P engen dali an yang telah

Bisnis Proses Peristiwa Risiko Penyebab Risiko Sumber Risiko Risiko Aktual
di laksanakan
Rencana Penanganan Risiko Residual Harapan
Dam pak P emi li k Ri siko Prioritas
No Kategori Risiko
Risiko Rencana Tindak Jadwal Level
Tahap an
No Uraian Kegiatan No Uraian No Uraian
(Kual itatif/Ku antitatif) (UP R)
Internal Eksternal
Level
Level Dampak Risiko (14 x 15) Uraian E/KE/TE Penanganan Target Implementas Penanggung Kemungkina Level Risiko
Keg iatan Kem ung kin an Output Jawab Dampak
(RTP) i n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kehilangan arsip mem onitoring

Ketatausahaan - Kehilangan arsip/berkas dan dokumen sehingga suatu berkas dan arsip P engelola
K urangnya t enaga / A rsip / berkas di B erkas am an Sepanjang
Pelaksanaan 1
Administrasi 1
lainnya 1
personil di TU pekerjaan tertentu tidak Rendah Stamet Eksternal 2.00 3.00 6.00 jadi kan sof tcopy
E yang m asuk dan
diarsip kan Tahun
K earsipan/ 1.00 1.00 1.00
keluar sesuai S taf f TU
memiliki bukti peraturan kearsipan

- Mem isahkan arsi p

- Kurangnya sosialisasi
P erencanaan aktif dan inakti f
perat uran t entang Arsip terkelola
Pelaksanaan 2
Terjadinya penumpukan arsip yang
2 pem usnahan arsip Arsip menumpuk diruangan Rendah Stamet Internal 3.00 2.00 6.00 penataan ulang
KE
- Melakukan
dengan baik
Sepanjang
Stamet 1.00 1.00 1.00
kadaluarsa arsip aktif dan pemusnahan arsip Tahun
'- Kurangnya t enaga/ dan am an
i nakt if sesuai dengan
personil TU
peraturan kearsipan

Laporan bulanan
Dikirim pal ing Laporan
K et erl ambat an laporan harus selesai Sepanjang
Penyelesaian 3 Laporan terlambat terkirim ke pusat dan Bawil III 3
dari masing-m asi ng unit
Laporan bulanan terlambat Sangat Rendah Stamet Internal 2.00 1.00 2.00 lam bat tgl 10 t iap KE
sebelum t anggal 10
t erki rim tepat
Tahun
Stamet 1.00 1.00 1.00
bulannya wakt u
bulan berjalan

M emint a
M engarsi pkan surat S urat
Terlam bat Mengarsipkan S urat (t anggal surat 6.00 pengirim an dalam Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 4 4 Ekspedisi Terlambat Pengarsipan tidak teratur Rendah Tata Usaha Eksternal 3.00 2.00 E baik soft m aupun terarsi pkan Tata Usaha
lewat jauh) bent uk soft copy vi a Tahun
hard copy dengan baik
email /m edia lai nnya

- Mengikut i
- M engajukan
bimt ek/ sosi alisasi
permohonan P enat ausahaa
- Tidak ada tenaga kearsipan
penam bahan t enaga n/pengarsipan
Penat ausahaan/pengarsipan dokum en, surat - arsiparis Dokumen banyak tercecer -Melat ih tenaga Sepanjang
Pelaksanaan 5
menyurat belum opt imal
5
- Kurangnya pem ahaman dan t idak t ertib
Tinggi Stamet Internal 4.00 4.00 16.00 PP NP N untuk
KE arsi pari s dokumen,
tahun
Stamet 1.00 1.00 1.00
- Menyusun rencana surat -menyurat
t entang kearsipan mem bantu
kerja penat aan opt imal
m enangani
kearsipan
kearsipan

M engusulkan
Kom petensi
Persiapan 2
Ketatausahaan - 1
Kurangnya pengem bangan kom petensi
1
K egiat an diklat yang K ompet ensi pegawai yang
Tinggi Stamet Internal 4.00 4.00 16.00 Pendam pingan ol eh
E
diklat/ pengembanga
Pegawai
Sepanjang
Stamet 1.00 1.00 1.00
Kepegawaian pegawai sangat sedikit lam bat meningkat atasan l angsung n kom petensi
m eningkat
tahun
pegawai

M enanyakan ke
K urangnya pem ahaman B MK G P usat M emint a inf ormasi
pegawai dalam S tandarisasi pelayanan tent ang yang lebih akurat P embuat an Sepanjang
Persiapan 2 SKP tidak dibuat oleh pegawai 2 penyusunan S K P dalam m enj adi kurang opt im al Sedang Stamet Internal 5.00 3.00 15.00 mekasinisme KE tent ang pem buatan S K P lancar tahun Stamet 1.00 1.00 1.00
f ormat apli kasi kom puter pembuat an S K P S K P terbaru
terbaru

Berkomuni kasi
Di st ribusi dri BK N Terus mem onit or
secara int ens
t erlambat perkem bangan S K S K diterim a Sepanjang
Pelaksanaan 3 SK Pegawai Terlambat diterima 3
K esalahan pem buatan S K
Terdapat Akrual Sedang SDM Eksternal 3.00 3.00 9.00 dengan KE
t ang di ajukan ke t epat wakt u tahun
SDM 1.00 1.00 1.00
kepegawaian
ol eh B MK G Pusat B M KG P usat
B MK G P usat
K onsultasi dengan Konsult asi dengan T im
M enunggu P ersetujuan P elaksanaan Kegi at an B intang pada Sepanjang
Pelaksanaan 3 Keuangan dan BMN 1 Terdapat Bintang pada DIPA 1
E selon / P erka Terham bat
Sangat Rendah Keuangan Eksternal 1.00 2.00 2.00 B iro P erencanaan KE B iro Perencanaan
DIP A hilang Tahun
Perencanaan 1.00 1.00 1.00
BM KG B MK G Keuangan

M emoni tor
pelaksanaan
M enghit ung T im
P erubahan Jum lah Harus Mel akukan Revisi realisasi T idak ada pag u Sepanjang
Pelaksanaan 2 Terdapat Pagu Minus di DIPA saat Akhir Tahun 2
pegawai DIP A
Tinggi Keuangan Eksternal 4.00 4.00 16.00 kem ungki nan E
anggaran/ P agu minus Tahun
Perencanaan 1.00 1.00 1.00
realisasi bel anja Keuangan
M inus secara
berkala

A danya kenaikan gaj i, Tert undanya pelaksanaan

Mem buat
kenaikan kegiatan laporan M elakukan Revisi Kasm et, Ti m
Persiapan 3
Anggaran Bel anja P egawai m engalam i pagu
3 pangkat /t unjangan Rekonsi liasi dengan KP P N Rendah Kasmet Internal Eksternal 3.00 3.00 9.00 Dipa Bel anja E
perencanaan yang T idak ada pag u Sepanjang
Perencanaan 1.00 1.00 1.00
Mi nus tepat disertai dat a minus Tahun
f ungsional, kenaikan yang m enyebabkan tidak P egawai Keuangan
dukung
t unjangan beras boleh mengajukan GUP

