Sumber referensi: SMK3 PP No. 50 Tahun 2012; SNI ISO 31000:2018; BSN No.

5 Tahun 2018 (Grand Desain Manajemen Risiko);

OHSAS 18001:2007 => ISO 45001:2018; ISO, ISO/IEC 31010, IEC Guide 51 2014
COSO Risk Assessment Practice; HIRARC DOSH Malaysia 2008; AS/NZS 4360:2004 risk management guideline
GUIDELINES ON OSH RISK MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ASEAN MEMBER STATES

Dalam SMK3 pp 50/2012 tercantum Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko (identifkasi bahaya, penilaian & pengendalian risiko)

HI-RA-DC / HI-RA-RC / IBPPR

BAGIAN / DEPARTEMEN Operasional

LOKASI KERJA Head Office & Pabrik

Diisi oleh, Diperiksa oleh, Review oleh, Validasi oleh,

Operasional Pimpinan Operasional Ahli K3 MR

Name & Signed Name & Signed Name & Signed Name & Signed

Identifikasi PENILAIAN RISIKO AWAL PENGENDALIAN BAHAYA & RISIKO PENILAIAN RISIKO SISA
PENILAIAN
HIRARKI PENGENDALIAN SAAT INI PENILAIAN RISIKO SISA RISIKO SISA 3
PENILAIAN RISIKO AWAL
IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA & RISIKO (SEBELUM DITERAPKANNYA PENGENDALIAN)
(Coding warna biru telah diterapkan, TANGGAL MULAI (SETELAH PENERAPAN PENGENDALIAN) (SETELAH
FREKUENSI AKTIFITAS Coding warna merah belum/rencana diterapkan) BERDASARKAN MASA PANTAU KEEFEKTIFAN PENERAPAN
REFERENSI PERSYARATAN PEMENUHAN EFEKTIF PENGENDALIAN)
LEVEL RISIKO PERATURAN TERKAIT HIRARKI PENERAPAN
AKTIFITAS UTAMA Rutin (terjadwal/berkala) POTENSI BAHAYA DALAM SETIAP AKTIFITAS UTAMA DUE DATE LEVEL RISIKO AKTIFITAS
PENGENDALIAN PENGENDALIAN KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB
(SESUAI DENGAN Non Rutin (unschedule) SUB AKTIFITAS ESTIMASI BIAYA TERKAIT UNTUK CLOSING KETERANGAN UTAMA SETELAH TAMBAHAN DUE DATE UNTUK CLOSING TANGGAL MULAI EFEKTIF PENERAPAN PENGENDALIAN
No
KEMUNGKINAN KEPARAHAN TINGKAT SEBELUM
SETELAH KEMUNGKINAN KEPARAHAN TINGKAT PENGENDALIAN
NILAI TR UNTUK PENGENDALIAN HSE Program
PROSEDUR / Risiko SUMBER BAHAYA IMPLEMENTASI PENGENDALIAN YG TULISAN NILAI TR UNTUK RISIKO SISA TINGKAT RISIKO RISIKO SISA
PENGENDALIAN YG TULISAN MERAH SETELAH MEMENUHI SYARAT REKOMENDASI TINDAKAN (PIC)
Emergency (kondisi (PROSES KERJA, KONDISI (Probability) (Severity) RISIKO DIKENDALIKAN P = Peraturan Perundangan MEMENUHI (Probability) (Severity) RISIKO
INSTRUKSI KERJA) (Sebab & Akibat) (Manusia, Mesin/Alat, Metode, Bahan, (1 - 5) (1 - 5) (TR)
ELM SUB REK ADM APD MERAH (1 - 5) (1 - 5) (TR)
(TR)
darurat) PERALATAN DARI TAHAP S = Standard (Nasional / Internasional) SYARAT PxS
Keparahan Lingkungan) P S PxS
K = Kebijakan/SOP/WI Internal Perusahaan REKOMENDASI P S PxS
PERSIAPAN, PELAKSANAAN &
PASCA PELAKSANAAN TINDAKAN
/ KONDISI LINGKUNGAN KERJA)

Page 1 of 5
Sumber referensi: SMK3 PP No. 50 Tahun 2012; SNI ISO 31000:2018; BSN No. 5 Tahun 2018 (Grand Desain Manajemen Risiko);
OHSAS 18001:2007 => ISO 45001:2018; ISO, ISO/IEC 31010, IEC Guide 51 2014
COSO Risk Assessment Practice; HIRARC DOSH Malaysia 2008; AS/NZS 4360:2004 risk management guideline
GUIDELINES ON OSH RISK MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ASEAN MEMBER STATES

