PROFIL RISIKO / MANAJEMEN RISIKO INSTALASI PEMELIHARAAN FASILITAS NON MEDIS (Sarana,) TAHUN 2022

Teknik Pengelolaan Risiko (Treat Risk)

RISK ASSESSMENT PEMBIAYAAN

KONTROL RISIKO (RISK RISIKO
CONTROL) (FINANCIAL
RISK)
1. HIndari risiko (Risk
MONITORING & EVALUASI
Avoidance)

2. Pencegahan Kerugian 1.Transfer risiko

Unit Kerja / Sumber (Loss Prevention) (Risk Transfer) Strategi Mitigasi / Reduksi
No Ruang Lingkup / Kategori Ruangan / Area Risiko / Kondisi Saat Ini Asuransi PIC Waktu
Bidang/ Bagian Informasi Risiko
3. Reduksi kerugian.
Probability / Impact / Impact / (Loss Reduction)
Score Risk (Tingkat Total Rangking
Likelihood Dampak Kontrol Internal Yang Ada Saat Ini Dampak
Risiko) Score Prioritas Risiko
(1-5) (1-5) (1-5) RE-ASSESSMENT Waktu
4. Segregation
(Pemilahan / Duplikasi )
2.Terima /
Retensi Risiko
(Risk Retention) Probability / Impact / Controlllability Total Rangking
5. Transfer dgn kontrak Likelihood (1-5) Dampak (1-5) ( 1- Score Prioritas Risiko
Score risk
(Noninsurance) 4)
(Tingkat Risiko)
(Contractual Transfer )

A KESELAMATAN
1 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Kordinator, Risiko plafon runtuh akibat genting bocor sehingga 3 3 dilakukan pengawasan bangunan di 2 18 30 2 1 Cek kondisi atap dan plafon Kasubag 3 bulan 1 1 Sangat Rendah 2 2 78 3 bulan
Tangga perawat, staf bisa membahayakan pasien, pengunjung, keluarga seluruh area rumah sakit secara rutin secara berkala RT
pasien dan petugas rumah sakit Sedang oleh petugas

2 operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Kordinator, Risiko plafon yang berjamur di ruang perawatan 4 2 dilakukan pengawasan bangunan dan 3 24 15 2 1 melakukan pembersihan dan Kasubag 6-12 bulan 4 1 Rendah 2 8 26 6-12 bulan
Tangga perawat, staf pasien ranap maupun rajal sehingga mengakibatkan pencegahan pertumbuhan jamur di pengecatan plafon RT
Infeksi nosokomial Sedang seluruh area rumah sakit secara rutin
oleh petugas
3 operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Kordinator, Risiko genting pecah atau melorot karena perbaikan 4 1 Koordinasi dengan vendor AC split 3 12 35 2 1 memperbaiki genting yang Kasubag 1 bulan 4 1 Rendah 3 12 21 1 bulan
Tangga perawat, staf outdoor AC oleh vendor sehingga menyebabkan Rendah pecah atau melorot RT
kebocoran dan kerusakan pada plafon
4 operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Kordinator, Risiko keramik dinding ambrol karena komposisi 5 1 Koordinasi dengan vendor proyek dan 4 20 21 2 1 melakukan pengawasan dari RT, 3 bulan 3 1 Rendah 2 6 31 3 bulan
Tangga perawat, staf semen tidak sesuai sehingga mengakibatkan KTD melakukan pengawasan saat internal rumah sakit Kasubag
pada penunggu pasien pemasangan keramik dinding terhadap vendor saat proses RT
Sedang renovasi atau pembangunan
gedung

5 operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Kordinator, Resiko keramik lantai pecah sehingga mengakibatkan 4 1 Koordinasi dengan vendor proyek dan 3 12 35 1 1 melakukan safety patrol dan RT, 3 bulan 2 1 Sangat Rendah 3 6 31 3 bulan
Tangga perawat, staf KTD pada pengunjung, pasien, penunggu pasien dan melakukan pengawasan saat perbaikan keramik yang Kasubag
petugas ruma sakit. Rendah pemasangan keramik lantai pecah di seluruh area rumah RT
sakit

6 operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Kordinator, Resiko kunci dan atau engsel jendela rusak sehingga 1 2 Safety patrol fasilitas gedung secara 1 2 108 1 1 Safety patrol fasilitas gedung RT, 3 bulan 2 1 Sangat Rendah 2 4 45 3 bulan
Tangga perawat, staf mengakibatkan KTD pada petugas dan terjadinya berkala dan perbaikan secara berkala dan Kasubag
pencurian karena memungkinkan orang luar masuk Sangat Rendah perbaikan jendela yag rusak RT

7 Keuangan Sarana, Rumah Saluran air Civitas Resiko terjadi banjir di Radiologi dan gudang farmasi 1 3 Pembersihan saluran air secara rutin 2 6 59 2 1 Pembuatan drainase Kasubag 3 bulan 2 1 Sangat Rendah 2 4 45 3 bulan
Tangga hospitalia sehingga menyebabkan kerusakan alat dan obat tambahan samping nuklir RT
Rendah

8 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Kejadian terpeleset dan jatuh 2 2 memastikan lantai tidak licin, 1 4 72 1 1 Koordinasi dengan ka Kasubag 3 bulan 2 1 Sangat Rendah 2 4 45 3 bulan
Tangga hospitalia menambahkan karpet anti selip atau instalasi, karu, KSM agar RT
Rendah penggantian keramik bertekstur pada bertanggung jawab merawat
lantai dengan permukaan yang tidak kunci pintu
rata

9 Operasional Sarana, Rumah Flamboyan Civitas Insiden kesulitan mengevakuasi pasien di lantai 2 s/d 1 3 Pelaksanaan pelatihan dan simulasi 1 3 97 1 1 Pelaksanaan pelatihan dan Kasubag 1 tahun 1 1 Sangat Rendah 1 1 101 1 tahun
Tangga hospitalia 10 saat terjadi bencana Rendah penanganan bencana dan evakuasi simulasi penanganan RT
pasien bencana dan evakuasi
pasien
10 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Terjadi penularan penyakit 2 2 peningkatan sistem protokol 1 4 72 2 1 Pelaksanaan inspeksi RT, Harian 3 3 Sedang 2 18 13 Harian
hospitalia Rendah kesehatan dan melakukan sosialisasi ditingkatkan secara rutin Kasubag
RT
11 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Kecelakaan akibat kerusakan fasilitas 1 4 Pemeliharaan, pemeriksaan, 1 4 72 2 1 Pemeliharaan, pemeriksaan, RT, Harian 3 3 Sedang 2 18 13 Harian
hospitalia Rendah pengujian/kalibrasi fasilitas secara pengujian/kalibrasi fasilitas Kasubag
berkala secara berkala RT
12 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Dokter, Tertusuk jarum infeksius /non infeksius 4 2 Sosialisasi no recapping dengan 3 24 15 1 1 Sosialisasi no recapping, RT, 6 bulan 1 4 Rendah 2 8 26 6 bulan
Perawat, CS Sedang metode apapun, morning meeting, morning meeting, pradik Kasubag
pradik RT
13 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Terkena benda jatuh proyek renovasi/ konstruksi 1 4 Memasang partisi mengelilingi area 2 8 47 2 1 Memasang partisi di RT, 1 bulan 1 3 Rendah 3 9 25 1 bulan
hospitalia proyek, memasang safety net/jaring mengelilingi area proyek, Kasubag
Rendah memasang safety net/jaring RT

14 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Petugas Kecelakaan transportasi 1 4 penugasan security untuk mengatur 1 4 73 2 1 Himbauan hati-hati RT, 6 bulan 3 3 Sedang 2 18 14 6 bulan
Perawatan lalu lintas apabila terjadi kepadatan, berkendara, menggunakan Kasubag
himbauan APD berkendara lengkap, APD berkendara lengkap, RT
Rendah
memasang rambu lalin menaati rambu lalin