A danya kebutuhan dan

Jadwal realisasi anggaran tidak sesuai Realisasi anggaran tidak E valuasi kebutuhan P engeluaran selalu Realisasi dan
Pelaksanaan kegiat an operasional yang Internal 3.00 3.00 9.00 Sepanjang 1.00 1.00 1.00
4 dengan j adwal RP U (rencana Penggunaan 4 sesuai dengan Rendah Stamet operasional setiap E mengacu pada RPU jadwal RP U Stamet
m endesak untuk Tahun
uang) perenca naa n tri-wulan (M onev) yang ada sesuai
di dahulukan
B elum ada program dan Evaluasi dan
Rencana P enggunaan Uang (RP U) ti dak B anyak pen gel uaran yang Meningkat kan RP U konsi st en
Pelaksanaan 5 konsist en dil akukan 5 rencana kegiat an yang
kuran g t erencana Rendah Stamet Internal 3.00 3.00 9.00 koordi nasi TI M KE m onit ori ng lewat
di lakukan Januari Stamet 1.00 1.00 1.00
j elas grup oleh KUP T

M embuat Rencana
Mem buat rencana dan mem onit oring
B elum m engerti Pengeluaran
P engeluaran t idak sesuai kegiatan dan seluruh kegiat an Januari-
Persiapan 6 Pengeluaran kurang terencana 6 perencanaan pengel uaran
dengan RP U yang dibuat
Sangat Rendah Kasmet Internal 1.00 1.00 1.00 moni toring
E
dalam
dil aksanakan
Desember
Kasmet 1.00 1.00 1.00
anggaran sesuai re ncana
anggaran penat ausahaan
keuangan

M engusul kan se cara

B elum Menget ahui Didaf tarkan unt uk Pej abat
int ensi f ke
Persiapan 4 PBJ 1 Pejabat Pengadaan barang belum bersertifikasi 1 Belum mengikuti diklat PBJ P rosedur pengadaan Rendah Kasmet Internal 3.00 3.00 9.00 m engikuti Diklat E PUS DIK LA T dan
pengadaan Awal tahun Kasmet 1.00 1.00 1.00
barang dan jasa PB J bersert ifikasi
LK PP

M enyusun
spesifi kasi teknis K ualit as
A da kelal aian pet ugas Evaluasi hasil
Pelaksanaan Kual itas barang ti dak sesuai dengan K egiatan operasio nal Internal 2.00 3.00 6.00 dan m emasti kan barang sesuai Sepanjang 1.00 1.00 1.00
2 2 penerim a dan pemeriksa Rendah Stamet E pengadaan Stamet
spesif ikasi t ekni s te rganggu barang/jasa telah spesif ikasi Tahun
barang barang/j asa
sesuai spesif ikasi teknis
t eknis

M enyusun
spesifi kasi teknis Kuant itas
A da kelal aian pet ugas Evaluasi hasil
Pelaksanaan Kuant it as barang t idak sesuai dengan yang S tok B arang t idak sesua i Internal 1.00 2.00 2.00 dan m emasti kan barang sesuai Sepanjang 1.00 1.00 1.00
3 3 penerim a dan pemeriksa Sangat Rendah Stamet E pengadaan Stamet
dipesan dengan kebut uhan barang/jasa telah spesif ikasi Tahun
barang barang/j asa
sesuai spesif ikasi teknis
t eknis

Mel akukan evaluasi

Evaluasi Dokumen
Pelaksanaan 4
Dokum en K epem ilikan B arang P ihak K e T iga
4
Dokum en yang diserahkan P engendalian a set
Sangat Rendah Stamet Eksternal 2.00 2.00 4.00 terhadap
E kel engkapan l engkap
Sepanjang
Stamet 1.00 1.00 1.00
Tidak Lengkap dari pihak 3 ti dak lengkap te rganggu kelengkapan Tahun
dokumen t ersedi a
dokum en

Melakukan rapat
M elakukan usulan Usulan
managerial unt uk
sesuai dengan rencana
Usul an rencana kebutuhan BM N t idak A nggaran dari pusat tidak K egiatan operasio nal meni njau usulan Perencanaan
Persiapan 5 Pengelolaan BMN 1
seluruhnya terpenuhi
1
di set ujui te rganggu
Rendah Stamet Eksternal 2.00 3.00 6.00 DI PA sebelum di
KE kebutuhan dan dat a kebut uham Awal tahun
B MK G Pusat
1.00 1.00 1.00
dukung yang terpenuhi
sampaikan ke
lengkap sem ua
wi layah
M emeriksa/
T idak ada pemberit ahuan menanyakan
M elakukan DIR/ DI L sesuai
Pelaksanaan Daft ar barang m ilik negara diruangan t idak kepada petugas j ika terjadi In formasi daft ar barang Internal 4.00 2.00 8.00 kepada Sepanjang 1.00 1.00 1.00
2 2 Rendah Stamet E i nvent arisasi BM N keadaan Pengelola BMN
sesuai dengan sesungguhnya keluar masuk barang ruangan kurang valid Penanggung jawab Tahun
peri odik sesungguhnya
dal am ruangan ruangan secara
berkala
K elalai an
P engam anan M emperketat B MN aman
P et ugas/ Pegawai/ Sepanjang
Persiapan 3 Terjadinya BMN Hilang dan Rusak 3 P engguna dalam Kerugian Negara Rendah Stamet Internal 3.00 3.00 9.00 secara Adm inistrasi E keam anan di dan dalam
Tahun Stamet 1.00 1.00 1.00
dan F isi k lingkungan kant or kon di si baik
pengam anan B M N

B anyak Alat yang sudah M elakukan

K urangnya S DM yang ti dak terpakai dan belum M elakukan invent ari sasi secara
Invent ari sasi BM N yang t idak dil akukan Inventarisasi Sepanjang
Persiapan 4
secara rut in
4 m embant u dihapuskan sehingga Rendah Stamet Internal 3.00 2.00 6.00 Inventarisasi secara E rut in dan m embuat
t erlaksana rutin Tahun
Stamet 1.00 1.00 1.00
m enginventarisasi B M N digudang terjadi berkala laporan hasil
penump ukan bara ng invent arisasi

Mem inta bantuan P engelolaan

pet ugas dinas unt uk dan
Pengel olaan dan dokument asi B MN bel um P erubahan kondisi BM N P emelih araan BM N yang I nvent arisasi B MN Sepanjang
Pelaporan 5 sempurna 5 yang belum diupdat e ti dak opti mal Sangat Tinggi Stamet Internal 4.00 5.00 20.00 segera lapor ji ka KE secara berkala
dokument asi
tahun Stamet 1.00 1.00 1.00
ada perubahan B MNt erlaksana
kondisi BM N baik

Terus mem onit or

M engkoordinasikan
perkembangan Pelaporan DJPB ,
Pelaksanaan K egagalan si st em aplikasi 5.00 4.00 20.00 dnegan DJPB dan Sepanjang 1.00 1.00 1.00
6 Database BMN rusak 6 Pelaporan terlambat Sangat Tinggi Stamet Eksternal KE penyelesaian B M N ti dak Pengem bang
S A KT I pengembang tahun
m asalah atas terham bat aplikasi
aplikasi
kekgagalan sist em

M elakukan
inventarisasi secara
B arang l ama susah di cari M elakukan
berkala
karna sering berpi ndah B arang Rusak Menum puk P engelola 9.00 pengusulan B MN t erkel ola Sepanjang P engelola 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 7 Penghapusan BMN yang terlambat 7 Rendah Internal 3.00 3.00 M elakukan E
t anpa konf irmasi ke di Gudang S IM AK B M N pemusnahan B M N dengan baik tahun SI MA K B MN
pengusulan
penanggung jawab BM N secara berkala
penghapusan BM N
dengan segera