Dalam SMK3 pp 50/2012 tercantum Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko (identifkasi bahaya, penilaian & pengendalian risiko)

HI-RA-DC / HI-RA-RC / IBPPR

BAGIAN / DEPARTEMEN Operasional

LOKASI KERJA Pabrik / Proyek

Diisi oleh, Diperiksa oleh, Review oleh, Validasi oleh,

Operasional Pimpinan Operasional Ahli K3 MR

Name & Signed Name & Signed Name & Signed Name & Signed

Identifikasi PENILAIAN RISIKO AWAL PENGENDALIAN BAHAYA & RISIKO PENILAIAN RISIKO SISA
HIRARKI PENGENDALIAN SAAT INI PENILAIAN RISIKO SISA PENILAIAN RISIKO SISA 2
PENILAIAN RISIKO AWAL
IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA & RISIKO (SEBELUM DITERAPKANNYA PENGENDALIAN) (Coding warna biru telah diterapkan, TANGGAL MULAI (SETELAH PENERAPAN PENGENDALIAN) (SETELAH PENERAPAN PENGENDALIAN)
FREKUENSI AKTIFITAS Coding warna merah belum/rencana diterapkan) BERDASARKAN MASA PANTAU KEEFEKTIFAN BERDASARKAN MASA PANTAU KEEFEKTIFAN
EFEKTIF TANGGAL MULAI
LEVEL RISIKO REFERENSI PERSYARATAN PEMENUHAN
PENERAPAN EFEKTIF PENERAPAN LEVEL RISIKO
AKTIFITAS UTAMA Rutin (terjadwal/berkala) AKTIFITAS UTAMA PERATURAN TERKAIT HIRARKI PENGENDALIAN
POTENSI BAHAYA DALAM SETIAP DUE DATE UNTUK PENGENDALIAN DUE DATE UNTUK PENGENDALIAN AKTIFITAS UTAMA
(SESUAI DENGAN Non Rutin (unschedule) ESTIMASI BIAYA TERKAIT KETERANGAN KETERANGAN
No SUB AKTIFITAS
SEBELUM
CLOSING YG SETELAH NILAI TR UNTUK RISIKO SISA
TAMBAHAN PENGENDALIAN CLOSING YG SETELAH MEMENUHI NILAI TR UNTUK RISIKO SISA SETELAH
PROSEDUR / KEMUNGKINAN KEPARAHAN TINGKAT P = Peraturan Perundangan IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KEMUNGKINAN KEPARAHAN TINGKAT KEMUNGKINAN KEPARAHAN PENGENDALIAN
Emergency Risiko SUMBER BAHAYA DIKENDALIKAN TULISAN MERAH MEMENUHI TULISAN MERAH SYARAT TINGKAT RISIKO
INSTRUKSI KERJA) (PROSES KERJA, KONDISI (Probability) (Severity) RISIKO S = Standard (Nasional / Internasional) (Probability) (Severity) RISIKO (Probability) (Severity)
(kondisi darurat) (Sebab & Akibat) (Manusia, Mesin/Alat, Metode, Bahan, (1 - 5) (1 - 5) (TR) ELM SUB REK ADM APD SYARAT (1 - 5) (1 - 5) (TR) REKOMENDASI (1 - 5) (1 - 5)
(TR)
PERALATAN DARI TAHAP K = Kebijakan/SOP/WI Internal Perusahaan PxS
Keparahan Lingkungan) P S PxS REKOMENDASI P S PxS TINDAKAN P S
PERSIAPAN, PELAKSANAAN &
TINDAKAN
PASCA PELAKSANAAN
/ KONDISI LINGKUNGAN KERJA)

Page 2 of 5
PENANGGUNG JAWAB
HSE PROGRAM
PENGENDALIAN
(TSP - Tujuan Sasaran Program)
(PIC)

Page 3 of 5
 Contoh Pengembangan Matriks Risiko
Sumber referensi: BSN No. 5 Tahun 2018 (Grand Desain Manajemen Risiko)
AS/NZS 4360 : 2004 risk management guideline / HIRARC DOSH Malaysia 2008 / Global Risk Management Institute (India)
ISO 31000:2018 / ISO, ISO/IEC 31010 / COSO Risk Assessment Practice / ISO, IEC Guide 51 2014 / ANSI B11.TR3-2000: Risk Assessment And Risk Reduction
Safeopedia (Canada): Provides a platform for EHS professionals to learn, collaborate
GUIDELINES ON OSH RISK MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN ASEAN MEMBER STATES

