4/24/2022

PEMETAAN RISIKO

dr. Arjaty W. Daud, MARS FisQua CERG QRGP

Pemetaan risiko

 adalah gambaran total Risiko dan distribusi

posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada
sumbu horizontal (x) dan konsekuensi pada
sumbu vertikal (y). (PMK 25 thn 2019)
 Pemetaan risiko menggambarkan secara grafik
risiko organisasi

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

1
 4/24/2022

 Dibutuhkan pendekatan tim untuk

mengidentifikasi dan menentukan peringkat
risiko yang diidentifikasi.
 Peta risiko sering disebut juga peta panas (Heat
map).
 Cara umum memprioritaskan risiko dengan
menetapkan tingkat risiko setiap bidang grafik
seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, atau
rendah, di mana semakin tinggi dampak dan
kemungkinan, semakin tinggi tingkat risiko
keseluruhan.
@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

DAFTAR RISIKO KLINIS

RUMAH SAKIT TANGGAL PENILAIAN:
NAMA ASSESSOR: DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN: TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN: LOKASI:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL
RUANG LINGKUP KESELAMATAN PASIEN
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/
no NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI PENANGANAN YANG SUDAH ADA APAKAH PERLU PENANGGUNGJAWAB TARGET WAKTU
KODE
SEBAB RISIKO
RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK CONCAT SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN RISIKO TEKNIK PENANGANAN RISIKO TINDAKAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR PERINGKAT RISIKO
?
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
1 0 0 A R.1 B C ABC

1 5 15 5 Extreme ya 1 5 5 Extreme

2 0 0 R.2

5 1 51 5 Moderate 5 1 5 Moderate

3 0 0 R.3

5 2 52 10 Moderate 5 2 10 Moderate

4 0 0 R.4
4 3 43 12 High 4 1 4 Moderate

5 0 0 R.5
3 3 33 9 High 1 1 1 Low

6 0 0 R.6
5 3 53 15 High 5 4 20 Extreme

7 0 0 R.7
2 2 22 4 Low 1 1 1 Low

8 0 0 R.8
3 3 33 9 High 1 1 1 Low

9 0 0 R.9
2 2 22 4 Low 1 1 1 Low

10 0 0 R.10
1 4 14 4 High 1 1 1 Low

11 0 0 R11 3 5 35 15 Extreme 1 1 1 Low

12 0 0 R12 2 5 25 10 Extreme 1 1 1 Low
13 0 0 R13 3 1 31 3 Low 1 1 1 Low
14 0 0 R14 4 3 43 12 High 1 1 1 Low
15 0 0 R15 5 2 52 10 Moderate 1 1 1 Low
16 0 0 R16 1 3 13 3 Moderate 1 1 1 Low
17 0 0 R17 2 5 25 10 Extreme 1 1 1 Low
18 0 0 R18 3 1 31 3 Low 1 1 1 Low
19 0 0 R19 4 3 43 12 High 1 1 1 Low
20 0 0 R20 5 2 52 10 Moderate 1 1 1 Low
21 0 0 R21 1 1 11 1 Low 1 1 1 Low
22 0 0 R22 3 2 32 6 Moderate 1 1 1 Low
23 0 0 R23 1 2 12 2 Low 1 1 1 Low
24 0 0 R24 2 3 23 6 Moderate 1 1 1 Low

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

2
 4/24/2022

DAFTAR RISIKO NON KLINIS

RUMAH SAKIT TANGGAL PENILAIAN:
NAMA ASSESSOR: DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN: TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN: LOKASI:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL
RUANG LINGKUP KESELAMATAN PASIEN
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO RISISKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/

no NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Sasaran KEGIATAN*) AREA / LOKASI PERNYATAAN RISIKO PENANGANAN YANG SUDAH ADA TARGET WAKTU
APAKAH PERLU PENANGGUNGJAWAB
KODE
SEBAB RISIKO
RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK CONCAT SKOR PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO PENANGANAN RISIKO TEKNIK PENANGANAN RISIKO TINDAKAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 0 0 A R.1 B C ABC

1 5 15 5 SEDANG LEVEL 3 ya 2 2 4 RENDAH LEVEL 2

2 0 0 R.2

5 4 54 20 SANGAT TINGGI LEVEL 5 3 2 6 SEDANG LEVEL 3

3 0 0 R.3

4 2 42 8 SEDANG LEVEL 3 5 2 10 TINGGI LEVEL 4

4 t 0 R.4
5 2 52 10 TINGGI LEVEL 4 4 1 4 RENDAH LEVEL 2

5 0 0 R.5
3 1 31 3 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

6 0 0 R.6
2 4 24 8 SEDANG LEVEL 3 5 4 20 SANGAT TINGGI LEVEL 5

7 0 0 R.7
5 1 51 5 SEDANG LEVEL 3 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

8 0 0 R.8
4 3 43 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

9 0 0 R.9
2 2 22 4 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

10 0 0 R.10
1 4 14 4 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

0 0 R11 3 5 35 15 SANGAT TINGGI LEVEL 5 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

0 0 R12 2 5 25 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R13 3 1 31 3 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R14 4 3 43 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R15 5 2 52 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R16 1 3 13 3 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R17 2 5 25 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R18 3 4 34 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R19 4 3 43 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R20 5 2 52 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R21 1 1 11 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R22 3 2 32 6 SEDANG LEVEL 3 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R23 1 2 12 2 SANGAT RENDAH LEVEL 1 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R24 3 4 34 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