M elakukan Menyusun laporan Laporan

invent arisasi keuangan sesuai keuangan
Output Inf ormasi dan penyajian Laporan K euangan kurangnya inf ormasi In formasi keuangan yang Internal 2.00 2.00 4.00 Sepanjang 1.00 1.00 1.00
8 8 Sangat Rendah Stamet kelengkapan E dengan SO P dan di saj ikan Stamet
kurang lengkap dal am real isasi anggaran disajikan kurang l engkap tahun
pelaporan peraturan yang lengkap dan
keuangan berlaku mem adai

P embuat an
Pem buatan Mengikuti
K urang P egawai / laporan
P elaksanaan Kegi at an 12.00 dokumen sesuai Workshop, Diklat , 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 9 Kesalahan Pembuatan dokumen keuangan 9 kurangnya S DM yang Sedang Keuangan Internal 3.00 4.00 TE keuangan Setiap Bulan Keuangan
Terham bat dengan peraturan S osialisasi
m engerti keuangan t erlaksana
yang berlaku Keuangan
dengan baik

M engkoordinasikan Laporan
Laporan T erl ambat dan Evaluasi, M onitoring
Output (Goal) Penyusunan Laporan K euangan t idak t epat 1.00 1.00 1.00 dengan keuangan Januari- 1.00 1.00 1.00
10 10 Kendala aplikasi m end ap at t eguran dan Sangat Rendah Kasmet Eksternal KE dan perbaikan agar Kasmet
wakt u pengembang t erlaksana Desember
S anksi laporan t epat wakt u
apl ikasi/ K PP N t epat wakt u
Kurang koordinasi antara Tim pelaksana Evaluasi dan K oordinasi
kegiatan, pengelol a anggaran dan pembuat K urangnya S DM di T ata Internal 3.00 3.00 9.00 S eri ng m elakukan m onit ori ng lewat t erlaksana Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 11 11 Pelaporan terlambat Rendah Stamet/Stamar KE Stamet/Stamar
Usaha koordinasi internal tahun
laporan grup oleh KUP T dengan baik

Rekam an berupa graf ik

Perlu tindak lanjut
(K ertas P ias), Tint a t idak
Data pada kertas pias ti dak ol eh t im observasi
Tidak dapat mem baca data hujan j elas, Cara pengisian t int a
Persiapan 6
Operasional - P engelolaan
1 berdasarkan al at penakar hujan Hell man 1 pada pena kurang t epat,
te rsaji dengan j elas
Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Inst ruksi kerja
KE
perbai kan mengenai
Stamet / Stamar
Dat a (Sam ar) dan da ta tidak Pem asangan P ias samarnya dat a
secara tepat Cara pemasangan
akura t. graf ik pada kert as
P iasnya t idak pas - Jam
pi as.
nya tergeser.

P C (A plikasi Um um
seperti M .E xcell ),
Persiapan 2
Tidak dapat mengolah data untuk di jadikan
2 wi ndrose (A plikasi arah
Hasil pe ngo lah dat a berupa
Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar
data stat ist ik stat istik tidak t ersaj i
dan kecepat an angi n)
Rusak
Hasil pe ngo lahan dat a dari
Tidak dapat mengam bil dat abase hasil
dat ab ase tidak tersaji
Persiapan 3 pengamat an observasi untuk di sim pan di 3 Jaringan bermasalah Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 1.00 3.00 3.00 Stamet / Stamar
server karen a jaringan dan dat a
base t idak lengkap
Evaluasi dan
Laporan bulanan operasi onal UP T terlam bat K urangnya koordinasi Laporan t erlambat , ke na Monit oring dari Sepanjang
4 dan t idak akurat 4 dal am Tim P enyusun te guran dan sanksi Rendah Stamet / Stamar Internal 3.00 3.00 9.00 atasan l angsung E m onit ori ng lewat
tahun Stamet / Stamar
grup oleh KUP T
prose s eval uasi ti dak tepat Internal 12.00
5 Proses Evaluasi data sering terlambat 5 SDM kurang cekatan Sedang Stamet / Stamar 3.00 4.00 Stamet / Stamar
waktu
M enunggu hasil verifikasi
6 Penyampaian buletin bulanan terlambat 6 T AF OR dan proses Laporan Buletin telat dikirim Rendah Stamet / Stamar Internal 3.00 3.00 9.00 Stamet / Stamar
E dit ing

7 Kualitas data tidak memadai 7 Kesalahan entry Data tidak akurat Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar

P elayan an data dan

Kurang Opti malnya pelayanan data dan K ant or berada pada 2 Internal 6.00
8 8 In formasi mem akan waktu Rendah Stamet / Stamar 2.00 3.00 Stamet / Stamar
inf orm asi kepada publ ik l okasi terpisah
lam a
P ersonil t idak kom peten di Out put dari proses ti dak
Pelaksanaan 4 Pelayanan kurang memuaskan 4
bi dang pekerjaaan opt imal
Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 1.00 3.00 3.00 Stamet / Stamar

Persiapan 7 Operasional - Analisis Cuaca 1 Tidak dapat mencetak data untuk plotting 1
T inta, kertas, peralat an, P engolahan/anali si s ti da k
Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar
j ari ngan bermasalah opt imal
P engolahan/anali si s ti da k
Persiapan 2 Peralatan mengalami gangguan (rusak) 2 Kurangnya Perawatan
opt imal
Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar

K et erbat asan Jumlah P engolahan/anali si s ti da k

Persiapan 3 Personil kelompok analisa dan ramalan Kurang 3
personil (SDM ) opt imal
Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar

M enghubungi
T erganggunya proses di M eng gu nakan data
Pet a prakiraan angi n dari Ina-Wave belum P rakiraan hari an wilayah Adm in Ina-Wave di
Persiapan 4 update 4 server dan / at au j ari ngan
pelayanan kurang updat e Sangat Rendah Stamar Eksternal 2.00 2.00 4.00 PusM et Marit im KE baserun pada si klus Saat Terjadi Stamar
i nternet di BM KG pusat sebelum nya
untuk K onform asi
M enghubungi
T erganggunya proses di M eng gu nakan data
Persiapan 5
Pet a prakiraan G elombang dari I na-Wave
5 server dan / at au j ari ngan
P rakiraan hari an wilayah
Sangat Rendah Stamar Eksternal 2.00 2.00 4.00 Adm in Ina-Wave di
KE baserun pada si klus Saat Terjadi Stamar
belum updat e pelayanan kurang updat e PusM et Marit im
i nternet di BM KG pusat sebelum nya
untuk K onform asi
M enghubungi
T erganggunya proses di M eng gu nakan data
P rakiraan hari an wilayah Adm in Ina-Wave di
Persiapan 6 Web Ina-Wave tidak bisa diakses 6 server dan / at au j ari ngan
pelayanan kurang updat e
Rendah Stamar Eksternal 2.00 3.00 6.00 PusM et Marit im
KE baserun pada si klus Saat Terjadi Stamar
i nternet di BM KG pusat sebelum nya
untuk K onform asi
M enghubungi Adm in
T erganggunya proses di P rakiraan hari an wilayah M enunggu CMS
CM S di PusMet
Pelaksanaan 7 Web CMS maritim tidak bisa diakses 7 server dan / at au j ari ngan pelayanan t idak bi sa tam pil Sangat Rendah Stamar Eksternal 2.00 2.00 4.00 M ariti m hidup KE Marit im unt uk Saat Terjadi Stamar
i nternet di BM KG pusat di web m ari tim B MK G kembal i
K onf orm asi