Keparahan (Severity)
NILAI & PARAMETER MATRIKS RISIKO 1 2 3 4 5
Tidak Signfikan Minor (ringan) Moderate (sedang) Major (parah) Katastropik
Tidak ada cidera luar, tapi (First aid case (FAC) P3K) Medical treatment case Restricted work case Fatal
ada kemungkinan cidera (MTC) (RWC)
PARAMETER TINGKAT KONSEKUENSI/KEPARAHAN TERHADAP dalam dan tidak Penanganan korban
KESELAMATAN & KESEHATAN diperlukan penanganan dilakukan oleh petugas P3K Penanganan ditangani Lost Time Injury (LTI) mengakibatkan fatality
petugas P3K petugas medis Cacat

5 Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan setiap hari 5 (Medium) 10 (Medium) 15 (High) 20 (High) 25 (High)
Insiden terjadi dalam masa pantau waktu 7 hari
berdasarkan frekuensi pekerjaan

Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan 1 atau

Kemungkinan (Probabiltiy)

4 beberapa kali dalam sebulan 4 (Low) 8 (Medium) 12 (Medium) 16 (High) 20 (High)

Insiden terjadi dalam masa pantau hari ke 8 s/d satu bulan

Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan 1 kali atau
3 beberapa kali dalam dua / tiga / empat / lima / enam bulan 3 (Low) 6 (Medium) 9 (Medium) 12 (Medium) 15 (High)
Insiden terjadi dalam masa pantau bulan ke dua s/d bulan ke enam

Insiden mungkin terjadi utk aktifitas kerja yang dilakukan 1 kali dalam
2 setahun 2 (Low) 4 (Low) 6 (Medium) 8 (Medium) 10 (Medium)
Insiden terjadi dalam masa pantau bulan ke tujuh s/d bulan ke dua belas

Insiden mungkin terjadi untuk aktifitas kerja yang dilakukan 1 atau

1 beberapa kali di atas satu tahun 1 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 4 (Low) 5 (Medium)
` Insiden terjadi dalam masa pantau setelah satu tahun

TINGKAT RISIKO DESKRIPSI REKOMENDASI TINDAKAN UNTUK RISIKO AWAL & RISIKO SISA
Hanya perlu dilakukan pemantauan/pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa pengendalian yang
risiko dapat diterima dengan syarat rekomendasi sudah ada, diterapkan dengan baik dan konsisten.
Low Risk (Rendah)
tindakan terpenuhi
catatan: pengendalian terkait kepatuhan regulasi wajib terpenuhi

Supaya aktifitas utama dapat dilaksanakan, maka syaratnya adalah:

risiko dapat diterima dengan syarat rekomendasi
Medium Risk (Sedang) 50% pengendalian telah diimplementasikan
tindakan terpenuhi
catatan: pengendalian terkait kepatuhan regulasi wajib terpenuhi

Supaya aktifitas utama dapat dilaksanakan, maka syaratnya adalah:

risiko tidak dapat diterima
High Risk (Tinggi) 100% pengendalian telah diimplementasikan
sebelum rekomendasi tindakan terpenuhi
catatan: pengendalian terkait kepatuhan regulasi wajib terpenuhi
 Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa untuk nilai kemungkinan (frekuensi/kurun waktu)
pada risiko awal dimulai dari 5
5 dipantau selama 7 HARI dari tanggal efektif pengendalian
4 dipantau dari hari ke 8 s/d satu bulan dari tanggal efektif pengendalian
3 dipantau dari bulan ke dua s/d bulan ke enam dari tanggal efektif pengendalian
2 dipantau dari bulan ke tujuh s/d satu tahun dari tanggal efektif pengendalian
1 dipantau di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan direview secara berkala

Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa untuk nilai kemungkinan (frekuensi/kurun waktu)
pada risiko awal dimulai dari 4
4 dipantau pada bulan pertama dari tanggal efektif pengendalian

3 dipantau dari bulan ke dua s/d bulan ke enam dari tanggal efektif pengendalian

2 dipantau dari bulan ke tujuh s/d bulan ke dua belas dari tanggal efektif pengendalian

1 dipantau di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan direview secara berkala

Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa untuk nilai kemungkinan (frekuensi/kurun waktu)
pada risiko awal dimulai dari 3
3 dipantau dari bulan pertama sampai bulan ke enam dari tanggal efektif pengendalian
2 dipantau dari bulan ke tujuh s/d bulan ke dua belas dari tanggal efektif pengendalian
1 dipantau di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan direview secara berkala

Parameter untuk menghitung nilai risiko sisa untuk nilai kemungkinan (frekuensi/kurun waktu)
pada risiko awal dimulai dari 2
2 Dipantau dalam 1 tahun pertama
1 dipantau di atas satu tahun dari tanggal efektif pengendalian dan direview secara berkala