Grading

KRITERIA RISIKO NON KLINIS

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD Damoak KRITERIA RISIKO DAMPAK
Level
Peringkat
Level Frekuensi Kejadian aktual Level DESKRIPSI CONTOH DESKRIPSI
Risiko Tindakan MATRIKS ANALISIS 1 2 3 4 5
RISIKO (5X5)
Zone
Dapat terjadi Sangat Sangat
1 Sangat jarang dalam lebih dari 5 1 Insignificant Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil Rendah Sedang Tinggi
tahun Rendah Tinggi

Dapat terjadi ·Dapat diatasi dengan pertolongan pertama, SANGAT Diperlukan tindakan segera untuk mengelola Hampir Pasti
2 Jarang 2 Minor 5 > 15 5 5 10 15 20 25
dalam 2 – 5 tahun ·kerugian keuangan sedang TINGGI risikonya. Terjadi

·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik /

Dapat terjadi tiap psikologis atau intelektual secara semipermanent Diperlukan tindakan untuk mengelola
3 Mungkin
1 – 2 tahun
3 Moderate
/ reversibel / tidak berhubungan dengan penyakit
4 10 s.d. 14 TINGGI
risikonya. 4 Sering Terjadi 4 8 12 16 20
· Setiap kasus yang memperpanjang perawatan

PROBABILITAS
· cedera luas
· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik,
Dapat terjadi Disarankan diambil tindakan jika tersedia Mungkin
sensorik, psikologis, intelektual),
4 Sering beberapa kali 4 Major 3 5 s.d. 9 SEDANG 3 3 6 9 12 15
dalam setahun
permanen/irreversibel/tidak berhubungan dengan sumber dayanya. Terjadi
penyakit
· Kerugian keuangan besar

· Kematian yang tidak berhubungan dengan Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana
Terjadi dalam
5 Sangat sering
minggu / bulan
5 Cathastropic perjalanan penyakit 2 3 s.d. 4 RENDAH darurat (contingency plan) dan terus lakukan 2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10
· Kerugian keuangan sangat besar monitoring.

Hampir Tidak
1 1 s/ 2 SANGAT RENDAH Tidak perlu tindakan. Monitoring 1 1 2 3 4 5
Terjadi

DAMPAK KLINIS /
CONSEQUENCES / SEVERITY
PROBABILITAS RISIKO
Level

Risk Grading Matrix Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
Hampir Pasti
5
Terjadi
Frekuensi/ Potencial Concequences Pensentase > 90% dalam 1 periode

Moderat
Likelihood Insignificant Minor Major Catastropic dampak Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi
e
4 sering terjadi
1 2 3 4 5 Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode

Sangat Sering
Terjadi Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
kadang
3
terjadi
(Tiap mgg /bln) Moderate Moderate High Extreme Extreme Pensentase > 30-50%

5 Peristiwa diharapkan tidak terjadi

2 jarang terjadi
Sering terjadi Pensentase > 10-30%

(Bebrp x /thn) Moderate Moderate High Extreme Extreme Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
Hampir tidak
1
Pasti Terjadi
4 Pensentase 0-10%

Mungkin terjadi

(1-2 thn/x) Low Moderate High Extreme Extreme

Dampak
3 Penunda
Dampak Tuntuta pada Dampak
Derajat an
Skor Keuanga n Ganti Kesehatan Reputasi pada pihak
(tingkat) Pelayana
n Rugi dan terkait
Jarang terjadi DAMPAK RISIKO n
Keselamatan

(>2-5 thn/x) Low Low Moderate High Extreme level Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Dimuat oleh
media nasional/
2 Luka berganda internasional dan
Sangat > 12% > Rp > 5 hari atau kematian media Berdampak pada
5 Tinggi anggaran 50.000.000 kerja atau cacat sosial/media lebih dari 5 pihak
Sangat jarang permanen online diingat
sekali (>5 thn/x) lama oleh
masyarakat
Low Low Moderate High Extreme