B KEAMANAN
15 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Kontak dengan panas (pipa saluran boiler) 1 4 Pemasangan tanda/rambu awas 1 4 72 2 1 Pemasangan tanda/rambu Pemasara situasional 5 1 Sedang 4 20 13 situasional
hospitalia /dingin (02) Rendah panas/dingin dari akrilik awas panas/dingin dari n
akrilik
16 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Kontak dengan furniture publik (atm, lift, pintu 5 1 Himbauan cuci tangan, memasang 4 1 119 2 1 Himbauan cuci tangan, Pemasara situasional 1 5 Sedang 1 5 45 situasional
hospitalia koperasi) Sedang spanduk, dan pengadaan fasilitas cuci memasang spanduk n
tangan yang memadai
17 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Penculikan bayi 1 5 pemasangan CCTV , Memastikan 1 5 66 2 1 membuat pintu akses kontrol Satpam Setiap Saat 2 4 Sedang 1 8 26 Setiap Saat
hospitalia selalu menutup pintu ruang bayi dan (fingerspot) di ruang bayi,
mengidentifikasi siapa saja yang bisa pemasangan kamera CCTV,
masuk ruang bayi sehingga hanya petugas
terkait yang dapat
Sedang mengakses ruangan
tersebut, identikfikasi semua
orang yang masuk ruang
bayi

18 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Kehilangan/ pencurian barang milik pasien/ staf 4 2 pemasangan CCTV, pengetatan 1 8 48 2 1 Petugas keamanan di pintu RT, Setiap Saat 2 3 Sedang 1 6 31 Setiap Saat
hospitalia / pengunjung keamanan oleh security masuk memastikan SDM RS Kasubag
memakai ID Card RSDM, RT
pasien/ keluarga pasien/
Sedang tamu/ vendor menunjukkan
ID/ KTP

19 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Kehilangan peralatan sarana prasarana rumah 2 3 tidak membiarkan orang lain 1 6 61 2 1 Pemasangan CCTV di area RT, Setiap Saat 1 4 Rendah 1 4 46 Setiap Saat
hospitalia sakit (peralatan medis, utilitas, IT, dokumen) memasuki ruang ruang penting tanpa yang beresiko kehilangan Kasubag
pendampingan dan selalu mengunci RT
Sedang dokumen atau alat penting dan
berharga sebelum meninggalkan
ruang
20 11
ICVCU. Catlab,
Aster V, HCU
Koordinasi dengan security untuk
Anggrek, Anggrek 2,
lebih aktif identifikasi semua
3; REO IGD; HCU,
Risiko terjadinya pencurian atau kehilangan barang milik Semua penunggu pasien diberi kartu tunggu, pengunjung/penunggu pasien
PICU, ICU, Melati 3, Kepala
Operasional RANAP
wing melati; HCU
Perawat, dokter penunggu pasien dikarenakan petugas satpam kurang 4 3 Tinggi semua pengunjung diidentifikasi, kontrol 3 36 2 2 serta semua penunggu pasien
Ruang
3 bulan 4 3 Tinggi 3 36 9 3 bulan
melakukan indentifikasi pengunjung security ke penunggu pasien diberi kartu tunggu, pemasangan
neo; Cendana 2,3 ;
cctv dan memperbaiki cctv yang
Mawar 2, 3; Poli
rusak
rajal; Admin logistik ,
produksi gizi ranap;

21 10 Ka Inst
Risiko kehilangan peralatan medis/instrumen karena petugas Pencatatan serah terima peralatan CSSD,
Operasional CSSD CSSD Petugas CSSD
tidak melakukan serah terima secara benar
4 3 Tinggi Sosislisasi SPO serah terima peralatan medis 3 36 1 2
medis secara benar Laundry dan
3 bulan 4 3 Tinggi 3 36 9 3 bulan
Jahit

22 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Pengunjung gelap masuk rumah sakit 1 4 Melakukan Identifikasi terhadap 1 4 75 2 1 Melakukan penutupan pada RT, Setiap Saat 1 3 Rendah 1 3 70 Setiap Saat
hospitalia semua orang yang masuk area RS pintu keluar-masuk yang Kasubag
Rendah tidak ada ticketingnya dan RT
petugas keamanannya

23 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Pencurian kendaraan 1 3 memasang cctv di tiket parkir masuk, 1 3 97 2 1 Pemasangan CCTV di area RT, Setiap Saat 1 3 Rendah 1 3 69 Setiap Saat
hospitalia petugas di parkir keluar yang beresiko kehilangan Kasubag
Rendah mengidentifikasi dengan sungguh- RT
sungguh disesuaikan dengan plat,
nomor tiket, ciri-ciri pengendara

24 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Tertukarnya kendaraan karena petugas parkir 1 3 memasang cctv di tiket parkir masuk, 1 3 101 2 1 Petugas keamanan di pintu RT, Setiap Saat 1 4 Rendah 1 4 47 Setiap Saat
hospitalia tidak mencocokkan plat dengan tiket masuk dan cctv petugas di parkir keluar masuk memastikan SDM RS Kasubag
mengidentifikasi dengan sungguh- memakai ID Card RSDM, RT
Rendah sungguh disesuaikan dengan plat, pasien/ keluarga pasien/
nomor tiket, ciri-ciri pengendara tamu/ vendor menunjukkan
ID/ KTP

25 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko Pasien/Pengunjung/ staf tidak berkepentingan 1 4 Memastikan selalu menutup pintu dan 1 4 72 2 1 membuat pintu akses kontrol RT, Setiap Saat 2 3 Sedang 1 6 31 Setiap Saat
hospitalia masuk ke area terlarang/ berbahaya (ICU, Ranap, mengidentifikasi siapa saja yang bisa (fingerspot) di ruang bayi, Kasubag
Ruang bayi, Ruang panel listrik, Ruang Genset, masuk ruang pemasangan kamera CCTV, RT
Ruang Solar, dll) sehingga hanya petugas
terkait yang dapat
Rendah
mengakses ruangan
tersebut, identikfikasi semua
orang yang masuk ruang
bayi

26 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas CCTV tidak berfungsi 2 3 Pemeliharaan cctv berkala 1 6 59 2 1 Pemeliharaan cctv berkala RT, Setiap Saat 1 4 Rendah 1 4 45 Setiap Saat
hospitalia Sedang Kasubag
RT
27 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko kekerasan fisik terhadap petugas 1 4 sosialisasi dan penyadaran kepada 1 4 73 2 1 sosialisasi dan penyadaran RT, Setiap Saat 1 3 Rendah 1 3 69 Setiap Saat
hospitalia civitas hospitalia untuk selalu kepada civitas hospitalia Kasubag
memberikan kepuasan pelayanan untuk selalu memberikan RT
kepada para pasien di rumah sakit, kepuasan pelayanan kepada
dan RS memberikan reward kepada para pasien di rumah sakit,
petugas yang telah memberikan dan RS memberikan reward
pelayanan prima identifikasi kepada petugas yang telah
pengunjung/pasien edukasi kepada memberikan pelayanan
pasien dan petugas, semua pintu prima identifikasi
Rendah masuk dijaga petugas, pemasangan pengunjung/pasien edukasi
kamera cctv, edukasi kepada petugas kepada pasien dan petugas,
terkait 5S semua pintu masuk dijaga
petugas, pemasangan
kamera cctv, edukasi
kepada petugas terkait 5S

28 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko pasien melarikan diri karena banyaknya pintu 1 3 Menutup pintu-pintu yang tidak utama 1 3 98 2 1 Melakukan penutupan pada RT, Setiap Saat 1 3 Rendah 1 3 71 Setiap Saat
hospitalia masuk dan keluar rs pintu keluar-masuk yang Kasubag
Rendah tidak ada ticketingnya dan RT
petugas keamanannya

C BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAHNYA

29 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Petugas Risiko petugas terpapar B3 karena Penanganan B3 2 1 Sosialisasi, pelatihan penanganan B3, 1 2 113 2 1 Sosialisasi, pelatihan Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 78 Setiap Saat
Farmasi, yang salah penyediaan MSDS B3 penanganan B3, penyediaan
sanitasi, ipsrs, MSDS B3
Sangat Rendah
RT, sarana, cs

30 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko salah menggunakan B3 karena Penyimpanan 1 2 Himbauan menyimpan B3 pada 1 2 109 2 1 Himbauan menyimpan B3 Sanitasi Setiap Saat 1 3 Rendah 1 3 70 Setiap Saat
hospitalia B3 tidak pada tempatnya tempat, menyediakan lemari B3, pada tempat, menyediakan
memberi label dan nama pada lemari lemari B3, memberi label
Sangat Rendah B3 dan nama pada lemari B3

