dampak (D) labliity(C) (DxPxC) Risiko Risiko Manajemen Jawab Tingkat
(1-5) (P) dengan
(4-1) Risiko Singkat
(1-5) mitigasi) Risiko
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Dinilai oleh: Dievaluasi oleh: Disetujui oleh:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

(Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan)
 Strategi (Kategori )

Pasien (ruang lingkup

)

Staf dan Karyawan Operasional

Lingkungan RS
Finansial
Fasilitas RS
Finansial Compliance
Bisnis RS
Reputation
Akar masalah
Apa resikonya ? /Sumber Data Risiko
Risiko di tahun
• Laporan insiden
yang akan kita
• Komplain
jalani
• Survei kepuasan pelanggan
• Survei kepuasan pegawai Pengalaman dan
• Survei kepuasan peserta didik peringatan yang
• Temuan akreditasi dan SPI ada
• Capaian indikator medik
• Capaian indikator akreditasi Hasil analisis
• Capaian indikator kinerja kebutuhan
stakeholders dan
• Hasil audit klinis SWOT berkala
• Hasil pembahasan kasus sulit
Rasa kuatir
• Laporan kegagalan sistem “berdasar” melihat
• Laporan kematian
tren yang ada
Risiko klinis dan non-klinis
• Demografi, Manajemen pengobatan, kerahasiaan
dan privasi, risiko jatuh, pengendalian infeksi, gizi,
risiko peralatan, risiko kekerasan/ penelantaran/
Pasien pelecehan, informed consent, diskriminasi (gender,
status ekonomi/jaminan), pemenuhan kebutuhan
dan hak, komplain, rujukan, partisipasi, proses
discharge, akses dan kontinuitas, kebutuhan pasar

• Rekrutmen/re- dan retensi, ijin dan

kelayakan/kewenangan, tanggung jawab
Staf dan (multitasks), komunikasi, sikap dan hubungan
dengan pasien, kapasitas, kepatuhan, budaya
karyawan kerja, kecukupan, kompensasi dan sistem
penghargaan, kesehatan dan keselamatan kerja,
kerjasama tim, pengaruh mitra bestari
• Ketersediaan, pemeliharaan, kalibrasi, kerusakan,
Fasilitas penurunan fungsi, kehilangan, transportasi,
RS teknologi, pemanfaatan IT (kegagalan, keamanan,
perangkat, jaringan, friendly system)
Risiko klinis dan non-klinis
• Manajemen anggaran dan sumber daya
(pengadaan barang dan jasa), alokasi
Finansial sumber daya, hutang, suku bunga dan
inflasi, penyedia sumber daya, sistem
pembayaran