Dimuat di media
> Rp
Clinical Luka serius pada nasional dan
> 8 - 12% 25.000.000 - > 3 - 5 hari Berdampak pada
Manager / Detailed Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan 4 Tinggi anggaran Rp kerja
orang atau media online dan
4-5 pihak
Lead review & beberapa orang diingat sementara
50.000.000
Clinician urgent oleh masyarakat
should treatment Immediate review & action
Can be manage by
Can be manage by procedure
procedure
assess the should be required at Board level. Terganggunya minggu
consequence undertake
(Analisa Director must be informed
s againts
(Manajer n detail
by senior
& 5 Sangat Tinggi
cost of
analisa manageme
urget
(Tindak lanjuti sesuai treating the nt (Analisa segera (RCA) di
(Tindak lanjuti sesuai SPO)
SPO)
dampak yg (RCA)
BOD. Dirut di informasikan
Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.
akanrisk
timbul oleh
terkait cost) Manajeme Dimuat oleh
n senior) > Rp media massa lokal
Luka berarti pada
Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non >5 - 8% 5.000.000 - > 2 - 3 hari & media sosial Berdampak pada
keuangan 3 Sedang anggaran Rp kerja
orang atau
namun cepat 3 - 4 pihak
beberapa orang
25.000.000 dilupakan
masyarakat
Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
11 Insignificant Low
1 Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Jarang terjadi (2-5 thn/x)

12 Insignificant Low
2 Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 Minggu

4 Tinggi > Rp
Dimuat oleh
Luka kecil berarti media massa lokal
Mungkin terjadi (1-2 thn/x) > 3 - 5% 1.000.000 – > 1 - 2 hari Berdampak pada
13 Insignificant Low
3 Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. 2 Rendah anggaran Rp kerja
pada orang atau namun cepat
2 - 3 pihak
beberapa orang dilupakan
5.000.000
masyarakat
Sering terjadi (Bebrp x /thn)
14 Insignificant Moderate
4 Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.

Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

15 Insignificant Moderate
5 Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan

Sangat Luka kecil pada

Sangat jarang terjadi (>5 thn/x) ≤ 3% ≤ Rp ≤ 1 hari Diketahui oleh Hanya berdampak
21 Minor Low Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan 1 orang atau
1
Rendah anggaran 1.000.000 kerja
beberapa orang
seisi kantor pada satu pihak
3 Sedang
Jarang terjadi (2-5 thn/x)
22 Minor Low
2 Mengganggu administrasi program.

Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

23 Minor Moderate
3 Kerugian keuangan cukup besar

24 Minor Moderate
Sering terjadi (Bebrp x /thn) Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak
4 signifikan

Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

25 Minor Moderate
5 Cukup menggangu jalannya pelayanan

2 Rendah
Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
31 Moderate Moderate
1 Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program.

Jarang terjadi (2-5 thn/x)

32 Moderate Moderate
2 Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders

Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

33 Moderate High
3 Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara umum

Sering terjadi (Bebrp x /thn)

34 Moderate High
4 Agak mengganggu pelayanan
Sangat
1
Rendah
Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
35 Moderate High
5 Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.

Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

41 Major High
1 Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

Jarang terjadi (2-5 thn/x)

42 Major High
2

Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

43 Major Extreme
3

Sering terjadi (Bebrp x /thn)

44 Major Extreme
4

Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

45 Major Extreme
5

Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)

51 Cathastropic Extreme
1

Jarang terjadi (2-5 thn/x)

52 Cathastropic Extreme
2

Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

53 Cathastropic Extreme
3

Sering terjadi (Bebrp x /thn)

54 Cathastropic Extreme
4

Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

55 Cathastropic Extreme
5
 SELERA RISIKO KLINIS
D 5 5 10 15 20 25 SANGAT TINGGI
A 4 4 8 12 16 20 TINGGI
M
P 3 3 6 9 12 15 SEDANG
A 2 2 4 6 8 10 RENDAH
K
1 1 2 3 4 5 - - - - - - - = SELERA RISIKO
1 2 3 4 5
PROBABILITAS

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25 15 s.d. 25 SANGAT TINGGI
D
A 4 4 8 12 16 20 10 s.d. 14 TINGGI
M
P 3 3 6 9 12 15 5 s.d. 9 SEDANG
A
K 2 2 4 6 8 10 3 s.d. 4 RENDAH
1 1 2 3 4 5 1 s.d. 2 SANGAT RENDAH
1 2 3 4 5 - - - - - - - = SELERA RISIKO