31 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Risiko salah pengambilan B3 karena Ketidaksesuaian 1 3 Himbauan menyimpan B3 pada 1 3 99 2 1 Himbauan menyimpan B3 Sanitasi Setiap Saat 1 4 Rendah 1 4 49 Setiap Saat
hospitalia penempatan B3 dalam lemari penyimpanan karena tempat, menyediakan lemari B3, pada tempat, menyediakan
tidak terlabeli Rendah memberi label dan nama pada lemari lemari B3, memberi label
B4 dan nama pada lemari B4

32 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Civitas Keracunan B3, Pencemaran Lingkungan, Timbul effek 2 4 memberi label bahaya dan 1 8 53 2 1 Sanitasi Setiap Saat 3 2 Sedang 1 6 34 Setiap Saat
hospitalia akut seperti pneumocosis, kanker dll Sedang penyediaan MSDS B3
33 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Dokter, Ketidak patuhan menggunakan APD 3 4 Sosialisasi dan informasi mengenai 2 24 17 2 1 Sosialisasi dan informasi Sanitasi situasional 2 3 Sedang 1 6 36 situasional
Perawat, Tinggi bahaya dan dampak kontaminasi B3 mengenai bahaya dan
Petugas dampak kontaminasi B3
IPSRS,
34 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Dokter,
Petugas Terkena benda tajam dari limbah B3 3 3 menyediakan dan menggunakan APD 1 9 52 2 1 menyediakan dan Sanitasi Setiap Saat 2 2 Rendah 1 4 47 Setiap Saat
perawat,
Sarana CS lengkap menggunakan APD lengkap
Sedang

35 Operasional Rumah Tangga Seluruh area RS Petugas Petugas terpapar bahaya limbah saat perbaikan 2 2 menyediakan dan menggunakan APD 1 4 75 2 1 menyediakan dan Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 81 Setiap Saat
Sarana, CS wastafel atau kloset Rendah lengkap menggunakan APD lengkap
36 Operasional Sarana, Rumah Rumah Boiler Petugas Resiko terpapar bahaya B3 (Asam Chlorida), Solar, 2 1 Menginformasikan bahaya B3 dan 1 2 108 2 1 Resosialisasi MSDS Sanitasi Setiap Saat 1 1 Sangat Rendah 1 1 101 Setiap Saat
Tangga Sarana, CS Chemical Boiler Water Treatment, bagi petugas boiler menyediakan fasilitas APD, mengenai B3 ke semua
saat melakukan pemeliharaan Boiler Sangat Rendah memasang MSDS pegawai secara kontinu

37 Operasional Sarana, Rumah Wastafel Petugas Resiko terpapar bahaya B3 (Asam Chlorida) bagi 3 1 Menginformasikan bahaya B3 dan 2 6 59 2 1 Resosialisasi MSDS Sanitasi Setiap Saat 2 1 Sangat Rendah 2 4 45 Setiap Saat
Tangga Sarana, CS petugas saat melakukan perbaikan wastafel yang menyediakan fasilitas APD, mengenai B3 ke semua
mampet Rendah memasang MSDS pegawai secara kontinu
 38 Operasional Sarana, Rumah Ruang OK Kordinator, Risiko tidak tertanganinya tumpahan B3 dan limbah 2 2 mengkomunikasikan prosedur SPO, 1 4 73 2 2 Melakukan prosedur sesuai Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 79 Setiap Saat
Tangga perawat, staf dengan baik memberi label bahaya dan dengan SPO
Rendah penyediaan MSDS B3

39 Operasional Sarana, Rumah Ruang OK Kordinator, Risiko keracunan dan alergi gas Halotan 2 2 mengkomunikasikan prosedur SPO, 1 4 74 2 2 Melakukan prosedur sesuai Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 82 Setiap Saat
Tangga perawat, staf memberi label bahaya dan dengan SPO
Rendah penyediaan MSDS B3

40 Operasional Sarana, Rumah Ruang OK Kordinator, Risiko keracunan gas anestesi nitrogen oksida 2 2 mengkomunikasikan prosedur SPO, 1 4 76 2 2 Melakukan prosedur sesuai Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 84 Setiap Saat
Tangga perawat, staf memberi label bahaya dan dengan SPO
Rendah penyediaan MSDS B3

41 Operasional Sarana, Rumah IKF Kordinator, staf Risiko keracunan bahan Formaldehyde 2 2 mengkomunikasikan prosedur SPO, 1 4 74 2 2 Melakukan prosedur sesuai Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 82 Setiap Saat
Tangga memberi label bahaya dan dengan SPO
Rendah penyediaan MSDS B4

42 Operasional Sarana, Rumah Ruang OK Kordinator, Risiko keracunan ethylene oksida 2 2 mengkomunikasikan prosedur SPO, 1 4 74 2 2 Melakukan prosedur sesuai Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 83 Setiap Saat
Tangga perawat, staf memberi label bahaya dan dengan SPO
Rendah penyediaan MSDS B5

43 Operasional Sarana, Rumah Ruang OK Kordinator, Risiko keracunan cairan anestesi ethyl eter 2 2 mengkomunikasikan prosedur SPO, 1 4 72 2 2 Melakukan prosedur sesuai Sanitasi Setiap Saat 1 2 Sangat Rendah 1 2 85 Setiap Saat
Tangga perawat, staf memberi label bahaya dan dengan SPO
Rendah penyediaan MSDS B6

D PROTEKSI KEBAKARAN
38 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Kebakaran tidak terdeteksi karena Alat proteksi 2 4 Melakukan pemeliharaan sarana 2 16 36 2 1 Melakukan pemeliharaan Kasubag 1 bulan 2 1 Sangat Rendah 2 4 51 1 bulan
Tangga Hospitalia kebakaran pasif tidak berfungsi Sedang prasarana meliputi Fire Alarm, Smoke dan penggantian sarana RT
Detector, Heat Detector, Sprinkle, proteksi kebakaran aktif dan
APAR, Hydrant, Fire Block pasif secara rutin
39 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Kebakaran semakin besar karena Alat proteksi 2 5 Melakukan pemeliharaan sarana 2 20 30 2 1 Melakukan pemeliharaan Kasubag 1 bulan 2 1 Sangat Rendah 3 6 35 1 bulan
Tangga Hospitalia kebakaran aktif tidak berfungsi Tinggi prasarana meliputi APAR, Hydrant, dan penggantian sarana RT
Sprinkler, proteksi kebakaran pasif dan
pasif secara rutin
40 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko terjadi kepanikan karena alat proteksi 4 2 Membuat PCRA sebelum proses 2 16 43 2 1 Koordinasi dengan vendor, Ka Sub Situasional 2 1 Sangat Rendah 2 4 50 situasional
Tangga Hospitalia kebakaran tiba-tiba nyala, sementara tidak ada api, Sedang pembangunan, renovasi, demolis membuat PCRA,dan Bag RT
karena kurang pemeliharaan alat proteksi kebakaran melakukan pengawasan dan
saat proses pembangunan, Kasubag
41 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko kebakaran karena konsleting listrik 2 4 Pengecekan jaringan listrik secara 1 8 58 2 1 Pengecekan
renovasi, danjaringan
demolislistrik Kasubag
RT 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 108 1 bulan
Tangga Hospitalia Sedang berkala dan penggunaan material secara berkala dan RT dan
kelistrikan sesuai PUIL penggunaan material Inst
kelistrikan sesuai PUIL Sanitasi
42 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko Kebakaran karena proyek konstruksi, renovasi, 1 3 Membuat PCRA sebelum proses 2 6 71 2 1 Koordinasi dengan vendor, Ka Sub Situasional 2 1 Sangat Rendah 2 4 47 situasional
Tangga Hospitalia pembongkaran Rendah pembangunan, renovasi, demolis membuat PCRA,dan Bag RT
melakukan pengawasan dan
saat proses pembangunan, Kasubag
43 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko kebakaran karena kesalahan pemasangan 2 3 2 12 48 2 1 Pengecekan,
renovasi, dan pemeliharaan,
demolis Ka
RT Sub Situasional 2 1 Sangat Rendah 2 4 46 situasional
Tangga Hospitalia peralatan medis / non medis dan perbaikan alat medis Bag RT
Melakukan pemeliharaan, dan non medis dan
Sedang pemeriksaan, pengujian/ kalibrasi Kasubag
peralatan medis RT

