Studi Kasus

Manajemen Risio:
RS.Aman Sekali

Kelompok 6
 Deti Nurdianti
NIM 012022127

Adhani Kusumawati
NIM 012022155

Aprilia Elisabet
NIM 012022166

Kelompok 6 Mary Septarika Rajagukguk

NIM 012022167

Julius Sahputra Martua Rajagukguk

NIM 012022185

Alberto Taolin
NIM 012022201
Studi Kasus
RS Aman Sekali adalah rumah sakit yang berlokasi di sebuah kota besar. RS Aman Sekali baru diresmikan 1
tahun yang lalu dan telah mendapat ijin operasional RS tipe C, namun belum terakreditasi. Melalui laporan
rutin dari kepala unit, sering kali didapati masalah kekurangan bahan medis (obat/alkes), komplain pasien
waktu masuk rawat inap yg lama, juga keluhan tentang pemasangan akses intravena berulang lebih dari 3
kali dan timbulnya flebitis berulang pada pasien-pasien post perawatan ICU. Dari sisi sarana prasarana,
didapati tiap hari ada gangguan sinyal internet. Layanan unggulan RS Aman Sekali adalah Layanan Jantung,
namun spesialis jantung baru 1 orang dan dikeluhkan pasien sering datang terlambat.
Dari segi administrasi keuangan, sering terjadi adalah kesalahan penagihan ke pasien, rata-rata terjadi 30
kali kejadian dalam sebulan. Risiko pasien kabur juga sering terjadi meskipun jumlah kurang lebih Rp. 5
juta sebulan. RS Aman Sekali menerima pasien BPJS Kesehatan, namun sering terjadi keterlambatan dalam
pengiriman klaim BPJS kesehatan. Petugas keamanan juga tidak selalu siaga 24 Jam di IGD. Sering juga
terjadi kesalahan pengambilan obat namun belum ada upaya konkrit untuk meningkatkan keamanan
medikasi dan komite mutu masih dirangkap oleh kepala pelayanan medis.

Tugas: Sebagai Direktur RS Aman Sekali, lakukanlah identifikasi risiko dan pengendalian risiko yang dapat
dilakukan disertai dengan penetapan skala prioritas. (Urutkan dari tingkat resiko yg penting untuk ditangani
terlebih dahulu).
Hasi Menris RS.Ama Sekal
(kli d sin )
Terimakasih

No IDENTIFIKASI RISIKO
(1) (2)
1 Kesalahan pengambilan obat
namun belum ada upaya
konkrit untuk meningkatkan
keamanan medikasi
2 Keluhan tentang pemasangan Tidak ada lagi pemasangan akses Rawat Inap, IGD
akses intravena berulang intavena berulang kali
lebih dari 3 kali
3 Layanan unggulan RS Aman
Sekali adalah Layanan
Jantung, namun spesialis
jantung baru 1 orang dan
dikeluhkan pasien sering
datang terlambat.
4 Timbulnya flebitis berulang
pada pasien-pasien post
perawatan ICU.
5 Petugas keamanan tidak
selalu siaga 24 Jam di IGD
6 Keterlambatan dalam
pengiriman klaim BPJS
kesehatan
TUJUAN
KEGIATAN/IDENTIFIKASI
(3)
Tidak ada lagi kejadian salah
pengambilan obat yang dilakukan
oleh PPA
Pasien dapat menerima pelayanan RS AMAN SEKALI (Rawat
unggulan (pelayanan dokter
sepesiallis jantung) dengan tepat
waktu dengan adanya
penambahan dokter spesialis
Jantung , pasien dapat menerima
perawatn yang sesuai dengan
penyakitnya
- pencegahan komplikasi
tambahan pada pasien post
perawatan ICU
- perbaikan kualitas perawatan di
ruang ICU
- mengurangi kejadian flebitis di
ruang ICU
Memastikan ketersediaan petugas IGD
keamanan di IGD sepanjang waktu
untuk mengatasi dan mencegah
potensi situasi keamanan yang
dapat membahayakan pasien.
Mencegah keterlambatan
pengiriman BPJS yang merugikan
RS
AREA / LOKASI
SEBAB
(4) (5)
Ruang Rawat inap/ Rawat
jalan / Farmasi RS 1.Penyebabnya dapat terjadi
karena ketidaksesuaian
penulisan instruksi di catatn
medik dan di resep
2.Tingginy beban kerja PPA
3.Komunikasi yang buruk
antara professional perawatan
kesehatan dengan pasien.
