Sumber referensi: SMK3 PP No. 50 Tahun 2012; SNI ISO 31000:2018; BSN No.

5 Tahun 2018 (Grand Desain Manajemen Risiko);

OHSAS 18001:2007 => ISO 45001:2018; ISO, ISO/IEC 31010, IEC Guide 51 2014
COSO Risk Assessment Practice; HIRARC DOSH Malaysia 2008; AS/NZS 4360:2004 risk management guideline
GUIDELINES ON OSH RISK MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ASEAN MEMBER STATES

Dalam SMK3 pp 50/2012 tercantum Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko (identifkasi bahaya, penilaian & pengendalian risiko)

HI-RA-DC / HI-RA-RC / IBPPR

BAGIAN / DEPARTEMEN Operasional

LOKASI KERJA Head Office & Pabrik

Diisi oleh, Diperiksa oleh, Review oleh, Validasi oleh,

Operasional Pimpinan Operasional Ahli K3 MR

Name & Signed Name & Signed Name & Signed Name & Signed

Identifikasi PENILAIAN RISIKO AWAL PENGENDALIAN BAHAYA & RISIKO PENILAIAN RISIKO SISA
HIRARKI PENGENDALIAN SAAT INI PENILAIAN RISIKO SISA PENILAIAN RISIKO SISA 2 PENILAIAN RISIKO SISA 3
PENILAIAN RISIKO AWAL
IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA & RISIKO (SEBELUM DITERAPKANNYA PENGENDALIAN) (tulisan warna biru telah diterapkan, (SETELAH PENERAPAN PENGENDALIAN) (SETELAH PENERAPAN PENGENDALIAN) (SETELAH PENERAPAN
FREKUENSI AKTIFITAS Tulisan warna merah belum/rencana diterapkan) TANGGAL MULAI BERDASARKAN MASA PANTAU KEEFEKTIFAN BERDASARKAN MASA PANTAU KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN)
REFERENSI PERSYARATAN PEMENUHAN
LEVEL RISIKO EFEKTIF TANGGAL MULAI
PERATURAN TERKAIT HIRARKI DUE DATE
AKTIFITAS UTAMA Rutin (terjadwal/berkala) POTENSI BAHAYA DALAM SETIAP AKTIFITAS UTAMA PENERAPAN EFEKTIF PENERAPAN LEVEL RISIKO AKTIFITAS
PENGENDALIAN DUE DATE UNTUK UNTUK TANGGAL MULAI EFEKTIF PENERAPAN KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB
(SESUAI DENGAN Non Rutin (unschedule) SUB AKTIFITAS ESTIMASI BIAYA TERKAIT PENGENDALIAN KETERANGAN PENGENDALIAN KETERANGAN UTAMA SETELAH TAMBAHAN DUE DATE UNTUK CLOSING TANGGAL MULAI EFEKTIF PENERAPAN PENGENDALIAN
No
KEMUNGKINAN KEPARAHAN TINGKAT CLOSING YG KEMUNGKINAN KEPARAHAN TINGKAT TAMBAHAN PENGENDALIAN CLOSING YG TAMBAHAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN SETELAH MEMENUHI KEMUNGKINAN KEPARAHAN TINGKAT NILAI TR UNTUK PENGENDALIAN HSE Program
PROSEDUR / Risiko SUMBER BAHAYA SEBELUM IMPLEMENTASI PENGENDALIAN SETELAH NILAI TR UNTUK RISIKO SISA SETELAH MEMENUHI KEMUNGKINAN KEPARAHAN
TINGKAT RISIKO NILAI TR UNTUK RISIKO SISA PENGENDALIAN SYARAT REKOMENDASI TINDAKAN RISIKO SISA
PENGENDALIAN YG TULISAN MERAH SETELAH MEMENUHI SYARAT REKOMENDASI TINDAKAN (PIC)
Emergency (kondisi (PROSES KERJA, KONDISI (Probability) (Severity) RISIKO DIKENDALIKAN P = Peraturan Perundangan TULISAN MERAH (Probability) (Severity) RISIKO TULISAN (Probability) (Severity) (Probability) (Severity) RISIKO
INSTRUKSI KERJA) (Sebab & Akibat) (Manusia, Mesin/Alat, Metode, Bahan, (1 - 5) (1 - 5) (TR)
ELM SUB REK ADM APD MEMENUHI SYARAT (1 - 5) (1 - 5) (TR) SYARAT REKOMENDASI (1 - 5) (1 - 5)
(TR)
(1 - 5) (1 - 5) (TR)
darurat) PERALATAN DARI TAHAP S = Standard (Nasional / Internasional) MERAH PxS
Keparahan Lingkungan) P S PxS REKOMENDASI P S PxS TINDAKAN P S P S PxS
PERSIAPAN, PELAKSANAAN & K = Kebijakan/SOP/WI Internal Perusahaan
TINDAKAN
PASCA PELAKSANAAN
/ KONDISI LINGKUNGAN KERJA)