44 Operasional Instalasi Gizi Seluruh area RS Civitas Risiko terjadi kebakaran karena kerusakan pada 2 5 Pengecekan, pemeliharaan, dan 2 20 35 2 1 Pengecekan, pemeliharaan, Ka Sub Situasional 2 1 Sangat Rendah 2 4 53 situasional
Hospitalia burner sehingga mengakibatkan terganggunya proses perbaikan incinerator dan perbaikan incinerator Bag RT
pembakaran sampah medis. Tinggi dan
Kasubag
RT
45 1 Pengadaan dan
Risiko kebakaran tidak tertangani dengan baik karena Berkoordinasi dengan bagian satpam
pemasangan CCTV, fire Ka. Sub.
Operasional IPAT IPAT Staf, User gudang aset diluar lingkungan rumah sakit belum 4 4 Sangat Tinggi (keamanan rumah sakit) secara 3 48 1 2 2 bulan 4 4 Sangat Tinggi 3 48 6 2 bulan
alarm kebakaran di gudang Bag. RT
mempunyai CCTV, fire alarm kebakaran berkala dilakukan pengecekan
aset
46 1
IGD, Selluruh Membuat surat edaran
rawat Inap, kesemua unit kerja apabila
IGD, RANAP,
poliklinik, ada penambahan peralatan
RAJAL, Dokter,
laboratorium, Risiko kebakaran karena pemasangan dan berkoordinasi dg IPSRS untuk baru berkoodinasin dengan
PENUNJANG, Perawat, nakes Wadir
Kebijakan radiologi,radioter penggunaan alat - alat elektronik yang menggunakan 4 4 Sangat Tinggi pengecekan stop kontak, alat alat 3 48 2 2 IPSRS 2 bulan 4 4 Sangat Tinggi 3 48 8 2 bulan
PERKANTORA lain, Petugas Umum
api, Gizi, listrik tidak berkoordinasi dengan IPSRS listrik sesuai standar SNI Pemasangan, penambahan
N.IKF, IRM, administrasi
laundry, CSSD, peralatan elektronik
IFRS, IPFM
kantor, IKF. IRM, berkoordinasi dengan
UDPF, IPFM IPSRS
Mengusulkan ke pihak
47 10 menejemen agar segera ada
Risiko penanganan kebakaran tidak tertangani dengan penyambungan hydran di
Dokter, Pada saat ruang akan kosong/ jam
baik karena sarana prasarana pemadam kebakaran gd.Flamboyan ; Springkle Ka.
Famboyan perawat, kerja berakhir cek saklar dan aliran
Operasional RANAP belum sesuai (jalur air hydrant belum terpasang 3 4 Tinggi 3 36 2 2 yang sudah dipasang Instalasi 6 bulan 3 4 Tinggi 3 36 2 6 bulan
6,7,8,9,10 petugas listrik yang tersambung dengan
tersambung ; Springkle tertutup plafon di kantor, tertutup plafon agar segera Flamboyan
lainnya sarpras di off kan
gudang farmasi) dibetulkan letak posisinya ;
dilengkapi fasilitas helm dan
E DARURAT DAN BENCANA damkar

petugas Cek selokan agar tidak ada sampah 4

48 Operasional IFRS Gudang Farmasi Resiko banjir karena lokasi berada di basement 4 4 Sangat Tinggi 3 48 1 2 Dibuat tanggul. Ka IPSRS 3 bulan 4 4 Sangat Tinggi 3 48 15 3 bulan
farmasi daun.
5
Radiologi, Mengusulkan kepada
Radioterapi, manajemen RS dan
ruang tindakan Perawat, Resiko terpapar radiasi karena belum tersedia kamar Petugas mengenakan appron berkoordinasi dengan
49 Operasional IBS 4 4 Sangat Tinggi 3 48 1 2 Ka. IBS 6 bulan 4 4 Sangat Tinggi 3 48 3 6 bulan
yang dokter bedah yang kedap radiasi/dinding berlapis timbal pelindung radiasi bagian RT untuk difasilitasi
menggunakan kamar bedah dengan
sinar-X dinding berlapis timbal

Seluruh rawat 3
IGD, RANAP,
Inap, IGD, Koordinasi dengan pihak IPSRS, Cek seluruh gedung secara
PENUNJANG, Perawat, Risiko banjir karena air hujan yang masuk kedalam Wadir
50 Operasional poliklinik, 4 3 Tinggi renovasi dan perbaikan dinding kaca 4 48 2 1 berkala lakukan perbaikan- 3 bulan 4 3 Tinggi 3 36 6 3 bulan
PERKANTORA Clening service ruang perawatan saat hujan deras Umum
laboratorium, yang kurang rapat perbaikan area yang berisiko
N
Radiologi
Mengatur jadwal jaga dan 3
Dokter, penambahan SDM dengan
IGD, Rawat Inap Risiko petugas terpapar Covid-19 karena keterbatasan Ka. Bag.
51 Kebijakan IGD, RANAP Perawat, IPCN, 4 4 Sangat Tinggi mempertimbangkan kesehatan 3 48 1 2 Merekrut relawan 2 Bulan 4 4 Sangat Tinggi 4 64 5 2 Bulan
Covid SDM sehingga kelelahan dan imunitas menurun Or. Peg
K3 RS karyawan agar dapat memberikan
pelayanan secara optimal
Radiologi, 1
Radioterapi, Ka.
Radiografer, Sosialisaisi penanganan limbah
ruang tindakan Risiko paparan radiasi karena terjadi kebocoran Instalasi
52 Kepatuhan PENUNJANG dokter, peserta 3 4 Tinggi sumber radiasi yang hanya dilakukan 4 48 1 2 Koordinasi dengan BATAN 3 bulan 3 4 Tinggi 4 48 14 3 bulan
yang sumber radiasi yang sudah tidak digunakan Radioterap
didik oleh BATAN
menggunakan i
sinar-X
Petugas Risiko petugas terkena panas mesin karena saluran perbaikan ventilasi dan penambahan 2 Perbaikan saluran
53 Kepatuhan Inst Laundry Laundry 4 3 Tinggi 4 48 1 2 Ka. IPSRS 1 bulan 4 3 Tinggi 3 36 6 1 bulan
Laundry pembuangan uap panas rusak exhaustfan pembuangan uap panas
F PERALATAN MEDIS
54 Operasional IPSRS Seluruh area RS IPSRS Alat Medis tidak siap digunakan 1 3 1 3 97 2 1 Ka IPSRS sesuai jadwal 1 1 Sangat Rendah 1 1 110 sesuai
Melakukan pemeliharaan, Melakukan pemeliharaan, jadwal
Rendah pemeriksaan, pengujian/ kalibrasi pemeriksaan, pengujian/
peralatan medis kalibrasi peralatan medis

55 Operasional IPSRS Seluruh area RS IPSRS Hasil pengukuran tidak akurat 2 2 1 4 74 2 1 Ka IPSRS sesuai jadwal 1 1 Sangat Rendah 1 1 107 sesuai
Melakukan pemeliharaan, Melakukan pemeliharaan, jadwal
Rendah pemeriksaan, pengujian/ kalibrasi pemeriksaan, pengujian/
peralatan medis kalibrasi peralatan medis

56 Operasional IPSRS Seluruh area RS IPSRS Ketersediaan alat terbatas 1 3 Mengajukan penambahan alat-alat 1 3 100 2 1 Mengajukan penambahan Ka IPSRS sesuai jadwal 1 1 Sangat Rendah 1 1 111 sesuai
Rendah medis yang dibutuhkan alat-alat medis yang jadwal
dibutuhkan

57 Operasional IPSRS Seluruh area IPSRS, Petugas tidak bisa mengoperasionalkan alat 1 3 Pelatihan, sosialisasi, refresh cara 1 3 101 2 1 Pelatihan, sosialisasi, Ka IPSRS sesuai jadwal 1 1 Sangat Rendah 1 1 103 sesuai
perawatan RS Perawat mengoperasionalkan alat refresh cara jadwal
Rendah
mengoperasionalkan alat