1.Sebeb akses Iv gagl dapat
terjadi karena kondisi pasien
2.Kurangnya kompeten PPA
dalm akses IV
Keterbatasan dokter dan faktor
inap dan Rawat Jalan) kedatangan dokter spesialis
jantung yg sering telat
Ruang ICU - pemasangan akses intravena
yang kurang professional
- memilih lokasi yang tidak tepat
- penggunaan cairan infus yang
tidak sesuai
- kurangnya pengawasan dan
pemantauan pasien
- Keterbatasan Sumber Daya
Manusia
- Kebijakan atau Keputusan
Manajemen
- Tidak Optimalnya Sistem
Manajemen Keamanan
Administrasi/Ruang Rawat 1. Sering terjadi keterlambatan
Inap/Ruang Rawat Jalan dalam melengkapi RME baik di
Rawat Jalan maupun di Rawat
Inap 2. Petugas Administrasi
kurang terlatih untuk
melengkapi pengisian klaim
BPJS sehingga sering sekali
terdapat pengembalian berkas
klaim yang belum lengkap
KODE
RISIKO
RISIKO
(6) (7)
R.1 1.Tidak dilakukan pengecekan
ulang terhadap resep obat yang
akan diberikan ke pasien
2.Pemanjang Pasien yang rawat
inap
3.Komplain pasien terhadap
pelayanan RS
R.2 1.Komplen pasien dan keluarga
2.Keruskan vena
3.Pengobatan akses intravena
tidak berjalan dengan baik
R.3 Kepuasan paien terhadap layanan Risiko komplain pasien
spesialis Jantung berkurang .
pasien dengan sakit jantung dapat pasien berkurang (tehadap kemungkinan saat visit pasien bisa
terlambat untuk ditangani,
Menurunkan kualitas pelayanan
unggulan jantung, Kepercayaan
masyarakat terhadap RS dapat
berkurang
R.4 - kerusakan pembuluh darah
(vascular)
- infeksi local atau sistemik
- gangguan pada aliran cairan
intravena
R.5 - Ketidakamanan Pasien dan
Keluarga
- Potensi tindak kriminal dan
kejahatan
- Potensi Keterlambatan dalam
Tanggapan Keamanan
- Risiko Pasien Kabur
- Potensi Risiko keamanan
Terhadap Staf Medis
- Pengaruh Negatif pada Citra
Rumah Sakit
R.6 1. Keterlambatan pembayaran
klaim BPJS hingga pengurangan
penerimaan RS akibat adanya
kasus yang tidak terklaim
DAMPAK
(8)
Dampak yang terjadi pada
pasien dapat
mengakibatkan bahaya
(KTD), Perwatan pasien
yang lama sehingga
membuat biaya perawtan
juga membesar, bisa terjadi
tuntutan ke rs
1.Sehingga memperlambat
kesembuhan pasien
2.Komplen pasien dan
keluarga
Karena keterbatasan dokter spesialis a)SPO Jadwal Visit dokter
yang tinggi, kepuasan Jantung hanya satu maka
layanan ranap/rajal), terlewat dikarenakan pasie banyak,
kemungkinan pasien menerima terapi
kunjungan pasien menurun dapat terlambat sehingga dapat
menimbulkan komplain pelayanan ,
dokter jantung yang hanya berjumlah spesialis tentang janji konsultasi
satu dapat mengakibatkan kelelahan
- Meningkatkan risiko infeksi
lokal pada lokasi penyisipan
atau infeksi sistemik yang
dapat mempengaruhi
kesehatan pasien secara
keseluruhan.
- Meningkatkan
ketidaknyamanan dan rasa
sakit pada pasien.
- Prolonged ICU stay dapat
meningkatkan biaya dan
risiko infeksi terkait dengan
perawatan di ICU.
- Menurunkan kepuasan
pasien terhadap perawatan
yang diberikan.
- Kehadiran petugas
keamanan yang tidak
optimal dapat meningkatkan
risiko terjadinya tindak
kriminal seperti, pencurian,
penyerangan, atau perilaku
merugikan lainnya di area
IGD.