M elakukan
T erganggunya proses di User ti dak bisa m engakses M enunggu web
output 8 Web maritim BMKG tidak bisa diakses 8 server dan / at au j ari ngan praki raa n harian wi layah Sangat Rendah Stamar Internal 2.00 2.00 4.00 M ariti m hidup KE
disem inasi dengan
Saat Terjadi Stamar
m edia l ain yang
i nternet di BM KG pusat pelayanan via inte rnet kembal i
t ersedi a
Jaringan kom unikasi
Delivery 9 Tidak dapat mengakses dan mengirim data 9 m engalam i
P elayan an I nf ormasi Cuaca
Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 1.00 3.00 3.00 Stamet / Stamar
kuran g opti mal
gangguan/ rusak
CM SS Jaringan
output 10 Data tidak lengkap/ tidak ada 10
P ertukaran dat a P engolahan/anali si s ti da k
Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 1.00 3.00 3.00 Stamet / Stamar
m engalam i opt imal
gangguan/ rusak
P eralat an sumber data
output 11 Hasil Prakiraan kurang optimal 11 m engalam i gangguan/
P elayan an I nf ormasi Cuaca
Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar
kuran g opti mal
rusak
P rakirawan masih
Pem buatan P rakicu skala kecamat an bel um P elayan an Met eo Publik
12
maksimal
12 t erhambat dengan
K urang Maksim al
Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 2.00 4.00 Stamet / Stamar
sistem yang belum siap

Mem inta pihak

provi der untuk
Jaringan telepon rusak, M enggunakan
perawat an secara
dan keterlam batan f asi lit as kom unikasi
Delivery 13 Komunikasi terputus 13
pem bayaran dari B M KG
Informasi tidak diterima Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 yang lain
E berka la dan Stamet / Stamar
m elakukan
P usat (HP, Whatsapp)
pem bayaran tepat
waktu

Terlam bat terkirimnya inform asi met eorologi Jaringan kom unikasi P elayan an I nf ormasi Cuaca
output 14
penerbangan
14
t erganggu kuran g opti mal
Sangat Rendah Stamet Internal 1.00 3.00 3.00 Stamet

Radar hanya mam pu

Kual itas peri ngatan dini dan praki raan kurang m enghasilkan 30% data, K ualit as Pel ayanan Kurang Eksternal 4.00
15 15 Sangat Rendah Stamet / Stamar 2.00 2.00 Stamet / Stamar
tepat karena kendala 70 % M aksim al
m erupakan obstacle
P engirman Inf orm asi
16 Website Erorr 16 Diserang hacker praki cu dan dat a Sangat Rendah Stamet / Stamar Eksternal 2.00 2.00 4.00 Stamet / Stamar
penerbangan t idak opt imal
T idak t ersedia suku
Operasi onal - Ki nerj a alat dan kegiatan pengamat an unt uk
Persiapan 8
Observasi/T ekni si
1
synopt ik t idak m aksim al
1 cadang / back up di Data synoptik kurang akurat Sangat Rendah Stamet / Stamar Eksternal 1.00 3.00 3.00 Stamet / Stamar
st asi un dari Bawil II

S aat ini sudah ada

buku m anual
t atacara t etap
pelaksanaan M enurunkan target
pengamat an, ket inggian dat a pi bal
T echni cal reason ( awan
penyandian, dan dalam sasaran mut u
Persiapan rendah , balon pecah , Target ketin ggi an dat a pibal Internal 3.00 2.00 6.00
2 Ketinggian data pibal tidak sesuai target 2 Rendah Stamet / Stamar pelaporan hasi l E I SO karen a mem ang Stamet / Stamar
udara kabur / haze seri ng di IS O t idak t ercapai
pengamat an kendala kondisi
t erjadi )
met eorologi udara cuaca yang banyak
atas, sesuai S K udara kabur ( haze )
nomor
S K. 44/M E .104/ KB /B
M G-2006

P egawai Mut asi dan P engamat an,

Personil kelompok pengam atan dan anal isa
3 kurang 3 P urna bakt i/Rot asi P engolahan/anali si s ti da k Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 2.00 4.00 Stamet / Stamar
dat ashare opt imal

Persiapan Data kuant it as dan kualit as B MK GS oft t idak E nt ri dat a harian synopti k Database synopti k di Internal 2.00 3.00 6.00
4 4 Rendah Stamet / Stamar Stamet / Stamar
maksimal t idak l engkap B MK GS oft t idak lengkap

5 Kesalahan Penyandian 5 Petugas Kurang Teliti Data tidak akurat Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 2.00 4.00 Stamet / Stamar

Data Met ar unt uk periode waktu ( Tem po ) K urangnya koordinasi

Persiapan 6
seri ng t erl ambat
6
ant ar operasional on dut y
Data Metar tidak lengkap Sangat Rendah Stamet / Stamar Internal 1.00 3.00 3.00 Stamet / Stamar

T erhambat nya / st ok Ti dak ada pengam atan Eksternal 2.00

7 Gas Habis 7 Sangat Rendah Stamet / Stamar 2.00 1.00 Stamet / Stamar
dipihak penyedia ud ara atas

P asokan dari B alai IV Data Pe nga mat an ti dak Eksternal 2.00

8 Kehabisan stok Pias 8 Sangat Rendah Stamet / Stamar 2.00 1.00 Stamet / Stamar
terlam bat atau salah kirim te rcat at

Ti dak ada pengam atan Internal 2.00

9 Kehabisan stok Carbon Brush 9 Carbon Brush Mudah Patah Sangat Rendah Stamet / Stamar 2.00 1.00 Stamet / Stamar
kualit as Udara
Ti dak bisa m engakses dat a
G angguan jaringan di dukung prakiraan dan
10 Gangguan jaringan publik/ internet 10
provider pelayanan
Sangat Rendah Stamet / Stamar Eksternal 1.00 1.00 1.00 Stamet / Stamar
t erhambat
S erver t idak berf ungsi
Ruangan Server m enjadi
11 Gangguan AC Pada ruang Server 11
panas
m aksim al, berpotensi Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar
kerusakan siste m

P enggunaan A lat
P elindung Diri
Kel alaian personil dalam m emenuhi prosedur P engawasan sebelum me lakukan
9 Peralatan 1
keselam atan kerj a
1 SDM - Human Error Kecelakaan personil Rendah Stamet / Stamar Internal 2.00 5.00 10.00 terhadap personil
KE
pem eliharaan dan
6 Bulan Stamet / Stamar
perbaikan alat sert a
j ari ngan

Peralat an K onvensi onal (cup count er,

2 therm omet er apung) berm asalah yang 2 Tidak ada suku cadang Tidak ada pengamatan Rendah Stamet / Stamar Internal 3.00 2.00 6.00 Stamet / Stamar
cukup banyak
S istem - Prosedur yang
Mengajukan surat
kom pleks dan m emakan P erbai kan menj ad i t ertunda
Suku cadang peralatan teknologi canggih K omplai n kepda permi ntaan suku
3
ti dak ada back up
3 wakt u lam a dalam dikarenakan menunggu Rendah Stamet / Stamar Internal 4.00 2.00 8.00 pi hak penyedi a
KE
cadang peralat an
6 Bulan Stamet / Stamar
m endapatkan suku te rsedianya suku cadang
t eknologi canggih
cadang dari penyedia