58 Operasional IPSRS Ranap, IGD IPSRS Ledakan tabung 02 atau regulator 2 4 Pengecekan berkala tabung atau 1 8 52 2 1 Pengecekan berkala tabung Ka IPSRS sesuai jadwal 1 2 Sangat Rendah 1 2 89 sesuai
regulator, menggunakan merk yang atau regulator, jadwal
Sedang teruji baik menggunakan merk yang
teruji baik

59 Operasional IPSRS Rumah Boiler IPSRS Boiler rusak/ meledak 1 5 Pemeliharaan, perbaikan, 1 5 72 2 1 Pemeliharaan, perbaikan, Ka IPSRS sesuai jadwal 1 1 Sangat Rendah 1 1 113 sesuai
pembersihan, mengistirahatkan pembersihan, jadwal
/bergantian menggunakan boiler mengistirahatkan
Sedang sesuai jadwal /bergantian menggunakan
boiler sesuai jadwal

60 Operasional IPSRS Ruang Ranap, IPSRS Kebocoran gas medis 1 4 Pemeriksaan, pemeliharaan, inspeksi 1 4 79 2 1 Pemeriksaan, pemeliharaan, Ka IPSRS sesuai jadwal 1 1 Sangat Rendah 1 1 114 sesuai
Rumah Gas tabung dan tekanan secara rutin inspeksi tabung dan tekanan jadwal
medis Rendah secara rutin

G SISTEM UTILITAS (SISTEM PENDUKUNG)

LISTRIK
61 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Resiko Pemadaman listrik dari PLN tanpa 4 4 kerjasaman dengan PLN, Tersedia 3 48 16 1 1 Pengajuan listrik premium ke Kasubag 1 bulan 2 3 Sedang 3 18 17 1 bulan
Tangga hospitalia pemberitahuan sebelumnya berakibat pelayan UPS di area yang beresiko tinggi direktur RT
terganggu terutama di area/ unit pelayanan beresiko terjadi kegagalan listrik, genset yang Kecukupan bahan bakar
Sangat Tinggi
tinggi seperti OK IBS, OK IGD, ICU, ICVCU, PICU, cukup, koordinasi dengan unit kerja solar
NICU, HD

62 Operasional IPDE Seluruh area RS Civitas Risiko komplain dari unit pelayanan dan administrasi 4 2 otomatisasi penyimpanan data/ file 3 24 21 1 1 otomatisasi penyimpanan Ka IPDE 1 bulan 2 1 Sangat Rendah 2 4 50 Harian
hospitalia karena listrik mati, data-data komputer belum di save terakhir data/ file terakhir
Sedang

63 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko genset tidak dapat nyala dengan cepat/otomatis 3 3 Pemeliharaan genset berkala dan 2 18 37 1 1 Pemeliharaan genset Ka RT 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 107 1 minggu
Tangga hospitalia saat listrik PLN terjadi gangguan/pemadaman penggantian alat-alat yang rusak berkala dan penggantian
Sedang
mendadak alat-alat yang rusak

64 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko tersengat listrik saat perbaikan alat-alat 1 5 Penggunaan APD, training 1 5 70 2 1 Penggunaan APD, training Ka RT situasional 1 1 Sangat Rendah 1 1 110 situasional
Tangga hospitalia kelistrikan
Sedang

65 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko kebakaran karena konsleting listrik pada 1 4 pemeliharaan peralatan yg 1 4 73 1 1 pemeliharaan peralatan yg Ka RT situasional 1 1 Sangat Rendah 1 1 108 situasional
Tangga hospitalia peralatan di rs (ac, alat2 medis, kabel sobek, kabel menggunakan listrik menggunakan listrik
Rendah
dimakan tikus, kabel terkena air, dll)

66 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko terjadi kebakaran karena ketidak sesuaian arus 1 5 instalasi alat yang sesuai dengan 1 5 82 1 1 instalasi alat yang sesuai Ka RT situasional 1 1 Sangat Rendah 1 1 109 situasional
Tangga hospitalia dengan isolasi peralatan prosedur dengan prosedur
Sedang

LIFT

67 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko kepanikan/trauma pada pasien, petugas, 5 1 Jadwal pemeliharaan secara rutin dan 2 10 43 1 1 Monitoring fungsi lift dan uji Kasubag 1 bulan 4 1 Rendah 2 8 26 1 bulan
Tangga penunggu pasien saat lift mengalami kerusakan/ Sedang penggantian spare part yang rusak coba lift secara berkala RT
berhenti

68 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko gerah pada penumpang lift karena AC tidak 1 1 Pengecekan dan pemeliharaan Lift 1 1 119 2 1 Penggantian AC yang rusak Kasubag 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 101 1 bulan
Tangga berfungsi Sangat Rendah RT

69 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko kepanikan dialami penumpang lift karena 2 1 Pemeriksaan dan perbaikan tombol lift 1 2 116 2 1 penggantian tombol yang Kasubag 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 104 1 bulan
Tangga tombol nomor lantai lift tidak nyala ketika dipencet Sangat Rendah yang rusak rusak RT

70 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko kepanikan dialami penumpang lift karena 2 1 Pemeriksaan dan perbaikan tombol lift 1 2 111 2 1 penggantian tombol yang Kasubag 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 115 1 bulan
Tangga tombol lift lepas/rusak Sangat Rendah yang rusak/ hilang/ lepas rusak RT

71 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko kepanikan dialami penumpang lift saat lift 4 2 Pemeriksaan dan pemeliharaan lift, 3 24 16 1 1 perbaikan emergency call di Kasubag 1 bulan 2 2 Rendah 2 8 35 1 bulan
Tangga mengalami henti dadakan dan emergency call tidak Sedang lift RT
berfungsi

72 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko penumpang lift sesak nafas/ pingsan karena 4 1 Pemeriksaan dan pemeliharaan lift, 3 12 37 2 1 Pemeriksaan dan Kasubag 1 bulan 3 1 Rendah 2 6 41 1 bulan
Tangga terkunci di dalam lift Rendah pemeliharaan lift, RT

73 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko badan terjepit lift karena sensor rusak 4 1 Pemeriksaan dan pemeliharaan lift, 3 12 52 1 1 Pemeriksaan dan Kasubag 1 bulan 3 1 Rendah 2 6 42 1 bulan
Tangga Rendah pemeliharaan lift, RT

74 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko lift anjlok karena tali lift putus karena kelebihan 5 1 Pemeriksaan dan pemeliharaan lift, 4 20 24 1 1 Pemeriksaan dan Kasubag 1 bulan 3 1 Rendah 2 6 43 1 bulan
Tangga beban Sedang pemeliharaan lift, RT

75 Operasional Sarana, Rumah Seluruh Lift RS Satpam, staff Risiko terjepit celah pintu lift dan lantai 4 1 Pemeriksaan dan pemeliharaan lift, 3 12 35 1 1 Pemeriksaan dan Kasubag 1 bulan 2 1 Sangat Rendah 1 2 78 1 bulan
Tangga Rendah pemeliharaan lift, RT

AIR BERSIH
76 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Perawat, Pompa air rusak menyebabkan air mati sehingga 3 3 Kontrol pompa secara berkala sesuai 3 27 15 1 2 Menyediakan pompa Ka. 3 bulan 2 3 Sedang 3 18 26 3 bulan
Tangga dokter, peserta menganggu pelayanan SPO cadangan Instalasi
didik, staff, Sedang
satpam
77 Operasional Sarana, Rumah Gizi, laundry, Civitas Risiko terjadi Kegagalan air akibat sumber air kering 2 5 Kerjasama dengan PDAM, 2 20 25 1 1 Membuat sumur dalam, Kasubag 1 tahun 1 5 Sedang 2 10 37 1 tahun
Tangga cssd, HD, ranap, hospitalia atau pipa ring pendistribusian bocor pengecekan dan perbaikan pipa kondisi sekarang hanya RT
IBS, Tinggi bocor, terdapat sumur 1 dan sumur
2

78 Operasional Sarana, Rumah Gizi, laundry, Civitas Risiko kegagalan air karena terjadi pencemaran 1 5 Pemeriksaan mutu air, pompa, sumur 1 5 71 1 1 Pemeriksaan mutu air, Kasubag Harian 1 4 Rendah 1 4 60 Harian
Tangga cssd, HD, ranap, hospitalia (limbah, bakteri, racun, B3, dll) air secara berkala pompa, sumur air secara RT, Ka Inst
IBS, Sedang berkala Sanitasi