- Keterbatasan pengawasan
dapat meningkatkan risiko
pasien mencoba untuk
kabur dari IGD
1. Kerugian pihak RS akibat
pengurangan klaim BPJS 2.
RS terlambat melakukan
pembayaran logistik RS ke
penyedia bahan medis
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK RISIKO/
OPSI TEKNIK PENANGGUNGJA TARGET
RENCANA PENGENDALIAN PROBABILI PERINGKAT APAKAH PERLU PENANGANAN PROBABILI PERINGKAT WAKTU
PERNYATAAN RISIKO DAMPAK
TAS
SKOR
RISIKO RISIKO ?
PENGENDALIAN URAIAN PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK
TAS
SKOR
RISIKO
WAB
RISIKO
(9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
1.Update atau refresh pengetahuan 1.Update atau refresh pengetahuan Komite mutu RS, 3 bulan
1. keterbatasan tenaga perwatan/ dan pemahaman tentang medication dan pemahaman tentang medication Tim PKPO
farmasi error bagi tenaga medik, farmasi, error bagi tenaga medik, farmasi,
2.Medication eror ini dapat terjadi keperawatan keperawatan
pada tahap, peresepan, pemyiapan, 2.Pembuatan SPO Intalasi Farmasi
dan pemberian obat
2.Pembuatan SPO Intalasi Farmasi 3.Pembuatan SPO Sistem Pelaporan
3.Komunikasi yang tidak efektif 3.Pembuatan SPO Sistem Pelaporan Medication Error
Medication Error
Cegah kerugian
5 4 20 Extreme ya (Mengurangi Retensi risiko 2 1 3 Low
Probabilitas)
Karena keterbatasan kompetensi Kepala pelayanan 3 bulan
terutama pemasangan akses IV 1.IHT (pelatihan ulang pemasangan 1.IHT (pelatihan ulang pemasangan medis, komite
tenaga perawat / bidan di ranap akses IV) akses IV) mutu, komite
maupun di igd sehingga membuat 2.Rekredensial ulang PPA 2.Rekredensial ulang PPA keperawatm
keterlambatan pegobatan, komplen Cegah kerugian 3. Pembaharuan SPO tentang
3. Pembaharuan SPO tentang
pasien dan kelurga terhadap tindakan 4 4 16 Extreme ya; prosedur pemasangan infus Retensi risiko 2 1 3 Low
(Mengurangi
prosedur pemasangan infus Probabilitas) (Percobaan pemasangan infus 3x
(Percobaan pemasangan infus 3x jika jika 3x gagal maka pemasangan
3x gagal maka pemasangan infus infus dilakukan oleh PPA senior yg
dilakukan oleh PPA senior yg kompeten)
kompeten)
HR atau Kepala 6 bulan
b)Melakukan rekrutmen lebih banyak penunjang medis,
untuk spesialis jantung direktur rs
c)Perbaikan jadwal konsultasi.
a). Melakukan rekrutmen lebih banyak
d)Menerapkan sistem pemberitahuan
Cegah kerugian untuk spesialis jantung
otomatis untuk mengingatkan
4 3 12 Tinggi ya (Mengurangi b). Perbaikan jadwal konsultasi c0. Retensi risiko 2 1 3 Low
Probabilitas) Meningkatkan pelayanan terhadap
spesalis jantung
sehingga dapat menurunkan performa
dokter sepesialis
- tidak adanya SOP terkait - Peningkatan pelatihan untuk perawat - peningkatan pelatihan petugas Kepala pelayanan 3 bulan
perawatan pasien ICU. dalam pemasangan akses intravena kesehatan medis, komite
- kurangnya keterampilan perawat yang tepat dan selektif. - pemantauan berkala dan evaluasi mutu, komite
dalam pemasangan akses IV - Memastikan praktik kebersihan yang - Memberikan edukasi yang jelas keperawatm, Tim
kepada pasien dan keluarga mengenai PPI, Kepala
- Flebitis dapat menyebabkan ketat selama prosedur pemasangan, tanda-tanda flebitis, serta pentingnya Ruangan ICU
ketidaknyamanan dan rasa sakit, dan pemantauan berkala untuk tanda- memberikan informasi segera kepada
mengurangi kepuasan pasien. tanda infeksi. tim perawatan jika ada gejala atau
- Peningkatan pemantauan pasien Cegah kerugian ketidaknyamanan.
