REGISTER RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

TUJUAN
NAMA KEGIATAN AREA /
NO KATEGORI KEGIATAN
(PROSES BISNIS) LOKASI
(SMART)

(1) (2) (3) (4)

BAGIAN
RESIKO
KEUANGAN KEUANGA
KEUANGAN
N
 RESIKO K3
2
3
RESIKO PPI
 IDENTIFIKASI RISIKO

SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK

(5) (6) (7) (8)

A. KESALAHAN
MENGENTRI /
MENGINPUT
KODE REKENING MELEBIHI PAGU
B. ANGGARAN
PEMBELANJAAN
TIDAK SESUAI
AKB

SALAH DALAM
PEMBUATAN SPJ
ATAU TIDAK
LENGKAP DALAM
PEMBUATAN SPJ
 KETIDAK
SESUAIAN ALUR
DALAM
PENCAIRAN
KEGIATAN
PEMBELAJARAN

KESALAHAN
TRANSER BAIK
OLEH PIHAK
BANK ATAUPUN
PIHAK
BENDAHARA

PEREKAPAN
TELAT
TERTUNDA SEHINGGA
PENGUMPULAN
PENCAIRAN TIDAK
SPJ
MAKSIMAL

TIDAK ADA
TANDA TRIAZE DI MENIMBULKAN
UGD KETIDAK JELASAN
TERHADAP PETUGAS
UNTUK TINDAKAN

TIDAK ADA
PETUNJUK TITIK MEMBINGUNGKAN
KUMPUL BILA TERJADI
SESUATU DI
PUSKESMAS

TIDAK ADA
TANGGA DAN
PEGANGAN
TANGAN UNTUK KETIDAK NYAMAN
PASIEN LANSIA UNTUK PASIEN DAN
DI GEDUNG A PETUGAS
 PETUGAS
KEBERSIHAN,
SAAT DAPAT
MEMBUANG TERKONTAMINASI
LIMBAH DENGAN LIMBAH

ATAP RUANG
KONSELING
LONGGAR
HAMPIR MAU TAKUT LEPAS
LEPAS MENGENAI PETUGAS
 ANALISA RISIKO INHER

PENGENDALIAN YANG
SUDAH ADA
PERNYATAAN RISIKO (existing control) DAMPAK PROBABILITAS

(9) (10) (11) (12)

ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO

PERINGKAT APAKAH PERLU

SKOR LEVEL RISIKO (1-5) PENANGANAN
RISIKO
RISIKO ?
(ya / tidak)
(14) (15) (16) (17)
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

OPSI TEHNIK PEMBIAYAAN

PENGENDALIAN URAIAN PENANGANAN RISIKO RISIKO
RISIKO (Transfer / Retensi)

(18) (19) (20)

 PEMILIK
RISIKO RESIDUAL
RISIKO

PERINGKAT LEVEL
PROBABILITAS DAMPAK SKOR
RISIKO RISIKO (1-5) PIC

(21) (22) (23) (24) (25) (26)

TARGET
WAKTU

(27)
RISIKO KLINIS/KESELAMATAN PASIEN = GRADING MATRIKS RISIKO
RISIKO NON KLINIS/KESELAMATAN PASIEN = GRADING MATRIKS RISIKO
G MATRIKS RISIKO
 SELERA RISIKO KLINIS

5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B 3 3 6 9 12 15
I
L
I
T 2 2 4 6 8 10
A
S
1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
DAMPAK

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B
I 3 3 6 9 12 15
L
I
T
A 2 2 4 6 8 10
S

1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
DAMPAK
 Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

15 sd 25 sangat tinggi

10 sd 14 tinggi

5 sd 9 sedang

3 sd 4 rendah

1 sd 2 sangat rendah
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

NO NAMA KEGIATAN

1 RISIKO KEUANGAN

2 RESIKO K3

3 RISIKO PPI

4 RISIKO OPERASIONAL
5
6
7
AR SASARAN KEGIATAN DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

TUJUAN KEGIATAN (SMART) PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

UNTUK MENGETAHUI SEGALA SESUATU YANG AKAN
TIMBUL TERHADAP PENDAPATAN DAN
PEMBELANJAAN ANGGARAN PUSKESMAS

untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak

diinginkan secara komprehensif, terencana dan
terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik,
sehingga memungkinkan manajemen untuk
meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan
menganalisis risiko yang ada.

UNTUK MENGETAHUI kualitas pelayanan di fasilitas

pelayanan kesehatan, sehingga melindungi sumber
daya manusia kesehatan, pasien dan masyarakat dari
penyakit infeksi yang terkait pelayanan kesehatan
 PROFIL RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

KATEGORI
NO PERNYATAAN RISIKO
RISIKO

(1) (2) (3)

AKAR MASALAH
CONTROLLABILITY
(PENYEBAB DAMPAK (D) PROBABILITAS (P)
(Pengendalian)
UTAMA RISIKO)

(4) (5) (6) (7)

SCORING RANGKING

(8)
(9)
(5x6x7)
 RENCANA PENANGAN
UNIT PEMILIK RISIKO
KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

ALTERNATIF TEHNIK
PENGENDALIAN YANG SUDAH
PENANGANAN RISIKO
RISIKO
(Prioritas
NO. KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat
tinggi) Opsi Tehnik Uraian
Penanganan Penanganan Pengandalian
yang Sudah Ada
Risiko Risiko

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1
2
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA RENCANA PENGENDALIAN

Pemilik
Risiko
Pengendalia Jenis
Efektif/Kurang n yang Kegiatan Waktu [Detektif (D)
Efektif Preventif (P)
harus ada Korektif (K)]
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penanggung
Jawab TL
Pengendalia
n

(14)
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

PENANGANAN
RISIKO
NO KEGIATAN SASARAN
(PRIORITAS)
RENCANA REALISASI
Pengendalian yang (Kegiatan Rencana
harus ada Pengendalian)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
2
3
4
5
6
7
8
NAN WAKTU PEMANTAUAN
USULAN PENANGGUNG
JAWAB
PERBAIKAN PEMANTAUAN
YANG BELUM
TERTANGANI RENCANA REALISASI

(7) (8) (9) (10) (11)

 LAPORAN PEMANTAUAN

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

Penanganan Risiko
Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

an Risiko Status Risiko

Waktu Trend
Implementasi Penanggung Jawab (naik/turun) Level Risiko

(6) (7) (8) (9)