79 Operasional Sarana, Rumah Gizi, laundry, Civitas Risiko kerusakan pompa air yang mengakibatkan 2 5 Pemeliharaan pompa air secara rutin 2 20 25 1 1 Pemeliharaan pompa air Kasubag Harian 1 5 Sedang 2 10 27 Harian
Tangga cssd, HD, ranap, hospitalia gangguan pendistribusian air di seluruh rumah sakit dan penggantian spare part apabila secara rutin dan RT, Ka Inst
IBS, Tinggi terjadi kerusakan penggantian spare part Sanitasi
apabila terjadi kerusakan
 80 Operasional Sanitasi Groundtank Sanitasi Risiko air bersih tidak memenuhi baku mutu fisik, 4 1 Pemeriksaan mutu air, pompa, sumur 2 8 50 1 1 Pemeriksaan mutu air, Ka inst 1 bulan 3 1 Rendah 2 6 38 1 bulan
kimia, dan bakteriologi air secara berkala pompa, sumur air secara Sanitasi
Rendah
berkala

81 Operasional Sarana, Rumah Sarana,, Sanitasi Civitas Risiko pencemaran lingkungan (udara, air) di sekitar 3 2 Pemeliharaan rutin sistem IPAL 1 6 63 1 1 Pengecekan dan Kasubag 1 bulan 1 4 Rendah 1 4 56 1 bulan
Tangga hospitalia rumah sakit akibat tidak berfungsinya sistem IPAL Pemeliharaan rutin sistem RT, Inst
Sedang IPAL Sanitasi

GAS MEDIS
82 Operasional IPSRS ICU, HCU, Dokter, Risiko terjadinya kebocoran pada Outlet gas medis di 1 4 Jadwal pemeliharaan dan spo gas 2 8 52 1 2 Pengantian seal outlet IPSRS 1 bulan 3 3 Sedang 2 18 22 1 bulan
ICVCU, ruang Perawat ruang rawat inap pasien sehingga menyebabkan Rendah medis sudah tersedia oksigen
isolasi pelayanan terganggu

83 Operasional IPSRS ICU, HCU, Dokter, Risiko kebocoran gas menyebabkan terjadinya 1 5 Jadwal pemeliharaan dan spo gas 4 1 119 1 1 Jadwal pemeliharaan dan IPSRS 1 bulan 3 1 Rendah 2 6 41 1 bulan
ICVCU, ruang Perawat kebakaran Sedang medis sudah tersedia spo gas medis sudah
isolasi tersedia

84 Operasional IPSRS ICU, HCU, Dokter, Risiko mengalami efek samping dari terjadinya 1 4 menyediakan P3K di area gas medis 3 1 119 2 2 menyediakan P3K dia area IPSRS 1 bulan 2 1 Sangat Rendah 1 2 78 1 bulan
ICVCU, ruang Perawat kebocoran gas Rendah gas medis
isolasi

85 Operasional IPSRS ICU, HCU, Dokter, Resiko terjadi desaturasi oksigen pada pasien di 2 5 Koordinasi dengan Supplier dan 1 10 47 1 1 Koordinasi dengan Supplier IPSRS 1 bulan 1 5 Sedang 1 5 47 1 bulan
ICVCU, ruang Perawat ruang rawat inap karena pasokan keterlambatan Tinggi membuat MOU dan membuat MOU
isolasi pengiriman pasokan oksigen

86 Operasional IPSRS Rumah Gas Petugas Risiko tangan terluka / membeku karena proses 1 5 pemasangan evaporator, pemakaian 4 20 25 2 1 pemasangan evaporator, IPSRS 1 bulan 3 1 Rendah 1 3 69 1 bulan
Medis IPSRS penanganan dan pembersihan bunga es gas medis Sedang apd pemakaian apd

TELEPON

87 Operasional Sarana, Rumah IGD, HCU, Civitas Risiko terhambatnya komunikasi antar ruangan karena 3 3 Kontrak dengan penyedia khusus 2 18 35 3 2 Peningkatan kemampuan Kasubag 1 tahun 2 4 Sedang 2 16 29 1 tahun
Tangga ICVCU, PICU, hospitalia telepon internal (satu rumah sakit) mengalami trouble telepon SDM dalam menangani RT
HD Sedang kerusakan telepon

88 Operasional Sarana, Rumah IGD, HCU, Civitas Risiko terhambatnya pelayanan/ administrasi karena 3 3 Pengecekan jaringan sistem 1 9 50 2 1 Pengecekan jaringan sistem Kasubag 1 bulan 1 4 Rendah 1 4 45 1 bulan
Tangga, PDE ICVCU, PICU, hospitalia salah satu telepon unit/ruang/poli rusak telekomunikasi dan menyediakan telekomunikasi dan sistem RT, IPDE
HD Sedang back-up sistem komunikasi (HT, Hp informasi serta menyediakan
pribadi) back-up server

89 Operasional Sarana, Rumah IGD, HCU, Civitas 2 3 Penggantian baterai telepon dengan 2 12 35 1 1 Penggantian baterai telepon Kasubag 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 106 1 bulan
Tangga, PDE ICVCU, PICU, hospitalia Risiko terhambatnya pelayanan karena telepon yang baru dan bagus dengan yang baru dan RT, IPDE
HD Sedang bagus
ruangan sering mati karena baterai sudah lemah

90 Operasional Sarana, Rumah Informasi Eksternal Risiko terhambatnya koordinasi antar instansi atau 2 2 Pemeliharaan rutin jaringan telepon 2 8 53 1 1 Pemeliharaan rutin jaringan Kasubag 1 bulan 1 2 Sangat Rendah 1 2 89 1 bulan
Tangga, PDE dengan pihak ketiga atau terganggunya pendaftaran telepon RT, IPDE
Rendah
pasien lewat telepon dikarenakan telepon eksternal
mengalami kerusakan/eror
TATA UDARA

91 Operasional Sarana, Rumah Seluruh area RS Civitas Risiko terjadi kerusakan AC di kamar Operasi, ruang 1 5 Pemeliharaan dan Servis berkala dari 4 20 24 1 1 Koordinasi dengan vendor Kasubag 6 bulan 4 1 Rendah 4 16 20 6 bulan
Tangga hospitalia intensif, ruang rawat inap pasien. vendori serta penggantian Hepa Filter AC terkait Pemeliharaan RT
Sedang secara rutin, pengecekan,
dan penggantian Hepa Filter

92 Operasional Farmasi Apotek Petugas Risiko obat farmasi mengalami kerusakan karena AC 3 4 Pemantauan suhu ruangan dan suhu 3 36 11 1 1 Penggantian AC yang rusak Kasubag 3 bulan 3 2 Sedang 2 12 26 3 bulan
Apotek, tidak berfungsi/rusak/kurang dingin/suhu tidak sesuai kulkas, pemeliharaan AC secara rutin RT
Perawat dengan persyaratan Tinggi

BOILER / UAP PANAS

93 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas mengalami dehidrasi karena kondisi / 1 2 Menyediakan ruangan ber-AC dan 1 2 110 1 1 Menyediakan ruangan ber- Ka IPSRS Harian 1 1 Sangat Rendah 1 1 102 Harian
cuaca panas di dalam rumah boiler pada saat proses berkaca sehingga dapat memantau AC dan berkaca sehingga
firing boiler (pembakaran pertama) Sangat Rendah aktivitas operasi boiler dan petugas dapat memantau aktivitas
tidak perlu selalu berada di dekat operasi boiler dan petugas
pengapian tidak perlu selalu berada di
94 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas terpeleset karena ada ceceran/ 2 2 Menyediakan petugas kebersihan 1 4 73 2 1 Menyediakan
dekat pengapianpetugas Ka IPSRS Harian 1 2 Sangat Rendah 1 2 83 Harian
tumpahan minyak pada saat pengisian bahan bakar untuk selalu membersihkan ceceran kebersihan untuk selalu
boiler Rendah minyak membersihkan ceceran
minyak

95 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas terjadi ledakan boiler karena kondisi 1 5 Pemasangan safety valve pengatur 1 5 72 1 1 Pemasangan safety valve Ka IPSRS Harian 1 4 Rendah 1 4 45 Harian
tekanan tinggi pada saat pengoperasian peralatan tekanan dan manometer suhu pengatur tekanan dan
boiler Sedang manometer suhu