pasca-ICU untuk mendeteksi dan 3 4 12 High ya (Mengurangi - Meningkatkan pemantauan pasien Retensi risiko 2 2 4 Low
menangani flebitis secara dini. Probabilitas) yang telah keluar dari ICU untuk
- Pemberian edukasi yang memadai mendeteksi dini tanda-tanda flebitis.
kepada pasien mengenai tanda-tanda Menetapkan prosedur pemantauan
pasca-ICU yang rutin dan menyeluruh.
flebitis dan tindakan yang dapat
diambil untuk mencegahnya.
- Ketidaksiagaan petugas keamanan - Merancang jadwal shift petugas - Memberikan pelatihan yang intensif manager 3 bulan
24 jam di IGD dapat meningkatkan keamanan agar dapat memberikan kepada petugas keamanan untuk keamanan,
risiko ketidakamanan bagi pasien kehadiran selama 24 jam meningkatkan kemampuan mereka manager SDM
dan keluarga selama kunjungan di - Memperkuat keamanan fisik dengan dalam menangani situasi darurat,
merespons kejadian keamanan, dan
malam hari atau selama keadaan menggunakan teknologi keamanan, bekerja secara efektif dalam skenario
darurat. seperti kamera pengawas, sistem yang mungkin terjadi.
- Kurangnya pengawasan yang akses pintu terkendali, dan Cegah kerugian - Melibatkan staf medis dalam
optimal dapat meningkatkan risiko pencahayaan yang memadai untuk 3 4 12 High ya (Mengurangi perencanaan keamanan dan Retensi risiko 1 2 3 Low
pasien mencoba untuk kabur dari mengurangi risiko kejahatan. Probabilitas) memberikan pelatihan tentang
IGD, berpotensi membahayakan - Menyusun prosedur tanggap darurat langkah-langkah keamanan yang
keselamatan pasien. yang jelas dan memastikan bahwa harus diambil jika terjadi situasi
petugas keamanan terlatih untuk darurat.
merespons situasi darurat medis atau
keamanan dengan cepat dan efisien.
1. Kurangnya kemampuan 1. SOP pengumpulan dan 1. Memperbaiki SOP tentang Bagian 3 bulan
manajerial dari Ruang kelengkapan klaim BPJS serta penyelesaian RME dengan tenggat Administrasi
tenggat waktu bulanan 2. Perlunya waktu 2. Menambah petugas yang Rawat Inap,
administrasi dalam melakukan dibutuhkan agar data yang Administrasi
pengumpulan serta melengkapi dokter/tenaga medis ahli yang
dibutuhkan dalam menyelesaikan Rawat Jalan
melakukan pengecekan kelengkapan
klaim BPJS 2. Kurangnya jumlah Cegah kerugian klaim BPJS dapat terpenuhi dalam
RME setiap harinya, agar tidak terjadi tenggat waktu yang ditentukan 3.
staf administrasi yang 3 4 12 High ya (Mengurangi Retensi risiko 2 2 4 Low
keterlambatan akibat kelalaian dalam Probabilitas) Memaksimalkan fungsi dari case
melengkapi kebutuhan klaim melengkapi RME 3. Penambahan staf management untuk melakukan
BPJS 3. Diperlukan staf medis medis dan administrasi apabila tetap pendataan pasien yang akan
khusus yang melakukan ditemukan kekurangan setelah dipulangkan dari rawat inap
pengecekan kelengkapan RME di evaluasi berikutnya
Rawat Inap dan Rawat Jalan

No IDENTIFIKASI RISIKO
7 Kekurangan bahan medis
(obat/alkes)
8 Komplain pasien waktu masuk Mempersingkat waktu masuk
rawat inap yg lama rawat inap
9 Administrasi keuangan, sering Administrasi keuangan tepat dan
terjadi adalah kesalahan
penagihan ke pasien, rata-
rata terjadi 30 kali kejadian
dalam sebulan.
10 Risiko pasien kabur juga
sering terjadi meskipun jumlah
kurang lebih Rp. 5 juta
sebulan.