P em eliharaan peralat an
Pekerjaan perawat an peralat an t eknologi t idak sesuai dengan K inerja peralat an t idak
Persiapan 4
canggih t idak m aksim al
4
kondisi dan jadwal m aksim al
Rendah Stamet / Stamar Eksternal 2.00 3.00 6.00 Stamet / Stamar
m elebihi bat as wakt u
M eni ngkat kan risiko P enggunaan genset
A lat - Sum ber list ri k dari
kerusakan peralat an
5 Listrik yang tidak stabil di kantor utama 5 P LN yang
elektronik ; Terganggunya
Rendah Stamet / Stamar Eksternal 4.00 2.00 8.00 P enggunaan genset
dan UP S
E
dan UP S;
P em eliharaan
6 Bulan Stamet / Stamar
t idak st abil
kegiatan perkant oran genset secara rut in
Display sistem A WOS dan Radar di AP P dan S istem - Terjadi gangguan P elayan an penerbangan Eksternal 8.00 Perbaikan si st em P em eliharaan rut in
6 6 Rendah Stamet 4.00 2.00 E 6 Bulan Stamet
Tower error j ari ngan te rganggu jaringan sistem jaringan
P eral atan utam a
S arana - Gangguan al iran pengam atan da n P engadaan genset
Eksternal 12.00 P enggunaan UP S
7 Listrik padam di Gedung Observasi 7 l istrik dari pengirim an dat a padam , Sedang Stamet / Stamar 3.00 4.00 E dan UP S yan g 6 Bulan Stamet / Stamar
yang m emadai
AP 1 sehingga pel ayanan mem adai
penerbangan t erganggu

Persiapan 8
Sub syst em Awos dan Rason ti dak berfungsi
8
A lgorit ma sof tware belum Data Met Report dn Rason
Sangat Rendah Stamet / Stamar Eksternal 1.00 3.00 3.00 Stamet / Stamar
dengan m aksim al sem purna ti dak lengkap

P ut usnya kabel FO oleh

P elayan an data M et Report
Persiapan 9 Kinerja Awos terkendala 9 pi hak pelaksana pekerj aan
te rganggu
Rendah Stamet Eksternal 2.00 3.00 6.00 Stamet
pengem bangan bandara

S ensor/ Spare P art K egiatan Pengam atan Eksternal 4.00

10 Awos Bermasalah 10 Sangat Rendah Stamet 2.00 2.00 Stamet
A WOS rusak t idak O ptim al
K oordi nasi dengan Usulan ke BM K G
rekanan agar kegiatan
I nterf erensi dari segala Tam pilan display radar pem eliharaan pemeli haraan
Persiapan 11 Kinerja Radar terkendala 11
arah ti dak maksimal
Rendah Stamet Eksternal 2.00 3.00 6.00 peralat an dan
KE
peralat an t ersebut
Stamet
moni toring t erj adwal dan
peralat an kontinue

Ti dak mendapat kan data

K om ponen S pare P art Internal 9.00
12 Gangguan Radar 12 Radar dan info warning Rendah Stamet 3.00 3.00 Stamet
Rusak
ti dak akurat
K ualit as jaringan ti dak Data ti dak terkirim serta Eksternal 4.00
13 Jaringan komunikasi tidak lancar (aerologi) 13 Sangat Rendah Stamet / Stamar 2.00 2.00 Stamet / Stamar
m emadai ti dak tepat wakt u

10 Pelaporan (wistle 1.00 1.00 1.00

Pen gendal ian P ersekongkolan pengelola Mengoptimalkan blowing) terhadap Tidak terjadi
Pen cegahan anggaran/ kegi atan dengan penggunaan E- penyalahgunaan markup Ketika proses
Korup si Pengadaan Barang dan Jasa 1 Mark Up Harga 1 penyedia Kerugian keuangan negara Sangat Tinggi KPA Internal Eksternal 2.00 5.00 10.00 Purchasing KE kewenangan harga pengadaan Stamet

Pelaporan (wistle 1.00 1.00 1.00

Pen gendal ian Mengoptimalkan blowing) terhadap
Pen cegahan A danya celah penawaran penggunaan E- penyalahgunaan Tidak terjadi Ketika proses
Korup si 2 Gratifikasi 2 dari penyedia Kerugian keuangan negara Sangat Tinggi KPA Internal 2.00 5.00 10.00 Purchasing KE kewenangan gratifikasi pengadaan Stamet

A danya perm intaan dari

Pelaporan (wistle 1.00 1.00 1.00
Pen gendal ian pengel ola Mengoptimalkan blowing) terhadap
Pen cegahan anggaran/ kegi atan kepada penggunaan E- penyalahgunaan Tidak terjadi Ketika proses
Korup si 3 Gratifikasi 3 penyedia Kerugian keuangan negara Sangat Tinggi KPA Eksternal 2.00 5.00 10.00 Purchasing KE kewenangan gratifikasi pengadaan Stamet

Monitoring
P em bayaran pelayanan
jumlah pelayanan 1.00 1.00 1.00
Pen gendal ian j asa MK G bukan mel alui Pembayaran jasa MKG Semua PNBP
Pen cegahan PNB P pelayanan j asa MK G tidak diset orkan apl ikasi MP N G 3 melalui aplikasi dibandingkan disetorkan ke Sepanjang
Korup si 11 Pelayanan Jasa MKG 1 ke negara 1 (Rekening kas negara) Kerugian keuangan negara Sangat Tinggi KPA Internal 1.00 5.00 5.00 MPN/Simponi E dengan aplikasi negara Tahun Stamet

Monitoring
jumlah pelayanan 1.00 1.00 1.00
Pen gendal ian PNBP segera jasa MKG Semua PNBP
Pen cegahan PNB P pelayanan j asa MK G digunakan unt uk Rendahnya integrit as ti m disetor ke kas dibandingkan disetorkan ke Sepanjang
Korup si 2 kepentingan pribadi 2 pel ayanan
jasa M KG Kerugian keuangan negara Sangat Tinggi KPA Internal 3.00 4.00 12.00 negara E dengan aplikasi negara Tahun Stamet

Longbawan, 26 Januari 2023

 Pengendalian yang telah Rencana Penanganan Risiko Residual Harapan
Bisnis Proses Peristiwa Risiko Penyebab Risiko Sumber Risiko Risiko Aktual
dilaksanakan
Dampak Kategori Pemilik Risiko Prioritas
No
(Kualitatif/Kuantitatif) Risiko (UPR) Risiko Rencana Tindak Jadwal Level
Tahapan Level Penanggung
Kegiatan
No Uraian Kegiatan No Uraian No Uraian Internal Eksternal
Kemungkinan
Level Dampak Risiko (14 x 15) Uraian E/KE/TE Penanganan Target Output Implementas Jawab Kemungkina Level Dampak Risiko
(RTP) i n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kehilangan arsip memonitoring