PROBABILITAS
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA (STRATEGIS, KLINIS, NON KLINIS)

NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

2
3

10

11

12

13

14
NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

KETERANGAN:
KODE R1-R15 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS Kasongan, September 2022
KODE R16-R23 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW

Vilayuransi Tabayeda, S.Si

NIP. 19781011 199703 2 001
 RUMAH SAKIT UPT.Rumah Sakit
/ FKTP Umum Daerah Mas
Amsyar Kasongan TANGGAL PENILAIAN:
DIBUAT OLEH :

EVALUASI PEMILIK
ANALISA RISIKO INHERENT ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
RIISIKO RISIKO/
NAMA
AREA / PENGENDALIAN YANG APAKAH TARGET
No KEGIATAN Tujuan KEGIATAN*) OPSI TEKNIK URAIAN
LOKASI KODE SUDAH ADA SAAT INI CONCAT PERINGKAT PERLU PEMBIAYAAN PERINGKAT PENANGGUN WAKTU
(PROSES BISNIS) SEBAB RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PENGENDALIAN PENANGANAN DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO (D & P) RISIKO PENANGANAN RISIKO RISIKO GJAWAB
RISIKO RISIKO
RISIKO ?

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0
 EVALUASI PEMILIK
ANALISA RISIKO INHERENT ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
RIISIKO RISIKO/
NAMA
AREA / PENGENDALIAN YANG APAKAH TARGET
No KEGIATAN Tujuan KEGIATAN*) OPSI TEKNIK URAIAN
LOKASI KODE SUDAH ADA SAAT INI CONCAT PERINGKAT PERLU PEMBIAYAAN PERINGKAT PENANGGUN WAKTU
(PROSES BISNIS) SEBAB RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PENGENDALIAN PENANGANAN DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO (D & P) RISIKO PENANGANAN RISIKO RISIKO GJAWAB
RISIKO RISIKO
RISIKO ?

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

13 0 0
 EVALUASI PEMILIK
ANALISA RISIKO INHERENT ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
RIISIKO RISIKO/
NAMA
AREA / PENGENDALIAN YANG APAKAH TARGET
No KEGIATAN Tujuan KEGIATAN*) OPSI TEKNIK URAIAN
LOKASI KODE SUDAH ADA SAAT INI CONCAT PERINGKAT PERLU PEMBIAYAAN PERINGKAT PENANGGUN WAKTU
(PROSES BISNIS) SEBAB RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PENGENDALIAN PENANGANAN DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO (D & P) RISIKO PENANGANAN RISIKO RISIKO GJAWAB
RISIKO RISIKO
RISIKO ?

14 0 0

15 0 0

16 0 0

17 0 0
18 0 0
19 0 0

20 0 0
 EVALUASI PEMILIK
ANALISA RISIKO INHERENT ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
RIISIKO RISIKO/
NAMA
AREA / PENGENDALIAN YANG APAKAH TARGET
No KEGIATAN Tujuan KEGIATAN*) OPSI TEKNIK URAIAN
LOKASI KODE SUDAH ADA SAAT INI CONCAT PERINGKAT PERLU PEMBIAYAAN PERINGKAT PENANGGUN WAKTU
(PROSES BISNIS) SEBAB RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PENGENDALIAN PENANGANAN DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO (D & P) RISIKO PENANGANAN RISIKO RISIKO GJAWAB
RISIKO RISIKO
RISIKO ?

21 0 0

22 0 0

23 0 0

Kasongan, September 2022

KETERANGAN: Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan
KODE R1-R15 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R16-R23 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS
APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW DAN COPY PASTE RUMUS DI ATASNYA

Vilayuransi Tabayeda, S.Si

NIP. 19781011 199703 2 001
 Kasongan, September 2022
Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan
EVALUASI PEMILIK
ANALISA RISIKO INHERENT ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
RIISIKO RISIKO/
NAMA
AREA / PENGENDALIAN YANG APAKAH TARGET
No KEGIATAN Tujuan KEGIATAN*) OPSI TEKNIK URAIAN
LOKASI KODE SUDAH ADA SAAT INI CONCAT PERINGKAT PERLU PEMBIAYAAN PERINGKAT PENANGGUN WAKTU
(PROSES BISNIS) SEBAB RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PENGENDALIAN PENANGANAN DAMPAK PROBABILITAS SKOR
RISIKO (D & P) RISIKO PENANGANAN RISIKO RISIKO GJAWAB
RISIKO ?
RISIKO RISIKO Vilayuransi Tabayeda, S.Si
NIP. 19781011 199703 2 001
 PETA PANAS RISIKO KLINIS