HEAT MAP
 Heat maps risiko umumnya digunakan dalam risiko
operasional.
 Ketika menilai risiko operasional, manajer risiko
menggunakan Daftar risiko dan menilai dampak dan
probabilitas .
 Rumus sederhana menghitung skor risiko adalah :
Skor Risiko = Dampak x Probabilitas
 Risiko akan dimasukkan pada Heat maps sesuai
nilainya.
 Risiko dalam Heat maps digambarkan : Merah, Kuning
dan Hijau (MKH), sesuai dengan skor masing-masing.
 Contoh pertama di bawah ini menunjukkan bagaimana
risiko dimasukkan ke dalam bagan menggunakan Excel
@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

3
 4/24/2022

HEAT MAP

Low

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

4
 4/24/2022

D
A
M
PAK
5

1
5

1
10

2
15

12

3
R

PROBABILITAS
SELERA RISIKO
20

16

12

4
25

20

15

10

5
SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

RENDAH

- - - - - - - = SELERA RISIKO

Selera risiko

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

PRIORITAS RISIKO

N PERNYATAAN RISIKO KATEGORI PERINGKAT

o RISIKO RISIKO
1 Karena kekurangan APD, mungkin Petugas Operasional Ekstrim
Kesehatan tertular Covid 19 sehingga angka (nonKlinis)
mortalitas Nakesakibat covid meningkat
2 Karena belum ada skrining dan triage di IGD Operasional Ekstrim
untuk pasien penyakit menular (covid 19), (Klinis)
mungkin saja pasien covid dan non covid terjadi
penularan di IGD, sehingga angka mortalitas
covid meningkat
3 Karena belum alur pelayanan yang memisahkan Operasional Ekstrim
pasien covid 19 dan non covid, mungkin saja (nonKlinis)
pasien dan tenaga Kesehatan tertular sehingga
angka mortalitas covid 19 meningkat
4 Karena Covid 19 merupakan penyakit baru, Keuangan Tinggi
mungkin saja petugas Kesehatan belum paham
pengisian claim penagihan sehingga klaim di
tolak
@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

5
 4/24/2022

1. Pernyataan risiko : Karena kekurangan APD, mungkin Petugas

Kesehatan tertular Covid 19 sehingga angka mortalitas
Nakesakibat covid meningkat

• Kategori risiko : Operasional (NonKlinis)

• Peringkat risiko : Ekstrim

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

1. Penentuan Zonasi 1. Supervisi ketersediaan APD di

2. Penghitungan dan perencanaan bagian Logistik
kebutuhan APD sesuai Zonasi 2. Pemantauan kepatuhan pemakaian
3. Pengadaan APD sesuai kebutuhan APD setiap unit
4. Penggunaan APD sesuai standard 3. Pemantauaan cara penggunaan
5. Pelaporan penggunaan dan stock APD yang benar sesuai standar
APD secara periodik

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

2. Karena belum ada skrining dan triage di IGD untuk pasien

penyakit menular (covid 19), mungkin saja pasien covid dan
non covid terjadi penularan di IGD, sehingga angka mortalitas
covid meningkat

• Kategori risiko : Operasional (Klinis)

• Peringkat risiko : Ekstrim

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

1. Membentuk Tim untuk Menyusun 1. Pemantauan proses skrining dan

proses skrining dan triage di IGD triage di IGD
2. Menyusun Regulasi dan dokumen 2. Evaluasi pelaksanaan
terkait (SPO, Form dll)
3. Pemenuhan sarana prasarana
4. Sosialisasi dan simulasi
5. Pelaksanaan skrining dan triage

@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

6
 4/24/2022

3. Karena belum alur pelayanan yang memisahkan pasien covid

19 dan non covid, mungkin saja pasien dan tenaga Kesehatan
tertular sehingga angka mortalitas covid 19 meningkat

• Kategori risiko : Operasional (nonKlinis)

• Peringkat risiko : Ekstrim

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

1. Membentuk Tim untuk Menyusun 1. Supervisi pelaksanaan pelayanan

Alur pelayanan pasien covid dan
non covid
2. Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)
3. Pemenuhan sarana prasarana
4. Sosialisasi dan simulasi
5. Pelaksanaan pelayanan pasien
sesuai alur yang di tetapkan
@manajemenrisiko.imrk
pada pasien
2. Pemantauan proses pelayanan
secara periodic dari bagian medik,
keperawatan dan PPI
3. Evaluasi pelaksanaan
Manajemen Risiko IMRK

4. Karena Covid 19 merupakan penyakit baru, mungkin saja petugas

Kesehatan belum paham pengisian klaim penagihan sehingga klaim di
tolak
• Kategori risiko : Keuangan
• Peringkat risiko : Tinggi

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

1. Mencari informasi tentang 1. Supervisi pelaksanaan penagihan
regulasi tata cara penagihan klaim klaim
pasien covid 19 2. Pemantauan proses penagihan
2. Membentuk Tim terintegrasi secara periodik, keperawatan dan
untuk menyusun tata cara PPI
penagihan klaim pasien covid 19 3. Evaluasi pelaksanaan
3. Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)
4. Pelaksanaan penagihan sesuai
tata cara yang di tetapkan
5. verifikasi
@manajemenrisiko.imrk Manajemen Risiko IMRK

7
 4/24/2022

Terima Kasih

Arjaty Daud Channel arjaty_daud Arjaty