Ketatausahaan - Kehilangan arsip/berkas dan dokumen sehingga suatu berkas dan arsip Pengelola
Pelaksanaan Kurangnya tenaga / Eksternal 2.00 3.00 6.00 Arsip / berkas di yang masuk dan Berkas aman Sepanjang Kearsipan/ 1.00 1.00 1.00
1 1 1 Rendah Stamet E
Administrasi lainnya personil di TU pekerjaan tertentu tidak jadikan softcopy
keluar sesuai
diarsipkan Tahun
Staff TU
memiliki bukti peraturan kearsipan
- Memisahkan arsip
- Kurangnya sosialisasi
Perencanaan aktif dan inaktif
peraturan tentang Arsip terkelola
Pelaksanaan Terjadinya penumpukan arsip yang 3.00 2.00 6.00 penataan ulang - Melakukan Sepanjang 1.00 1.00 1.00
2 2 pemusnahan arsip Arsip menumpuk diruangan Rendah Stamet Internal KE dengan baik Stamet
kadaluarsa arsip aktif dan pemusnahan arsip Tahun
'- Kurangnya tenaga/ dan aman
inaktif sesuai dengan
personil TU
peraturan kearsipan
Laporan bulanan
Dikirim paling Laporan
Penyelesaian Laporan terlambat terkirim ke pusat dan Bawil Keterlambatan laporan Sangat Internal 2.00 1.00 2.00 lambat tgl 10 tiap harus selesai terkirim tepat Sepanjang 1.00 1.00 1.00
3 3 Laporan bulanan terlambat Stamet KE Stamet
III dari masing-masing unit Rendah bulannya sebelum tanggal 10 waktu Tahun
bulan berjalan

Meminta
Mengarsipkan surat Surat
Terlambat Mengarsipkan Surat (tanggal surat 6.00 pengiriman dalam Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 4 4 Ekspedisi Terlambat Pengarsipan tidak teratur Rendah Tata Usaha Eksternal 3.00 2.00 E baik soft maupun terarsipkan Tata Usaha
lewat jauh) bentuk softcopy via Tahun
hard copy dengan baik
email/media lainnya