11 Komite mutu masih dirangkap Kepala pelayanan medis tidak lagi Komite Mutu
oleh kepala pelayanan medis. menjabat menjadi komite mutu
12 Gangguan sinyal internet
13 Belum terakreditasi.
TUJUAN
KEGIATAN/IDENTIFIKASI
Mencegah kekurangan bahan
medis
terkendali
Tidak ada lagi risiko pasien kabur
Melengkapi fasilitas kesehatan
dalam peningkatan koneksi
internet untuk mempermudah
komonikasi dalam pelayanan
melalui jejaring internet
Melakukan akreditasi sebagai
upaya peningkatan mutu rumah
sakit
Peringkat prioritas berdasarkan RPN tertinggi
Risiko
Komplain pasien waktu masuk
rawat inap yg lama
Kesalahan pengambilan obat
namun belum ada upaya
konkrit untuk meningkatkan
keamanan medikasi
Keluhan tentang pemasangan
akses intravena berulang lebih
dari 3 kali
Administrasi keuangan, sering
terjadi adalah kesalahan
penagihan ke pasien, rata-rata
terjadi 30 kali kejadian dalam
sebulan.
AREA / LOKASI
SEBAB
Bagian logistik/Farmasi 1. Petugas logistik jarang
RS/Administrasi/Bagian melakukan pemeriksaan
Keuangan gudang dan pendataan bahan
medis 2. Farmasi terlambat
melaporkan jumlah pemakaian
obat bulanan 3. Administrasi
sering terlambat melaporkan
jumlah pasien bulanan dalam
rapat manajemen 4. Bagian
keuangan lambat merespon
permintaan dari logistik
mengenai keperluan bahan
medis
IGD, Rawat Inap, 1. Keterbatasan jumlah staf
Administrasi Rawat Inap IGD
2. Keterbatasan jumlah bed di
Ruang Rawat Inap
3. Kegawatdaruratan pasien
4. Spesialis belum memberi
instruksi
5. Administrasi pengguna
asuransi kesehatan lama
Administrasi Keuangan, Poli 1. Kesalahan pada proses
Pelayanan, Kasir penginputan dari unit
pelayanan
2. Resep tidak masuk ke kasir
3. Billing system tidak
sempurna
4. Salah penghitungan biaya
5. Transaksi penerimaan
pembayaran pasien kurang
teliti
Security, Ruang Tunggu, 1. Lamanya waktu tunggu
Pintu Masuk/Keluar RS administrasi
2. Security tidak dapat
membedakan
pasien/pengunjung
3. Pintu rumah sakit banyak,
tetapi penjagaan minim
4. Pasien menghindari
pembayaran
1. Kurangnya minat pegawai
RS untuk menjadi Komite Mutu
2. Pegawai RS yang lain tidak
memahami fungsi, tanggung
jawab, dan hak Komite Mutu"
Ruang Rawat inap/ Rawat 1. Gedung pelayanan yang
jalan / Farmasi RS/ OK tertutup sehingga koneksi
internet tidak serabil 2.Provider
yang kurang menunjang di
wilayah tertentu
RS AMAN SEKALI Rumah sakit masih tergolong
baru
Skor Peringkat
20 1
20
16 2
15 3
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK RISIKO/
OPSI TEKNIK PENANGGUNGJA TARGET
KODE RENCANA PENGENDALIAN PROBABILI PERINGKAT APAKAH PERLU PENANGANAN PROBABILI PERINGKAT WAKTU
RISIKO
RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK
TAS
SKOR
RISIKO RISIKO ?