Page 1 of 4
 Contoh Pengembangan Matriks Risiko
Sumber referensi: BSN No. 5 Tahun 2018 (Grand Desain Manajemen Risiko)
AS/NZS 4360 : 2004 risk management guideline / HIRARC DOSH Malaysia 2008 / Global Risk Management Institute (India)
ISO 31000:2018 / ISO, ISO/IEC 31010 / COSO Risk Assessment Practice / ISO, IEC Guide 51 2014 / ANSI B11.TR3-2000: Risk Assessment And Risk Reduction
Safeopedia (Canada): Provides a platform for EHS professionals to learn, collaborate
GUIDELINES ON OSH RISK MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ASEAN MEMBER STATES

Keparahan (Severity)
NILAI & PARAMETER MATRIKS RISIKO 1 2 3 4 5
Tidak Signfikan Minor (ringan) Moderate (sedang) Major (parah) Katastropik
Tidak ada cidera luar, tapi (First aid case (FAC) P3K) Medical treatment case Restricted work case Fatal
ada kemungkinan cidera (MTC) (RWC)
PARAMETER TINGKAT KONSEKUENSI/KEPARAHAN TERHADAP dalam dan tidak Penanganan korban
KESELAMATAN & KESEHATAN diperlukan penanganan dilakukan oleh petugas P3K Penanganan ditangani Lost Time Injury (LTI) mengakibatkan fatality
petugas P3K petugas medis Cacat

5 Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan setiap hari 5 (Medium) 10 (Medium) 15 (High) 20 (High) 25 (High)
Insiden terjadi dalam masa pantau waktu 7 hari
berdasarkan frekuensi pekerjaan

Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan 1 atau

Kemungkinan (Probabiltiy)

4 beberapa kali dalam sebulan 4 (Low) 8 (Medium) 12 (Medium) 16 (High) 20 (High)

Insiden terjadi dalam masa pantau hari ke 8 s/d satu bulan

Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan 1 kali atau
3 beberapa kali dalam dua / tiga / empat / lima / enam bulan 3 (Low) 6 (Medium) 9 (Medium) 12 (Medium) 15 (High)
Insiden terjadi dalam masa pantau bulan ke dua s/d bulan ke enam

Insiden mungkin terjadi utk aktifitas kerja yang dilakukan 1 kali dalam
2 setahun 2 (Low) 4 (Low) 6 (Medium) 8 (Medium) 10 (Medium)
Insiden terjadi dalam masa pantau bulan ke tujuh s/d bulan ke dua belas

Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan 1 atau

1 beberapa kali di atas satu tahun 1 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 4 (Low) 5 (Medium)
` Insiden terjadi dalam masa pantau setelah satu tahun

TINGKAT RISIKO DESKRIPSI REKOMENDASI TINDAKAN UNTUK RISIKO AWAL & RISIKO SISA
Hanya perlu dilakukan pemantauan/pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian yang
risiko dapat diterima dengan syarat rekomendasi sudah ada, diterapkan dengan baik dan konsisten.
Low Risk (Rendah)
tindakan terpenuhi
catatan: pengendalian terkait kepatuhan regulasi wajib terpenuhi

Supaya aktifitas utama dapat dilaksanakan, maka syaratnya adalah:

risiko dapat diterima dengan syarat rekomendasi
Medium Risk (Sedang) 50% pengendalian telah diimplementasikan
tindakan terpenuhi
catatan: pengendalian terkait kepatuhan regulasi wajib terpenuhi

Supaya aktifitas utama dapat dilaksanakan, maka syaratnya adalah:

risiko tidak dapat diterima
High Risk (Tinggi) 100% pengendalian telah diimplementasikan
sebelum rekomendasi tindakan terpenuhi
catatan: pengendalian terkait kepatuhan regulasi wajib terpenuhi
Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa, ketika nilai kemungkinan (frekuensi/kurun
waktu) pada nilai risiko awal dimulai dari 5

Pemantauan keefektifan pengendalian selama 7 HARI dari tanggal efektif pengendalian

5

Pemantauan keefektifan pengendalian saat masuk hari ke 8 s/d satu bulan dari tanggal efektif
4 pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau dari bulan ke dua s/d bulan ke enam dari tanggal
3 efektif pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau dari bulan ke tujuh s/d bulan ke dua belas dari
2 tanggal efektif pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan
1 direview secara berkala

Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa, ketika nilai kemungkinan (frekuensi/kurun
waktu) pada nilai risiko awal dimulai dari 4
Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau pada bulan pertama dari tanggal efektif
4 pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau dari bulan ke dua s/d bulan ke enam dari tanggal
3 efektif pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau dari bulan ke tujuh s/d bulan ke dua belas dari
2 tanggal efektif pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan
1 direview secara berkala

Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa, ketika nilai kemungkinan (frekuensi/kurun
waktu) pada nilai risiko awal dimulai dari 3

Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau dari bulan pertama sampai bulan ke enam dari
3 tanggal efektif pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau dari bulan ke tujuh s/d bulan ke dua belas dari
2 tanggal efektif pengendalian
Pemantauan keefektifan pengendalian di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan
1 direview secara berkala

Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa, ketika nilai kemungkinan (frekuensi/kurun
waktu) pada nilai risiko awal dimulai dari 2
Pemantauan keefektifan pengendalian dipantau dalam 1 tahun
2

Pemantauan keefektifan pengendalian di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan
1 direview secara berkala