- Mengikuti
- Mengajukan
bimtek/sosialisasi
permohonan Penatausahaa
- Tidak ada tenaga kearsipan
penambahan tenaga n/pengarsipan
Penatausahaan/pengarsipan dokumen, surat- arsiparis Dokumen banyak tercecer Internal 4.00 4.00 16.00 -Melatih tenaga Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 5 5 Tinggi Stamet KE arsiparis dokumen, Stamet
menyurat belum optimal - Kurangnya pemahaman dan tidak tertib PPNPN untuk tahun
- Menyusun rencana surat-menyurat
tentang kearsipan membantu
kerja penataan optimal
menangani
kearsipan
kearsipan
Mengusulkan
Ketatausahaan - Kompetensi
Persiapan Kurangnya pengembangan kompetensi Kegiatan diklat yang Kompetensi pegawai yang Internal 4.00 4.00 16.00 Pendampingan oleh diklat/pengembanga Sepanjang 1.00 1.00 1.00
2 1 1 Tinggi Stamet E Pegawai Stamet
Kepegawaian pegawai sangat sedikit lambat meningkat atasan langsung n kompetensi
meningkat
tahun
pegawai
Menanyakan ke
Kurangnya pemahaman BMKG Pusat Meminta informasi
Persiapan pegawai dalam Standarisasi pelayanan Internal 5.00 3.00 15.00 tentang yang lebih akurat Pembuatan Sepanjang 1.00 1.00 1.00
2 SKP tidak dibuat oleh pegawai 2 Sedang Stamet KE Stamet
penyusunan SKP dalam menjadi kurang optimal mekasinisme tentang pembuatan SKP lancar tahun
format aplikasi komputer pembuatan SKP SKP terbaru
terbaru
Berkomunikasi
Distribusi dri BKN Terus memonitor
secara intens
terlambat 9.00 perkembangan SK SK diterima Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 3 SK Pegawai Terlambat diterima 3 Terdapat Akrual Sedang SDM Eksternal 3.00 3.00 dengan KE SDM
Kesalahan pembuatan SK tang diajukan ke tepat waktu tahun
kepegawaian
oleh BMKG Pusat BMKG Pusat
BMKG Pusat
Konsultasi dengan Konsultasi dengan Tim
Menunggu Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Sangat 2.00 Biro Perencanaan Bintang pada Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 3 Keuangan dan BMN 1 Terdapat Bintang pada DIPA 1 Keuangan Eksternal 1.00 2.00 KE Biro Perencanaan Perencanaan
Eselon / Perka Terhambat Rendah DIPA hilang Tahun
BMKG BMKG Keuangan
Memonitor
pelaksanaan
Menghitung Tim
Terdapat Pagu Minus di DIPA saat Akhir Perubahan Jumlah Harus Melakukan Revisi 16.00 realisasi Tidak ada pagu Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 2 2 Tinggi Keuangan Eksternal 4.00 4.00 kemungkinan E Perencanaan
Tahun pegawai DIPA anggaran/Pagu minus Tahun
realisasi belanja Keuangan
Minus secara
berkala
Adanya kenaikan gaji, Tertundanya pelaksanaan
Membuat
kenaikan kegiatan laporan Melakukan Revisi Kasmet, Tim
Persiapan Anggaran Belanja Pegawai mengalami pagu Internal 3.00 3.00 9.00 perencanaan yang Tidak ada pagu Sepanjang 1.00 1.00 1.00
3 3 pangkat/tunjangan Rekonsiliasi dengan KPPN Rendah Kasmet Eksternal Dipa Belanja E Perencanaan
Minus tepat disertai data minus Tahun
fungsional, kenaikan yang menyebabkan tidak Pegawai Keuangan
dukung
tunjangan beras boleh mengajukan GUP
Adanya kebutuhan dan
Jadwal realisasi anggaran tidak sesuai Realisasi anggaran tidak Evaluasi kebutuhan Pengeluaran selalu Realisasi dan
kegiatan operasional yang Sepanjang
Pelaksanaan 4 dengan jadwal RPU (rencana Penggunaan 4 mendesak untuk
sesuai dengan Rendah Stamet Internal 3.00 3.00 9.00 operasional setiap E mengacu pada RPU jadwal RPU
Tahun Stamet 1.00 1.00 1.00
uang) perencanaan tri-wulan (Monev) yang ada sesuai
didahulukan
Belum ada program dan Evaluasi dan
Pelaksanaan Rencana Penggunaan Uang (RPU) tidak Banyak pengeluaran yang Internal 3.00 3.00 9.00 Meningkatkan RPU konsisten 1.00 1.00 1.00
5 5 rencana kegiatan yang Rendah Stamet KE monitoring lewat Januari Stamet
konsisten dilakukan kurang terencana koordinasi TIM dilakukan
jelas grup oleh KUPT
Membuat Rencana
Membuat rencana dan memonitoring
Belum mengerti Pengeluaran
Persiapan Pengeluaran tidak sesuai Sangat Internal 1.00 1.00 1.00 kegiatan dan seluruh kegiatan Januari- 1.00 1.00 1.00
6 Pengeluaran kurang terencana 6 perencanaan pengeluaran Kasmet E dilaksanakan Kasmet
dengan RPU yang dibuat Rendah monitoring dalam Desember
anggaran sesuai rencana
anggaran penatausahaan
keuangan
Mengusulkan secara
Belum Mengetahui Didaftarkan untuk Pejabat
Persiapan Pejabat Pengadaan barang belum Belum mengikuti diklat Internal 3.00 3.00 9.00 intensif ke 1.00 1.00 1.00
4 PBJ 1 1 Prosedur pengadaan Rendah Kasmet mengikuti Diklat E pengadaan Awal tahun Kasmet
bersertifikasi PBJ PUSDIKLAT dan
barang dan jasa PBJ bersertifikasi
LKPP
Menyusun
spesifikasi teknis Kualitas
Ada kelalaian petugas Evaluasi hasil
Pelaksanaan Kualitas barang tidak sesuai dengan Kegiatan operasional Internal 2.00 3.00 6.00 dan memastikan barang sesuai Sepanjang 1.00 1.00 1.00
2 2 penerima dan pemeriksa Rendah Stamet E pengadaan Stamet
spesifikasi teknis terganggu barang/jasa telah spesifikasi Tahun
barang barang/jasa
sesuai spesifikasi teknis
teknis
Menyusun
spesifikasi teknis Kuantitas
Ada kelalaian petugas Evaluasi hasil
Kuantitas barang tidak sesuai dengan yang Stok Barang tidak sesuai Sangat dan memastikan barang sesuai Sepanjang
Pelaksanaan 3 dipesan 3 penerima dan pemeriksa
dengan kebutuhan Rendah Stamet Internal 1.00 2.00 2.00 barang/jasa telah E pengadaan
spesifikasi Tahun Stamet 1.00 1.00 1.00
barang barang/jasa
sesuai spesifikasi teknis
teknis
Melakukan evaluasi
Evaluasi Dokumen
Pelaksanaan Dokumen Kepemilikan Barang Pihak Ke Tiga Dokumen yang diserahkan Pengendalian aset Sangat Eksternal 2.00 2.00 4.00 terhadap Sepanjang 1.00 1.00 1.00
4 4 Stamet E kelengkapan lengkap Stamet
Tidak Lengkap dari pihak 3 tidak lengkap terganggu Rendah kelengkapan Tahun
dokumen tersedia
dokumen
Melakukan rapat
Melakukan usulan Usulan
managerial untuk
sesuai dengan rencana
Persiapan Usulan rencana kebutuhan BMN tidak Anggaran dari pusat tidak Kegiatan operasional Eksternal 2.00 3.00 6.00 meninjau usulan Perencanaan 1.00 1.00 1.00
5 Pengelolaan BMN 1 1 Rendah Stamet KE kebutuhan dan data kebutuham Awal tahun
seluruhnya terpenuhi disetujui terganggu DIPA sebelum di BMKG Pusat
dukung yang terpenuhi
sampaikan ke
lengkap semua
wilayah
Memeriksa/
Tidak ada pemberitahuan menanyakan
Melakukan DIR/DIL sesuai
Pelaksanaan Daftar barang milik negara diruangan tidak kepada petugas jika terjadi Informasi daftar barang Internal 4.00 2.00 8.00 kepada Sepanjang Pengelola 1.00 1.00 1.00
2 2 Rendah Stamet E inventarisasi BMN keadaan
sesuai dengan sesungguhnya keluar masuk barang ruangan kurang valid Penanggung jawab Tahun BMN
periodik sesungguhnya
dalam ruangan ruangan secara
berkala
Kelalaian
Pengamanan Memperketat BMN aman
Persiapan Petugas/Pegawai/ Internal 3.00 3.00 9.00 secara Administrasi Sepanjang 1.00 1.00 1.00
3 Terjadinya BMN Hilang dan Rusak 3 Kerugian Negara Rendah Stamet E keamanan di dan dalam Stamet
Pengguna dalam Tahun
dan Fisik lingkungan kantor kondisi baik
pengamanan BMN
Banyak Alat yang sudah Melakukan
Kurangnya SDM yang tidak terpakai dan belum Melakukan inventarisasi secara
Inventarisasi BMN yang tidak dilakukan Inventarisasi Sepanjang
Persiapan 4 secara rutin 4 membantu dihapuskan sehingga Rendah Stamet Internal 3.00 2.00 6.00 Inventarisasi secara E rutin dan membuat
terlaksana rutin Tahun Stamet 1.00 1.00 1.00
menginventarisasi BMN digudang terjadi berkala laporan hasil
penumpukan barang inventarisasi
Meminta bantuan Pengelolaan
petugas dinas untuk dan
Pelaporan Pengelolaan dan dokumentasi BMN belum Perubahan kondisi BMN Pemeliharaan BMN yang Internal 4.00 5.00 20.00 segera lapor jika Inventarisasi BMN Sepanjang 1.00 1.00 1.00
5 5 Sangat Tinggi Stamet KE dokumentasi Stamet
sempurna yang belum diupdate tidak optimal secara berkala tahun
ada perubahan BMNterlaksana
kondisi BMN baik
Terus memonitor
Mengkoordinasikan
perkembangan Pelaporan DJPB,
Pelaksanaan Kegagalan sistem aplikasi 5.00 4.00 20.00 dnegan DJPB dan Sepanjang 1.00 1.00 1.00
6 Database BMN rusak 6 Pelaporan terlambat Sangat Tinggi Stamet Eksternal KE penyelesaian BMN tidak Pengembang
SAKTI pengembang tahun
masalah atas terhambat aplikasi
aplikasi
kekgagalan sistem
Melakukan
inventarisasi secara
Barang lama susah dicari Melakukan
berkala
karna sering berpindah Barang Rusak Menumpuk Pengelola 9.00 pengusulan BMN terkelola Sepanjang Pengelola 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 7 Penghapusan BMN yang terlambat 7 Rendah Internal 3.00 3.00 Melakukan E
tanpa konfirmasi ke di Gudang SIMAK BMN pemusnahan BMN dengan baik tahun SIMAK BMN
pengusulan
penanggung jawab BMN secara berkala
penghapusan BMN
dengan segera
Melakukan Menyusun laporan Laporan
inventarisasi keuangan sesuai keuangan
Informasi dan penyajian Laporan Keuangan kurangnya informasi Informasi keuangan yang Sangat Sepanjang
Output 8 kurang lengkap 8 dalam realisasi anggaran disajikan kurang lengkap Rendah Stamet Internal 2.00 2.00 4.00 kelengkapan E dengan SOP dan disajikan
tahun Stamet 1.00 1.00 1.00
pelaporan peraturan yang lengkap dan
keuangan berlaku memadai
Pembuatan
Pembuatan Mengikuti
Kurang Pegawai / laporan
Pelaksanaan Kegiatan 12.00 dokumen sesuai Workshop, Diklat, 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 9 Kesalahan Pembuatan dokumen keuangan 9 kurangnya SDM yang Sedang Keuangan Internal 3.00 4.00 TE keuangan Setiap Bulan Keuangan
Terhambat dengan peraturan Sosialisasi
mengerti keuangan terlaksana
yang berlaku Keuangan
dengan baik
Mengkoordinasikan Laporan
Laporan Terlambat dan Evaluasi, Monitoring
Output (Goal) Penyusunan Laporan Keuangan tidak tepat Sangat 1.00 1.00 1.00 dengan keuangan Januari- 1.00 1.00 1.00
10 10 Kendala aplikasi mendapat teguran dan Kasmet Eksternal KE dan perbaikan agar Kasmet
waktu Rendah pengembang terlaksana Desember
Sanksi laporan tepat waktu
aplikasi/KPPN tepat waktu
Kurang koordinasi antara Tim pelaksana Evaluasi dan Koordinasi
Kurangnya SDM di Tata Internal 3.00 3.00 9.00 Sering melakukan Sepanjang 1.00 1.00 1.00
Pelaksanaan 11 kegiatan, pengelola anggaran dan pembuat 11 Pelaporan terlambat Rendah Stamet/Stamar KE monitoring lewat terlaksana Stamet/Stamar
Usaha koordinasi internal tahun
laporan grup oleh KUPT dengan baik