Lingkungan • Keamanan dan keselamatan, bencana,

paparan - kimia, radioaktif, infeksius,
RS limbah, infeksi global

• Rencana strategis dan pengembangan,

integritas organisasi, kontrak,
regulasi/kebijakan (internal dan
eksternal), budaya keselamatan dan
Bisnis RS sistem pelaporan, sistem manajemen
risiko, kepercayaan (pasar dan
konsumer), kompetitor, fraud,
dokumentasi, perijinan, akreditasi
 Tim/Unit dan Kapasitasnya
Kepala SPI • Peta risiko keuangan dan pengelolaan sumber daya
• Peta risiko sistem pengadaan barang dan jasa
• Peta risiko pengelolaan sarana dan prasarana
KMKK/KMKP • Peta risiko pengelolaan indikator mutu, akreditasi
• Peta risiko manajemen risiko
• Peta risiko pengelolaan insiden dan second victim
fokus pada insiden  terkait SKP/IPSG, KTD, sentinel
Komite PPI • Peta risiko terkait infeksi - bundles HAIs, angka kuman
• Peta risiko pencegahan infeksi - sarana prasarana,
SDM, sistem/alur
• Peta risiko terkait ICRA
Komite Tenaga • Peta risiko terkait kredensial dan rekredensial
Kesehatan, Komite Medis, • Peta risiko terkait pemenuhan kompetensi
Komite Keperawatan • Peta risiko terkait etika perilaku, hasil audit
Komite Etik dan Hukum • Peta risiiko budaya keselamatan  termasuk
penerapan code of conduct
• Peta risiko pada proses yang berisiko tinggi -
transplantasi ginjal, ICU, berbagai kasus dilemma
etik, dan risiko tuntutan hukum
 Tim/Unit dan Kapasitasnya
Kepala Bagian Akuntansi, Peta risiko keuangan - uang masuk, keluar, kerugian,
Anggaran, hutang dan piutang, tarif dan paket, klaim
Perbendaharaan
SDM • Peta risiko rekrutmen, retensi
• Peta risiko pemenuhan ijin bekerja
• Peta risiko rotasi, mutasi, pension, sakit, meninggal
• Peta risiko jenjang karir dan penghargaan (termasuk
remunerasi)
• Peta risiko tenaga kontrak - kesehatan dan non
kesehatan
Diklat Peta risiko pemenuhan kebutuhan orientasi dan
pelatihan  rutin, insidentil
Perencanaan • Peta risiko terkait laju pertumbuhan layanan  data
kasus, BOR, LOS, TOI, morbiditas, mortalitas
• Peta risiko terkait renstra, kebutuhan pemangku
kepentingan
• Peta risiko rencana pengembangan unit layanan baru
Hukum dan Organisasi Peta risiko terkait pemenuhan regulasi, risiko tuntutan,
sistem kontrak, informed consent
 Tim/Unit dan Kapasitasnya
Teknik dan Sarana • Peta risiko terkait keselamatan bangunan
Prasarana • Peta risiko terkait utilitas: AC, listrik, panas, ventilator,
berbagai instalasi (pipa-pipa, tekanan)
• Peta risiko terkait fasilitas medis dan non medis
• Peta risiko pembangunan, penghancuran renovasi - PCRA
- kualitas udara, utilitas, kebisingan, vibrasi, hazmat,
layanan emergensi seperti respons terhadap kode-kode,
dan kemungkinan bahaya lain yang memengaruhi
rawatan, tatalaksana, dan layanan
Umum  Sekuriti Peta risiko keamanan - orang asing masuk, penculikan,
pencurian, kekerasan, area terisolasi, akses terbatas, akses
keluar masuk, demo, ancaman bom, terorisme
Penelitian Peta risiko penelitian - sponsor, eksploitasi kelompok rentan,
penggunaan fasilitas RS (alat, obat, limbah), adverse event
Pendidikan • Peta risiko pemenuhan rasio staf pengajar : peserta didik;
rasio peserta didik : fasilitas; rasio peserta didik : kasus
• Peta risiko terkait kompetensi peserta didik dan sistem
supervisi
• Peta risiko terkait kesehatan dan keselamatan peserta didik
 Tim/Unit dan Kapasitasnya
K3RS • Peta risiko terkait semua area MFK: keselamatan (kode-
kode), keamanan, bencana, kebakaran, rokok, B3 dan
limbah, fasilitas medis dan non medis, utilitas
• Peta risiko terkait keselamatan dan kesehatan staf: risiko
akibat kerja - ergonomis, fisik, biologis, kimia, psikososial
Sanitasi Lingkungan • Peta risiko terkait pengelolaan B3 dan limbah
• Peta risiko terkait pengelolaan air (minum dan bukan air
minum)
• Peta risiko terkait pengelolaan air di layanan khusus -
hidroterapi, gigi dan mulut, hemodialisis, RIIM
• Peta risiko terkait angka kuman - air, lingkungan
Panitia proteksi • Peta risiko perijinan layanan
radiasi • Peta risiko paparan radiasi - pasien dan tenaga kesehatan
Tim code blue/reaksi • Peta risiko pengelolaan respons code blue - fasilitas, SDM,
cepat respons, ketersediaan ICU, sistem rujukan
Humas • Peta risiko terkait komplain - disampaikan langsung, ke
instalasi terkait, maupun menggunakan sosial media
• Peta risiko terkait pemberitaan media - cetak maupun
elektronik
 Tim/Unit dan Kapasitasnya
Pelayanan medis, • Peta risiko terkait layanan yang diberikan oleh unit
keperawatan, pelayanan termasuk populasi khusus, tindakan berisiko
keteknisian medis • Peta risiko terkait pelaksanaan alur layanan pasien
termasuk manajemen aliran pasien
• Peta risiko terkait proses pelayanan oleh semua tenaga
kesehatan (PPA) - termasuk komunikasi antar tenaga
kesehatan
• Peta risiko terkait pencapaian indikator medis,
pelaksanaan panduan praktik klinis dan clinical pathway
• Peta risiko terkait kendali mutu dan biaya
• Peta risiko terkait kelengkapan dokumentasi rekam medis
Instalasi dan Gudang • Peta risiko terkait pengadaan obat dan alat kesehatan
farmasi • Peta risiko terkait medication error, obat dengan
kewaspadaan tinggi, elektrolit pekat, penggunaan
antibiotik
• Peta risiko terkait barang kadaluarsa, substitusi, rusak,
palsu, kontaminasi
Layanan darah Peta risiko terkait layanan darah - reaksi transfusi,
penyediaan darah, darah kadaluarsa
 Kategori Risiko
Kategori Risiko Akar masalah Definisi Operasional Contoh Risiko