96 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko tangan terjepit pada saat pengoperasian 2 2 Pemakaian APD gloves dan training 1 4 79 3 1 Pemakaian APD gloves dan Ka IPSRS Harian 1 2 Sangat Rendah 1 2 79 Harian
Forced Draft Fan/Gas Recirculation Fan petugas training petugas
Rendah

97 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas ketulian pada petugas karena 2 3 Pemakaian ear-plug pada saat 1 6 59 3 1 Pemakaian APD pada saat Ka IPSRS Harian 1 2 Sangat Rendah 1 2 80 Harian
kebisingan kontinue pada kegiatan pengoperasian pemantauan pengoperasian boiler pemantauan pengoperasian
peralatan boiler dan Menyediakan ruangan ber-AC boiler dan Menyediakan
dan berkaca sehingga dapat ruangan ber-AC dan
Sedang memantau aktivitas operasi boiler dan berkaca sehingga dapat
petugas tidak perlu selalu berada di memantau aktivitas operasi
dekat pengapian boiler dan petugas tidak
perlu selalu berada di dekat
pengapian
98 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas terluka bakar karena kontak dengan 1 2 Pemasangan isolasi termal pada pipa 1 2 115 1 1 Pemasangan isolasi termal Ka IPSRS Harian 1 1 Sangat Rendah 1 1 118 Harian
pipa uap air panas pada saat pengoperasian peralatan uap air panas, Pemakaian APD gloves pada pipa uap air panas,
boiler Sangat Rendah anti panas pada saat pengoperasian Pemakaian APD gloves anti
boiler panas pada saat
pengoperasian boiler
99 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas kebakaran karena adanya percikan api 2 2 Pengendalian dengan pemasangan 1 4 75 1 1 Pengendalian dengan Ka IPSRS Harian 1 2 Sangat Rendah 1 2 79 Harian
pada saat pengoperasian burner safety valve/kran dari tangki BBM pemasangan safety
Rendah menuju burner, menggunakan APD valve/kran dari tangki BBM
saat pemantauan/ pengoperasian menuju burner,
burner menggunakan APD saat
100 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas terkena cairan NaOH pada saat 3 2 Pemakaian APD safety Gloves 2 12 35 3 1 Pemakaian
pemantauan/ APD safety
pengoperasian Ka IPSRS Harian 2 1 Sangat Rendah 1 2 96 Harian
pengoperasian bahan kimia Gloves
burner
Sedang

101 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko terjadi bocoran uap pada pipa distribusi 3 4 pengecekan rutin pipa distribusi dan 2 24 15 1 1 pengecekan rutin pipa Ka IPSRS 1 bulan 2 1 Sangat Rendah 1 2 78 1 bulan
perbaikan segera distribusi dan perbaikan
Tinggi segera

102 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko kerusakan boiler karena penggunaan terus 1 5 Berselang-seling/ rolling penggunaan 4 20 27 2 1 menggunakan salah satu Ka IPSRS 1bulan 1 4 Rendah 1 4 62 1bulan
menerus boiler 1 dan 2 boiler dan mengistirahatkan
Sedang boiler yang lain

103 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Boiler Risiko petugas terbentur dan terpeleset dari ketinggian 2 4 Menggunakan APD safety helmet dan 1 8 65 1 1 Menggunakan APD safety Ka IPSRS Harian 1 3 Rendah 1 3 82 Harian
saat pencatatan parameter safety shoes anti slip helmet dan safety shoes anti
Sedang slip

104 Operasional IPSRS Rumah Boiler Petugas Risiko petugas cleaning servise terpeleset dan terjatuh 2 4 Menggunakan APD safety helmet dan 1 8 52 1 1 Menggunakan APD safety Ka IPSRS Harian 1 3 Rendah 1 3 87 Harian
cleaning dari ketinggian / atas boiler saat pembersihan safety shoes anti slip helmet dan safety shoes anti
servise di komponen boiler Sedang slip
rumah boiler

IT
105 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko gangguan penglihatan, gangguan sendi, sakit 3 3 istirahatkan mata, himbauan sikap 2 1 125 1 1 istirahatkan mata, himbauan Ka IPDE situasional 1 1 Sangat Rendah 1 1 115 situasional
hospitalia kepala dll karena terlalu lama bekerja di depan duduk yang benar sikap duduk yang benar
Sedang
komputer

106 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko pelayanan terhambat karena petugas tidak 1 2 pelatihan kepada petugas 1 2 115 2 1 pelatihan kepada petugas Ka IPDE situasional 1 1 Sangat Rendah 1 1 116 situasional
hospitalia mampu mengoperasikan IT dan SIM RS Sangat Rendah

107 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko pelayanan terhambat karena tidak tersedia 1 2 pengajuan penambahan perangkat IT 1 2 128 2 1 pengajuan penambahan Ka IPDE situasional 1 1 Sangat Rendah 1 1 119 situasional
hospitalia fasilitas perangkat IT Sangat Rendah perangkat IT

108 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko data hilang karena sistem eror 1 4 pemeliharaan rutin jaringan IT 1 4 79 2 1 pemeliharaan rutin jaringan Ka IPDE 1 bulan 1 3 Rendah 1 3 85 1 bulan
hospitalia Rendah IT

109 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko hasil cetakan printer tidak jelas karena printer 1 2 Pemeliharaan printer, pengisian tinta 1 2 113 1 2 Pemeliharaan printer, Ka IPDE 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 118 1 bulan
hospitalia rusak Sangat Rendah pengisian tinta

110 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko pelayanan terhambat karena komputer 2 2 perlu update windows 2 8 55 2 2 perlu update windows Ka IPDE 1 bulan 2 2 Rendah 1 4 63 1 bulan
hospitalia ngehang Rendah

111 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko pelayanan terhambat karena jaringan SIMRS 2 2 update jaringan 2 8 55 2 2 update jaringan Ka IPDE 1 bulan 2 2 Rendah 1 4 64 1 bulan
hospitalia lemot Rendah

112 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko pelayanan terhambat karena WIFI eror 1 1 perawatan jaringan internet 1 1 128 1 1 perawatan jaringan internet Ka IPDE 1 bulan 1 1 Sangat Rendah 1 1 107 1 bulan
hospitalia Sangat Rendah

113 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko pelayanan terhambat karena bridging BPJS 2 1 hubungi call center bpjs 2 4 72 2 1 hubungi call center bpjs Ka IPDE 1 bulan 2 2 Rendah 1 4 45 1 bulan
hospitalia bermasalah Sangat Rendah

114 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko pelayanan terhambat karena listrik atau UPS 2 1 pemeliharaan UPS dan persiapkan 2 4 76 2 1 pemeliharaan UPS dan Ka IPDE 1 bulan 2 2 Rendah 1 4 64 1 bulan
hospitalia mati Sangat Rendah genset persiapkan genset

115 Operasional IPDE Seluruh Area RS Civitas Risiko data rekam medis bocor dan dirubah status 1 4 Gunakan monitoring, tanda bahaya, 1 4 80 1 3 Gunakan monitoring, tanda Ka IPDE harian 1 2 Sangat Rendah 1 2 98 harian
hospitalia pengobatan karena sistem di hack security rule, proteksi on device untuk bahaya, security rule,
Rendah mengamankan sistem IT proteksi on device untuk
mengamankan sistem IT

TABUNG GAS LPG

116 Operasional Instalasi Gizi Rumah Tabung Petugas Gizi Risiko kejatuhan tabung gas saat mengganti dan 1 3 Pemasangan rantai pemasangan 1 3 118 1 1 Pemasangan rantai Ka Ins Gizi Situasional 1 2 Sangat Rendah 1 2 78 situasional
Gas LPG memasang regulator pemasangan
Rendah

117 Operasional Instalasi Gizi Rumah Tabung Petugas Gizi Risiko kebocoran gas LPG karena ruber seal tidak 1 3 training dan pengawasan proses 1 3 107 2 1 training dan pengawasan Ka Ins Gizi Situasional 1 2 Sangat Rendah 1 2 78 situasional
Gas LPG terpasang pemasangan regulator proses pemasangan
Rendah regulator