PENGENDALIAN URAIAN PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK
TAS
SKOR
RISIKO
WAB
RISIKO
R.7 1. Tidak tersedianya obat yang 1. Perburukan kondisi 1. Tidak adanya SOP mengenai 1. SOP pengecekan stok bahan medis 1. Merevisi SOP pengadaan bahan Bagian logistik, 6 bulan
diperlukan di pelayanan Rawat pasien di rawat inap 2. pengecekan stok bahan medis 2. disempurnakan dan dipatuhi 2. medis serta menjadwalkan Petugas Farmasi,
Inap 2. Tertundanya pelayanan di Kematian pasien akibat Penambahan staf di bagian farmasi pengecekan berkala setiap Administrasi
Kurangnya tenaga di farmasi pertengahan serta akhir bulan 2. Keuangan
ruang bedah dan kebidanan keterlambatan tindakan yang bertugas untuk melakukan yang khusus untuk pengecekan
Menambah jumlah petugas khusus
akibat kekurangan alkes 3. operasi 3. Komplain pasien logistik 3. Administrasi harus lebih
penrhitungan kebutuhan obat untuk mendata di bagian logistik
Komplain pasien mengenai mengenai lambatnya teliti dalam menerima laporan dari tiap dan kefarmasian 3. Petugas farmasi
lambatnya pelayanan farmasi di penanganan RS bulanan, serta registrasi obat bagian 4. Keuangan harus diberikan Cegah kerugian
harus memiliki jadwal rutin untuk
rawat jalan masuk dan keluar 3. Administrasi tenggat waktu dalam menangani
3 4 12 High ya (Mengurangi
pengecekan berkala ketersediaan
Retensi risiko 2 2 4 Low
membutuhkan pelatihan Probabilitas)
kebutuhan darurat obat serta registrasi keluar masuk
manajerial untuk lebih teliti dalam obat.
mengecek laporan dari tiap
bagian 4. Keuangan kurang sigap
dalam menindaklanjuti laporan
dari bagian
R.8 1. Komplain pasien dan keluarga 1. Kepuasan pasien turun Komplain pasien waktu masuk 1. Melakukan perbaikkan sistem 1. Pelatihan dan penambahan petugas Kepala pelayanan 6 bulan
pasien 2. Keterlambatan rawat inap yg lama. administrasi (proses asuransi,dll) administrasi bagian asuransi IGD, Administrasi
2. Penumpukkan pasien di IGD penanganan pasien IGD 2. Evaluasi pelayanan medis IGD 2. Penambahan dan pelatihan staf IGD Rawat Inap,
3. IGD full, sehingga pasien lain dapat berakibat meliputi penilaian kondisi pasien, Cegah kerugian 3. Penambahan bed/kamar di Rawat Administrasi
(Mengurangi Inap Kebendaharaan,
terlambat mendapat penanganan memburuknya prognosis keterbatasan fasilitas dan SDM 4 5 20 Extreme ya
4. Rapat komite medis untuk
Retensi risiko 2 3 6 Moderate
Tenaga Medis
pasien Probabilitas)
mengatasi masalah slow respon dari IGD, Tenaga
Spesialis Spesialis
R.9 1. Penghitungan jasa pelayanan 1. Kerugian bagi pasien Dari segi administrasi keuangan, 1. Evaluasi sistem informasi pada 1. Penggantian petugas yang terbukti Administrasi 3 bulan
tidak tepat/lengkap 2. Kerugian bagi petugas sering terjadi adalah kesalahan administrasi keuangan RS paling sering melakukan kelalaian Keuangan, Kasir,
2. Penghitungan biaya obat tidak 3. Kerugian bagi Rumah 2. Mengganti petugas yang paling 2. Pelatihan petugas administrasi Poli Pelayanan,
penagihan ke pasien, rata-rata keuangan dan kasir Tim Audit Internal
sinkron dengan jumlah obat keluar Sakit terjadi 30 kali kejadian dalam sering melakukan kelalaian
3. Pembuatan dan penyampaian SOP
3. Data piutang pasien rawat penginputan Cegah kerugian
sebulan. Alur Pelayanan Resep yang mencakup
inap/jalan tidak akuntabel 3. Memberikan training terhadap 3 5 15 Extreme ya (Mengurangi hingga ke kasir Retensi risiko 2 2 4 Low
4. Kasir/Petugas mengganti petugas administrasi keuangan Probabilitas) 4. Perbaikkan billing system
kehilangan uang 5. Membuat jadwal pengauditan
5. Pasien membayar lebih dari bagian Kasir dan Administrasi
yang seharusnya Keuangan secara berkala
6. Kalibrasi klaim perawatan dengan