Segala risiko yang akar masalahnya 1. Akreditasi RS tidak terlaksana

Visi dan Misi menyebabkan hambatan dalam 2. Perubahan kebijakan karena
pencapaian visi dan misi pergantian
Strategi
Segala risiko yang akar masalahnya 3. Rendahnya
kepemimpinan ketepatan
rumah sakit visit DPJP
Capaian indikator menyebabkan hambatan dalam
pencapaian target indikator
Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Renstra pelaksanaan, penyesuaian, dan perubahan
rencana strategis

Segala risiko yang akar masalahnya terkait 1. Pengembangan layanan yang

Rencana Pengembangan pelaksanaan, penyesuaian, dan perubahan terhambat
Operational rencana pengembangan
2. Integrasi
karena data mutuarea
keterbatasan tidak terlaksana
Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Program Kerja pelaksanaan, penyesuaian, dan perubahan 3. Prosedur atau terapi berulang
program kerja
Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Program mutu pelaksanaan, penyesuaian, dan perubahan
program mutu
 Kategori Risiko
Kategori Risiko Akar masalah Definisi Operasional Contoh Risiko
Operasional Segala risiko yang akar masalahnya terkait
tidak lengkapnya pengisian assesment
pemenuhan kebutuhan pasien berdasarkan
Asesmen pasien asesmen pasien awal rawat inap
Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Media informasi tidak terpasang di
cara penyediaan informasi yang terbaru dan
Ketersediaan informasi akses untuk mendapatkan informasi tempat
Segala risiko yang akar masalahnya terkait yang dapat dengan mudah terlihat
Terhentinya pelayanan hyperbarik
kelancaran alur pelayanan pasien, termasuk
hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi chamber karena belum ditentukan vendor
Kontinuitas pelayanan dan kolaborasi layanan yang akan melakukan maintenance
Pembangunan gedung tidak sesuai dengan
segala rsiko yang akar masalahnya terkat
Lingkungan Fisik lingkungan fisik rumah sakit/ unit kerja
perencanaan dan tidak memenuhi
peraturan yang berlaku di RS
Segala risiko yang akar masalahnya terkait
pemeliharaan, kalibrasi dan upaya
Maintenance Alat penjaminan fungsi alat-alat baik medis
maupun non medis serta sistem teknologi Semakin banyak alat dengan usia alat yang
informasi yang sedang berjalan semakin tua
Financial Program Retensi Segala risiko yang akar masalahnya terkait
Turn over pegawai
Pegawai retensi pegawai
segala risiko yang akar masalahnya
Kalibrasi Alat terkait Semakin banyak alat yang tidak terkalibrasi
pemenuhan kalibrasi Segala risiko yang akar masalahnya terkait
ketersediaan dan kapasitas segala jenis
Ketersediaan Desain alat dan ruangan tidak
sumber daya yang diperlukan di rumah sakit,
sumber termasuk sistem keamanan dan keselamatan memenuhi
daya ketentuan regulasi yang berlaku
 Kategori Risiko
Kategori Risiko Akar masalah Definisi Operasional Contoh Risiko

Segala risiko yang akar

Compliance masalahnya terkait
Kepatuhan terhadap Undang - 1. Perubahan standar akreditasi
(Kepatuhan ketidakpatuhan terhadap
Undang/ Peraturan Pemerintah/ 2. Berubahnya kebijakan klaim BPJS
terhadap Hukum undang-undang,/ Peraturan
SPO yang ada di RS
dan Peraturan) Pemerintah/ SPO di RSvyang
berlaku
Segala risiko yang akar masalahnya
berhubungan dengan penilaian survei
Survei Budaya budaya
Segala risiko yang akar masalahnya
berhubungan dengan penilaian survei
Survei Pegawai pegawai 1. Hasil tidak valid
2. Subjek survei teridentifikasi
Segala risiko yang akar
Reputation* 3. Hambatan dalam proses pembelajar
masalahnya berhubungan
(survei peserta didik)
Survei Kepuasan dengan penilaian survei
4. Komplain
Pelanggang kepuasan pelanggan eksternal
Eksternal
Segala risiko yang akar
masalahnya berhubungan
dengan penilaian survei
Survei Kepuasan Peserta Didik kepuasan peserta didik
 Tabel Risk Register
TABEL RISK REGISTER
Unit Kerja:
Tahun:

Tingkat Akar Masalah

Tingkat Kemampuan Rencana Monitoring dan Evaluasi
Keseringan/ (khusus
keparahan/ kontro/Control Skoring TingkatEvaluasi Kegiatan Penanggung
No Kategori Risiko Risiko Probabilitas evaluasi risiko Due Date Evaluasi
Dampak (D) labliity(C) (DxPxC) Risiko Risiko Manajemen Jawab Laporan
(1-5) (P) dengan Tingkat
(4-1) Risiko Singkat
(1-5) mitigasi) Risiko
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Dinilai oleh: Dievaluasi oleh: Disetujui oleh:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

(Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan)
 Dampak
No Kriteria Finansial Keselamatan Properti Bisnis

kerugian <0,1% Tidak ada cedera Tidak ada Terhenti

1 Ringan sekali
dari anggaran masalah kurang dari 6
(RS) jam
kerugian 0,1% < Cedera Ringan, dapat diatasi dengan Rusak sedikit, Terhenti 6 -
2 Ringan (R) x < 0,5% dari pertolongan pertama mudah untuk 12 jam
anggaran diperbaiki oleh
unit kerja
3 Sedang (S) kerugian Cedera Sedang/ Berkurangnya fungsi Rusak, masih Terhenti 12 -
0,5% dari motorik/ sensorik/ psikologis/ dalam kendali 24 jam
anggaran intelektual secara semi permanen tidak untuk perbaikan
berhubungan dengan penyakitnya oleh unit kerja
kerugian 0,5% > Cedera Luas/ Kehilangan fungsi utama Rusak berat, Terhenti 1-3
4 Berat (B) x > 1% dari permanen (motorik, sensorik, perbaikan hanya hari
anggaran psikologis dan intelektual), secara dapat dilakukan
permanen, tidak berhubungan dengan oleh korporat
penyakitnya
5 Sangat Berat kerugian >1% Kerusakan fatal, Terhenti
dari anggaran Kematian yang tidak berhubungan sulit untuk lebih dari 3
(SB) dengan perjalanan penyakitnya diperbaiki hari
 Frekuensi

Level Frekuensi Kejadian Aktual

1 Sangat Jarang Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun
2 Jarang Dapat terjadi dalam 2 - 5 tahun
3 Mungkin Dapat terjadi tiap 1 - 2 tahun
4 Sering Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
5 Sangat Sering Terjadi dalam minggu/bulan
 Controllability

Level Controllability Keterangan

1 Easy Mudah untuk dikontrol

2 Moderate Easy Agak mudah untuk dikontrol
3 Moderate Difficult Agak sulit untuk dikontrol

4 Difficult Sulit untuk dikontrol

Tentukan peringkat untuk masing-masing kategori
 Kriteria Peringkat/ Tingkat/ Pita Risiko
RATING RATING DAMPAK
KEMUNGKINAN Ringan Ringan Berat Sangat
Sedang
Sekali (R) (S) (B) Berat
(RS) (SB)
Sangat Sering ( SS ) M M T T T
Sering (S) R M M T T
Sedang (Sdg) R M M T T
Jarang (J) R R M M T

Sangat Jarang (SJ) R R R M T

• T = Tinggi
• M = Menengah
• R = Rendah
 Kriteria Peringkat/ Tingkat/ Pita Risiko
RATING RATING DAMPAK
KEMUNGKINAN Ringan Ringan Berat Sangat
Sedang
Sekali (R) (S) (B) Berat
(RS) (SB)
Sangat Sering ( SS ) M M T T T
Sering (S) R M M T T
Sedang (Sdg) R M M T T
Jarang (J) R R M M T