No Risiko Dampak Probabilitas

5 RISK ASSESSMENT HEATMAP R1 0 0
R2 0 0
R3 0 0
CATASTROPHIC
R4 0 0
R5 0 0
4 R6 0 0
Probabilitas

R7 0 0
R8 0 0
R9 0 0
MODERATE
R10 0 0
3
R11 0 0
R12 0 0
R13 0 0
R14 0 0
MAJOR
2 R15 0 0

1 MINOR

0 90
8
7
6
5
4
3
2
1
15
14
13
12
11
0 1 2 3 4 5
Dampak
 PETA PANAS NON KLINIS
KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
R16 0 0
5
R17 0 0
R18 0 0
R19 0 0
MODERATE R20 0 0
CATASTROPHIC R21 0 0
4
R22 0 0
Probabilitas

R23 0 0
R24 0
R25 0 0
3

MINOR MAJOR
1

0 80
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5
Dampak
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
NO RISIKO UTAMA RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(5x6x7)
 KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
NO RISIKO UTAMA RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(5x6x7)
 KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
NO RISIKO UTAMA RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(5x6x7)
 KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
NO RISIKO UTAMA RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(5x6x7)
 KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
NO RISIKO UTAMA RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(5x6x7)

Keterangan Controlability (Pengendalian): Kasongan, September 2022

kolom 2 diisi oleh kategori risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan
kolom 3 diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya program atau kegiatan
kolom 4 diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko
kolom 5 skor dampak [1-5], tergantung tingkatan dampak
kolom 6 skor probabilitas [1-5], tergantung tingkat kemungkinan (P)
kolom 7 skor controllability [1-4], yaitu:
1 : Easy = mudah untuk dikontrol
2 : Moderate easy = agak mudah dikontrol Vilayuransi Tabayeda, S.Si
3 : Moderate difficult = agak sulit dikontrol NIP. 19781011 199703 2 001
4 : Difficult = sulit untuk dikontrol
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN

Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
RISIKO
Penanggung
Risiko (Prioritas)
No KEGIATAN SASARAN Pemilik Risiko Jawab TL
tinggi/sangat tinggi Jenis (Detektif
Opsi Teknik Pengendalian
Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang (D), Preventif
Penanganan Kegiatan Waktu
Risiko ada efektif harus ada (P), Korektif
Risiko
(K))
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
7
 ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN
Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
RISIKO
Penanggung
Risiko (Prioritas)
No KEGIATAN SASARAN Pemilik Risiko Jawab TL
tinggi/sangat tinggi Jenis (Detektif
Opsi Teknik Pengendalian
Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang (D), Preventif
Penanganan Kegiatan Waktu
Risiko ada efektif harus ada (P), Korektif
Risiko
(K))
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
8 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11

12 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

13

14 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15

16 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17

18 0 0 0 0 0 0
 ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN
Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
RISIKO
Penanggung
Risiko (Prioritas)
No KEGIATAN SASARAN Pemilik Risiko Jawab TL
tinggi/sangat tinggi Jenis (Detektif
Opsi Teknik Pengendalian
Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang (D), Preventif
Penanganan Kegiatan Waktu
Risiko ada efektif harus ada (P), Korektif
Risiko
(K))
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
0 0 0 0 0 0