Petugas BPJS setiap bulan
R.10 1. Perhitungan pelayanan yang 1. Kerugian bagi Rumah Risiko pasien kabur juga sering terjadi 1. Meningkatkan sistem keamanan 1. Mengaudit bagian administrasi untuk Petugas 3 bulan
diberikan tidak sinkron dengan Sakit meskipun jumlah kurang lebih Rp. 5 juta RS menghindari waktu tunggu yang lama Keamanan
pemasukan RS 2. Penyebaran penyakit sebulan. 2. Membenahi sistem administrasi 2. Pembuatan dan penyampaian SOP (Security),
2. Pasien dengan infeksi infeksius pasien yang lama skrining pasien dan pengunjung RS, Administrasi
Cegah kerugian membuat pengkodean pengunjung dan Rawat Inap, Kasir,
penularan tinggi keluar dari ruang 3. Perburukan prognosis 2 4 8 Moderate ya (Mengurangi pasien Retensi risiko 1 3 3 Low Manajemen RS
isolasi pasien Probabilitas) 3. Menambah petugas security untuk (keamanan dan
3. Pasien yang kabur dalam mengamankan setiap pintu RS SDM)
keadaan sakit dapat 4. Security melakukan pengecekan
memperburuk prognosisnya bukti pelunasan bagi pasien yang akan
pulang
R.11 1. Komite Mutu tidak bersifat 1. Perbaikkan terpusat di Komite mutu masih dirangkap oleh 1. Melakukan rapat manajemen untuk 1. Reorganisasi Komite Mutu Kepala Rumah
objektif karena dipegang oleh beberapa pelayanan saja kepala pelayanan medis. reorganisasi komite mutu 2. Memberikan pelatihan kepada Sakit, Komite
Kepala Pelayanan Medis 2. Penurunan mutu 2. Memberikan pelatihan kepada Segregasi Komite Mutu yang baru Mutu, Kepala
2. Beban kerja Kepala Pelayanan pelayanan Rumah Sakit Komite Mutu yang baru 3 4 12 High ya (Pemisahan / 3. Komite Mutu yang lama memberikan Retensi risiko 2 2 4 Low Pelayanan Medis,
Duplikasi) pengarahan kepada Komite Mutu baru Tenaga Medis,
Medis cukup berat, 3. Kepuasan pasien 4. Memberikan dan menjelaskan poin Manajemen SDM
memungkinkan kinerja Komite menurun lebih dari Komite Mutu
Mutu menurun 3 Bulan
R.12 1. Tertundanya pelayanan di 1. Kejadian medication error Sulitnya koneksi internet 1. pemasangan wifi area rumah sakit 1. pemasangan wifi area rumah sakit Kepala pelayanan
ruang rawat jalan/rawat akibat kurangnya terutama di titik-titik yang terutama di titik-titik yang memerluhkan medis
inap/farmasi/bedah akibat komonikasi pelayanan 2. memerluhkan komunikasi melalui komunikasi melalui internet 2.
kesulitan dalam menjalankan Risiko komplain pasien internet 2. pemasangan wifi di dalam Cegah kerugian pemasangan wifi di dalam ruangan
(Mengurangi yang tertutup
komonikasi 2.Komplain keluarga yang tinggi, kepuasan ruangan yang tertutup 1 5 5 Moderate ya Retensi risiko 1 3 3 Low
pasien mengenai lambatnya pasien berkurang, Probabilitas)
pelayanan 3. Komplain keluarga kunjungan pasien menurun
pasien mengenai sulitnya
mengakses internet 1 bulan
R.13 1. kurangnya kepercayan dan 1. rumah sakit kurang Belum terakreditasi 1. Membuat persiapan kebutuhan Melakukan akreditasi rumah sakit Kepala pelayanan
daya jual dari rumah sakit untuk diminati Akreditasi Cegah kerugian sebagai upaya peningkatan mutu medis, komite
costumer 2. Melakukan akreditasi rumah sakit (Mengurangi mutu, komite
3 5 15 Extreme tidak Retensi risiko 2 2 4 Low
Probabilitas) keperawatm, Tim
PPI, seluruh unit
rumah sakit 6 bulan
 3
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK RISIKO/
TUJUAN OPSI TEKNIK PENANGGUNGJA TARGET
No IDENTIFIKASI RISIKO
KEGIATAN/IDENTIFIKASI
AREA / LOKASI KODE RENCANA PENGENDALIAN PROBABILI PERINGKAT APAKAH PERLU PENANGANAN PROBABILI PERINGKAT WAKTU
SEBAB RISIKO
RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK
TAS
SKOR
RISIKO RISIKO ?
PENGENDALIAN URAIAN PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK
TAS
SKOR
RISIKO
WAB
RISIKO
Belum terakreditasi. 15