Sangat Jarang (SJ) R R R M T

• T = Tinggi  peran direktur

• M = Menengah  peran eselon 3, DSSG unit kerjasama
eksternal
• R = Rendah  lokal  internal unit kerja
T
Evaluasi visual
 Mengenal Sikap Kita…
• Mitigate Risk : Berusaha untuk menurunkan
risiko
• Transfer Risk : Memindahkan tanggung jawab
manajemen risiko pada pihak lain.
• Accept Risk : Menerima Risiko
• Avoid Risk : Menghindari Risiko

Ada risiko yang membutuhkan lebih dari 1

strategi.
 Mitigasi risiko
 Mengurangi peluang terjadinya risiko atau dampak
kerugian
 Mengurangi probabilitas terjadinya pemicu risiko
terkait. Ini dapat dilaksanakan melalui peningkatan
kontrol melalui pelatihan, prosedur kendali mutu, dll
 Mengurangi dampak yang timbul, bila risiko tersebut
memang terjadi. Ini dapat dilakukan melalui antisipasi
atau menyediakan cadangan/ sumber daya lebih untuk
bagian-bagian yang terkena dampak risiko.
 Transfer risiko
Memindahkan proyek ke pihak ketiga yang dapat
melakukannya sebagian atau keseluruhan dengan
segala risikonya.

Contoh:
• Melakukan subkontrak atau outsource keseluruhan
proses yang terkait dengan risiko tersebut.
• Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pelaksanaan proses bisnis terkait.
 Menerima risiko
Memilih dengan sadar untuk menerima risiko
yang ada karena dampaknya jauh lebih kecil
dibandingkan dengan manfaatnya dan juga
dampak risiko tersebut masih dalam
kemampuan untuk mengambil risiko.
 Menghindari risiko
Dilaksanakan melalui eliminasi bisnis terkait,
atau melakukan alternatif lain yang tidak
terkait dengan risiko tersebut. Alasan
melakukan hal ini: dampak risiko bila terjadi
jauh melampaui kemampuan organisasi untuk
menanggungnya dan biaya untuk
menanggulangi risiko terkait jauh lebih besar
daripada manfaat yang diperoleh.
T
 Risiko yang mungkin kita alami (lagi)?

Kekosongan obat/alat kesehatan

Perencanaan Distributor gagal Konsumsi Logistik tidak Pengadaan

kurang tepat memenuhi meningkat terpantau langsung gagal

Sudah akar masalah?

 Mencari akar masalah
Why ????
Perencanaan
kurang tepat

Perhitungan kebutuhan kurang cermat

Penghitungan berdasarkan Penetapan Kesalahan saat proses

penggunaan tahun prioritas salah penggabungan data
sebelumnya kurang cermat

Belum ada penetapan Human

Kesalahan Belum memperhitungkan
obat kritis dan non-kritis, error
pencatatan peningkatan/penurunan
jumlah pasien esensial dan non-
esensial
T
 Jangan Lupa
• Tabel Risk Register
- dinilai oleh?
- dievaluasi oleh?
- disetujui oleh?
• Tabel Risk Register
- tanggal kapan dinilai?
- tanggal kapan dievaluasi?
- tanggal kapan disetujui
 Tabel Risk Register
TABEL RISK REGISTER
Unit Kerja:
Tahun:

Tingkat Akar Masalah Monitoring dan Evaluasi

Tingkat Kemampuan Rencana
Keseringan/ (khusus
keparahan/ kontro/Control Skoring TingkatEvaluasi Kegiatan Penanggung
No Kategori Risiko Risiko Probabilitas evaluasi risiko Due Date Evaluasi
Dampak (D) labliity(C) (DxPxC) Risiko Risiko Manajemen Jawab Laporan
(1-5) (P) dengan Tingkat
(4-1) Risiko Singkat
(1-5) mitigasi) Risiko
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Dinilai oleh: Dievaluasi oleh: Disetujui oleh:

Tanggal: Tanggal: Tanggal:

(Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan) (Nama dan tanda tangan)
Prioritas Risiko
• Risiko yang terjadi memiliki bobot besar dan
mengganggu pencapaian tujuan RS, maka ditentukan
sebagai prioritas utama dan harus diatasi atau
ditransfer, atau bahkan menghentikan kegiatan yang
meningkatkan terjadinya risiko.
• Tujuan menentukan prioritas risiko adalah
membantu proses pengambilan keputusan
berdasarkan hasil analisis risiko.
TERIMA KASIH

56