5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B 3 3 6 9 12 15
I
L
I
T 2 2 4 6 8 10
A
S
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
DAMPAK
5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B
I 3 3 6 9 12 15
L
I
T
A 2 2 4 6 8 10
S
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
DAMPAK
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
15 sd 25 sangat tinggi
10 sd 14 tinggi
5 sd 9 sedang
3 sd 4 rendah
1 sd 2 sangat rendah
REGISTER RISIKO
PEMILIK
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
RISIKO
PENGENDALIAN YANG
NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN AREA / TARGET
NO KATEGORI SUDAH ADA APAKAH PERLU OPSI TEHNIK PEMBIAYAAN
(PROSES BISNIS) (SMART) LOKASI PERINGKAT PERINGKAT WAKTU
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO (existing control) DAMPAK PROBABILITAS SKOR PENANGANAN PENGENDALIAN URAIAN PENANGANAN RISIKO RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR LEVEL RISIKO (1-5)
RISIKO RISIKO PIC
RISIKO ? RISIKO (Transfer / Retensi)
(ya / tidak)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
karena kegiatan
Meningkatnya posyandu remaja belum
belum semua
pengetahuan dan Wilayah Kegiatan posyandu berajalan maksimal Pemberian informasi ke
Pembinaan remaja mendapat Melaksanakan posyandu remaja
Non Klinis keterampilan remaja dalam kecamatan remaja belum R2 banyak masalah remaja maka belum semua masyarakat tentang 3 3 9 Sedang Ya Hindari resiko Retensi
Posyandu Remaja pelayanan sesuai jadwal
pencegahan masalah Grogol berajalan maksimal remaja mendapat kegiatan posyandu remaja
posyandu remaja
kesehatan pelayanan posyandu
remaja