118 Operasional Instalasi Gizi Rumah Tabung Petugas Gizi Risiko kejatuhan tabung gas LPG karena tabung gas 1 3 pemasangan rantai pengaman 1 3 107 1 1 pemasangan rantai Ka Ins Gizi Situasional 1 2 Sangat Rendah 1 2 87 situasional
Gas LPG tidak terpasang rantai pengaman pengaman
Rendah

PROBABILITY DAMPAK / IMPACT

Da mpak.
No Dampak Tuntutan Penundaan Dampak Reputasi Dampak pihak
keuangan ganti rugi pelayanan kesehatan/kesela terkait
matan
1 ≤ 3% ≤ 1 jt ≤ 1 hr kerja luka kecil pada Diketahui oleh seisi kantor Hanya berdampak
orang /bbrp orang pd satu pihak

2 > 3-5 % > 1jt-5 jt > 1-2 hr kerja luka kecil bererti Dimuat media masa Berdampak pd 2-3
pada orang/bbrp lokal,namun cepat pihak
orang dilupakan masyarakat

3 > 5-8 % > 5-25 Jt >2-3 hr kerja luka berarti pd Dimuat media lokal & Berdampak pd 3-4
orang/bbrpng Medsos namun cepat pihak
dilupakan masyarakat
4 > 8-12% > 25-50 JT > 3-5 hr kerja luka serius pd Dimuat media nasional & Berdampak pd 4-5
orang/bbrp orang media online dan diingat pihak
sementara oleh masyarakat
5 > 12 % > 50 jt > 5 hr kerja luka berganda, Dimuat media Berdampak lebih
kematian, cacat nasional/internasional, dari 5 pihak
permanen Medsos diingat lama oleh
masyarakat

RANGKING PRIORITAS RISIKO

CONTROLLABILITY Kontrol Risiko / Risk Control

1 = Easy : Mudah dikontrol 1. Hindari risiko (Risk Avoidance)

2 = Moderat easy : Agak mudah dikontrol 2. Pencegahan Kerugian (Loss Prevention)
3 = Moderate difficult : Agak sulit dikontrol 3. Reduksi kerugian (Loss Reduction)
4 = Difficult : Sulit untuk dikontrol 4. Segregasi (Pemisahan / Duplikasi)
5. Transfer dengan kontrak (Non insurance /Contractual Transfer )

MITIGASI K3
P2 = Program kesehatan kerja karyawan
P3 = Program kesehatan kerja
P4 = Program pengelolaan B3
P5 = Pengelolaan kebakaran
P6 = Sarana Prasarana
P7 = Alat Medis
P8 = Kesiapsiagaan bencana
 Probability Severity Nilai Grading
KESELAMATAN
Risiko plafon runtuh akibat genting bocor sehingga 3 2 6 Sedang
bisa membahayakan pasien, pengunjung, keluarga
pasien dan petugas rumah sakit

Risiko plafon yang berjamur di ruang perawatan 4 2 8 Sedang

pasien ranap maupun rajal sehingga mengakibatkan
Infeksi nosokomial

Risiko genting pecah atau melorot karena perbaikan 4 1 4 Rendah

outdoor AC oleh vendor sehingga menyebabkan
kebocoran dan kerusakan pada plafon

Risiko keramik dinding ambrol karena komposisi 5 1 5 Sedang

semen tidak sesuai sehingga mengakibatkan KTD
pada penunggu pasien

Resiko keramik lantai pecah sehingga 4 1 4 Rendah

mengakibatkan KTD pada pengunjung, pasien,
penunggu pasien dan petugas ruma sakit.

Resiko kunci dan atau engsel jendela rusak sehingga 2 1 2 Sangat

mengakibatkan KTD pada petugas dan terjadinya Rendah
pencurian karena memungkinkan orang luar masuk

Resiko terjadi banjir di Radiologi dan gudang 3 1 3 Rendah

farmasi sehingga menyebabkan kerusakan alat dan
obat

Kejadian terpeleset dan jatuh 2 2 4 Rendah

Insiden kesulitan mengevakuasi pasien di lantai 2 1 3 3 Rendah
s/d 10 saat terjadi bencana
Terjadi penularan penyakit 2 2 4 Rendah
Kecelakaan akibat kerusakan fasilitas 1 4 4 Rendah
Tertusuk jarum infeksius /non infeksius 4 2 8 Sedang
Terkena benda jatuh proyek renovasi/ konstruksi 1 3 3 Rendah

Kecelakaan transportasi 1 3 3 Rendah

KEAMANAN
Kontak dengan panas (pipa saluran boiler) /dingin 1 4 4 Rendah
(02)
Kontak dengan furniture publik (atm, lift, pintu 5 1 5 Sedang
koperasi)
Penculikan bayi 1 5 5 Sedang
Kehilangan/ pencurian barang milik pasien/ staf / 2 4 8 Sedang
pengunjung
Kehilangan peralatan sarana prasarana rumah sakit 2 3 6 Sedang
(peralatan medis, utilitas, IT, dokumen)
Pengunjung gelap masuk rumah sakit 1 4 4 Rendah
Pencurian kendaraan 1 3 3 Rendah
Tertukarnya kendaraan karena petugas parkir tidak 1 3 3 Rendah
mencocokkan plat dengan tiket masuk dan cctv

Pasien/ staf tidak berkepentingan masuk ke area 1 4 4 Rendah

terlarang/ berbahaya (ICU, Ranap, Ruang bayi,
Ruang panel listrik, Ruang Genset, Ruang Solar, dll)

CCTV tidak berfungsi 2 3 6 Sedang

Risiko kekerasan fisik terhadap petugas 1 4 4 Rendah
Risiko pasien melarikan diri karena banyaknya pintu 1 3 3 Rendah
masuk dan keluar rs

B3 dan Limbah
Penanganan B3 yang salah sehingga petugas 2 1 2 Sangat
terpapar B3 Rendah
Penyimpanan B3 tidak pada tempatnya 1 2 2 Sangat
Rendah
Ketidaksesuaian penempatan B3 dalam lemari 1 3 3 Rendah
penyimpanan karena tidak terlabeli
Keracunan B3, Pencemaran Lingkungan, Timbul 1 4 4 Rendah
effek akut seperti pneumocosis, kanker dll

Ketidak patuhan menggunakan APD 3 2 6 Sedang

Terkena benda tajam dari limbah B3 2 3 6 Sedang
Petugas terpapar bahaya limbah saat perbaikan 2 2 4 Rendah
wastafel atau kloset
Proteksi Kebakaran
Kebakaran tidak terdeteksi karena Alat proteksi 2 4 8 Sedang
kebakaran pasif tidak berfungsi
Kebakaran semakin besar karena Alat proteksi 2 5 10 Tinggi
kebakaran aktif tidak berfungsi
Kurang pemeliharaan alat proteksi kebakaran 3 2 6 Sedang
Risiko kebakaran karena konsleting listrik 2 4 8 Sedang
Risiko Kebakaran karena proyek konstruksi, 1 3 3 Rendah
renovasi, pembongkaran
Risiko kebakaran karena kesalahan pemasangan 1 3 3 Rendah
peralatan medis / non medis

Peralatan Medis
Alat Medis tidak siap digunakan 1 3 3 Rendah
Hasil pengukuran tidak akurat 1 2 2 Sangat
Rendah
Ketersediaan alat terbatas 1 3 3 Rendah
Kesalahan operasional alat 2 2 4 Rendah
Petugas tidak bisa mengoperasionalkan alat 1 3 3 Rendah
Ledakan tabung 02 atau regulator 2 3 6 Sedang
Boiler rusak/ meledak 1 4 4 Rendah
Kebocoran gas medis 1 4 4 Rendah
dilakukan pengawasan bangunan di seluruh area rumah sakit secara rutin oleh 2 4
petugas

dilakukan pengawasan bangunan di seluruh area rumah sakit secara rutin oleh 2
petugas

Koordinasi dengan vendor AC split 3

Koordinasi dengan vendor proyek dan melakukan pengawasan saat 2

pemasangan keramik dinding

Koordinasi dengan vendor proyek dan melakukan pengawasan saat 3

pemasangan keramik lantai

Safety patrol fasilitas gedung secara berkala dan perbaikan

Pembersihan saluran air

1
2

3
4
4

6
7
8

9
10