19

20 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

21

22 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

23

Kolom (2) diisi dengan kegiatan (sama dengan kolom B di Register Risiko)
Kolom (3) diisi dengan sasaran kegiatan (sama dengan kolom C di Register Risiko) Kasongan, September 2022
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan
kolom (5) diisi dengan Opsi Teknik Penanganan Risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, transfer risiko (sama dengan kolom Q pada Register Risiko
Kolom (6) diisi dengn Uraian Penanganan Risiko (sama dengan kolom R di Register Risiko)
kolom (7) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi (sama dengan kolom J pada Register Risiko)
kolom (8) diisi dengan jelas, (efektif, kurang efektig atau tidak efektif)
 ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN
Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
RISIKO
Penanggung
Risiko (Prioritas)
No KEGIATAN SASARAN Pemilik Risiko Jawab TL
tinggi/sangat tinggi Jenis (Detektif
Opsi Teknik Pengendalian
Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang (D), Preventif
Penanganan Kegiatan Waktu
Risiko ada efektif harus ada (P), Korektif
Risiko
(K))
Kolom
(1) (2) diisi dengan
(2) kegiatan (sama(3)dengan kolom B di Register
(4) Risiko) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Kolom (3) diisi dengan sasaran kegiatan (sama dengan kolom C di Register Risiko) Kasongan, September 2022
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan
kolom (5) diisi dengan Opsi Teknik Penanganan Risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, transfer risiko (sama dengan kolom Q pada Register Risiko
Kolom (6) diisi dengn Uraian Penanganan Risiko (sama dengan kolom R di Register Risiko)
kolom (7) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi (sama dengan kolom J pada Register Risiko)
kolom (8) diisi dengan jelas, (efektif, kurang efektig atau tidak efektif)
kolom (9) diisi jelas dengan pengendalian yang harus ada
kolom (10) diisi kegiatan untuk rencana pengendalian yang akan dilakukan
kolom (11) diisi jelas waktu untuk rencana pengendalian Vilayuransi Tabayeda, S.Si
kolom (12) diisi jenis rencana pengendalian; Detektif (D): untuk mendeteksi / Preventif (P): untuk mencegah / Korektif (K): untuk perbaikan NIP. 19781011 199703 2 001
Kolom (13) diisi pemilik risiko
kolom (14) diisi penanggung jawab TL pengendalian Risiko
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan Waktu Pemantauan

Penanggung
No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Rencana Yang Belum
(Kegiatan Rencana Realisasi Pemantauan
(Pengendalian yg harus ada) Tertangani
Rencana Pengendalian )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0
 Penanganan Waktu Pemantauan
Penanggung
No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Rencana Yang Belum
(Kegiatan Rencana Realisasi Pemantauan
(Pengendalian yg harus ada) Tertangani
Rencana Pengendalian )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
10 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0
 Penanganan Waktu Pemantauan
Penanggung
No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Rencana Yang Belum
(Kegiatan Rencana Realisasi Pemantauan
(Pengendalian yg harus ada) Tertangani
Rencana Pengendalian )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
20 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0

Kasongan, September 2022

Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan
kolom (2) diisi kegiatan (sama seperti kolom B di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (3) diisi sasaran kegiatan (sama seperti kolom C di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi (sama seperti kolom D di Rencana Penanganan Risiko)
kolom (5) diisi rencana penaganan (sama seperti kolom I di Rencana Penanganan Risiko)
kolom (6) diisi realisasi penanganan (sama seperti kolom J di Rencana Pengendalian Risiko)
kolom (7) diisi penanganan yang belum tertangani
kolom (8) diisi usulan perbaikan Vilayuransi Tabayeda, S.Si
kolom (9,10) diisi rencana dan realisasi waktu penanganan NIP. 19781011 199703 2 001
kolom (11) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani
 Laporan Pemantauan
Koordinator Manajemen Risiko
Periode : tahun 2022

Penanganan Risiko Status Risiko

Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi Penanggung Jawab Trend (naik/turun)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Kasongan, September 2022

kolom (1) diisi prioritas risiko Ketua Sub Manajemen Risiko UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan
Kolom (2) diisi aksi/pengendalian penanganan risiko
Kolom (3) diisi ouput penanganan risiko
kolom (4) diisi target penanganan risiko
kolom (5) diisi realisasi penanganan risiko
kolom (6) diisi waktu implementasi penanganan risiko
kolom (7) diisi penanggung jawab Vilayuransi Tabayeda, S.Si
kolom (8) diisi trend status risiko (naik/turun) NIP. 19781011 199703 2 001
kolom (9) diisi level risiko
Status Risiko
Level Risiko
(9)
September 2022
PT RSUD Mas Amsyar Kasongan

Tabayeda, S.Si
1 199703 2 001