Menyampaikan Dilakukan
Penurunan Kualitas / Menyurat ke
kepada Teknisi Manintenace
Persiapan Kinerja alat otomatis dan konvensional untuk Keakuratan data yang Data synoptik kurang Sangat Stamet / 1.00 3.00 3.00 BBMKG Wil III Stamet / 1.00 1.00 1.00
6 Operasional - Observasi 1 1 Internal untuk dilakukan E oleh BBMKG Setiap tahun
pengamatan synoptik tidak maksimal dihasilkan oleh alat akurat Rendah Stamar Denpasar mengenai Stamar
maintenance Wil III
otomatis dan konvensional kondisi alat tersebut
peralatan Denpasar

Terdapat rangkap tugas

Melakukan
Pengamatan apabila
Pegawai Mutasi, Rotasi Sangat Stamet / Internal 1.00 1.00 1.00 pengaturan cuti Stamet / 1.00 1.00 1.00
3 Personil kelompok pengamatan kurang 3 kurang personel E
penugasan, Cuti Rendah Stamar agar tidak kurang Stamar
menyebabkan kurang teliti
personel
dalam pengamatan
Menyampaikan
kepada observer
Persiapan Data kuantitas dan kualitas BMKGSoft tidak Entri data harian synoptik Database synoptik di Sangat Stamet / Internal 1.00 2.00 2.00 agar setelah Stamet / 1.00 1.00 1.00
4 4 E
maksimal tidak lengkap BMKGSoft tidak lengkap Rendah Stamar mengisi ME.48 di Stamar
excel langsung
mengisi BMKGSoft
Menyampaikan
kepada observer
Sangat Stamet / Internal 4.00 Stamet / 1.00 1.00 1.00
5 Kesalahan Pengamatan dan Penyandian 5 Petugas Kurang Teliti Data tidak akurat 2.00 2.00 agar teliti dalam E
Rendah Stamar Stamar
pengamatan dan
Penyandian
Menyampaikan
Terhambatnya / stok Tidak ada pengamatan Sangat Stamet / Eksternal 4.00 kepada penyedia Stamet / 1.00 1.00 1.00
6 Gas dan Balon Pibal Habis 7 2.00 2.00 E
dipihak penyedia udara atas Rendah Stamar agar pengiriman Stamar
tepat waktu

Berkoordinasi
dengan BBMKG Wil
Pasokan dari Balai IV Data Pengamatan tidak Sangat Stamet / Stamet /
7 Kehabisan stok Pias 8 terlambat atau salah kirim tercatat Rendah Stamar
Eksternal 2.00 1.00 2.00 III Denpasar agar KE Stamar
1.00 1.00 1.00
segera dikirim pias
yang habis stoknya

Menghubungi
Provider agar
Pelaksanaan Gangguan jaringan di Tidak bisa mengakses Sangat Stamet / Eksternal 1.00 penanganan sarana Stamet / 1.00 1.00 1.00
8 Gangguan jaringan publik/ internet 8 1.00 1.00 E
provider untuk pengiriman data Rendah Stamar Stamar
komunikasi lebih
cepat pulih
Mengganti suku
Persiapan Operasional - Analisis dan PC Analisis dan Prakiraan cuaca mengalami Usia PC yang sudah lama Pengolahan/analisis tidak Sangat Stamet / Internal 2.00 2.00 4.00 cadang yang rusak Stamet / 1.00 1.00 1.00
7 1 1
Prakiraan Cuaca gangguan (rusak) atau lebih dari 5 tahun optimal Rendah Stamar atau kinerja lambat Stamar
dengan yang baru
Personil kelompok analisa dan prakiraan Ada 4 lokasi pelayanan Pengolahan/analisis tidak Sangat Stamet /
Persiapan 2 Kurang 2 informasi cuaca optimal Rendah Stamar
Internal 2.00 2.00 4.00 Pengaturan
cuti
shift / Stamet /
Stamar
1.00 1.00 1.00

Menghubungi
Terganggunya proses di Admin web aviation
Persiapan Prakiraan cuaca di Bandara Sangat Eksternal 1.00 2.00 2.00 BMKG di PusMet Menggunakan web 1.00 1.00 1.00
3 Web aviation bmkg tidak bisa diakses 3 server dan / atau jaringan Stamar KE Saat Terjadi Stamar
terganggu Rendah BOM Australia
internet di BMKG pusat Penerbangan untuk
Konformasi
Menghubungi
Terganggunya proses di Menggunakan data
Persiapan Prakiraan harian wilayah Sangat Eksternal 2.00 2.00 4.00 Admin Ina-Wave di 1.00 1.00 1.00
4 Web Ina-Wave tidak bisa diakses 4 server dan / atau jaringan Stamar KE baserun pada siklus Saat Terjadi Stamar
pelayanan kurang update Rendah PusMet Maritim
internet di BMKG pusat sebelumnya
untuk Konformasi
Informasi arah dan Menghubungi
Peta arah dan kecepatan arus permukaan Terganggunya proses di Menggunakan data
kecepatan arus permukaan
Persiapan 5 perairan selat Bali di HF radar maritim belum 5 server dan / atau jaringan
perairan selat Bali Rendah Stamar Eksternal 4.00 2.00 8.00 Admin Ina-Wave di
PusMet Maritim KE baserun pada siklus Saat Terjadi Stamar 1.00 1.00 1.00
update internet di BMKG pusat sebelumnya
terlambat untuk Konformasi
Menghubungi
Tidak bisa mengakses Provider agar
Pelaksanaan Gangguan jaringan di Sangat Stamet / Eksternal 1.00 penanganan sarana Stamet / 1.00 1.00 1.00
6 Gangguan jaringan publik/ internet 6 untuk pengiriman data 1.00 1.00 E
provider Rendah Stamar Stamar
prakiraan cuaca komunikasi lebih
cepat pulih
Meminta ke Pusat
Inskal BMKG terkait
Persiapan Peralatan Konvensional dan otomatis kurang Tidak tersedia suku Kegiatan Pengamatan Stamet / Eksternal 2.00 3.00 6.00 Stamet / 1.00 1.00 1.00
8 Operasional - Teknisi 1 1 Rendah suku cadang E
optimal cadang / back up di Kantor tidak Optimal Stamar Stamar
apabila ada yang
rusak
Pegawai yang memiliki Perbaikan butuh waktu Mengupayakan
Stamet / Internal 2.00 4.00 8.00 penambahan SDM Stamet / 1.00 1.00 1.00
2 Personil kelompok teknisi kurang 2 kompetensi / lulusan apabila ada kerusakan Rendah E
Stamar Stamar
Instrumentasi kurang lebih dari satu Instrumentasi
Lama dalam Mengganti
Toolkit dan perlengkapan
Kelalaian personil dalam memenuhi prosedur menyelesaikan pekerjaan Sangat Stamet / Eksternal 4.00 perlengkapan Stamet / 1.00 1.00 1.00
3 3 safety kerja kurang 2.00 2.00 E
keselamatan kerja perbaikan peralatan dan Rendah Stamar peralatan yang Stamar
lengkap dan rusak
resiko keselamatan teknisi kurang
Meminta ke Pusat
Mengajukan surat
Inskal BMKG terkait
Data unsur cuaca yang Stamet / permintaan suku Stamet /
9 Peralatan 1 AWOS Kategori III terdapat sensor yang mati 1 Tidak ada suku cadang ditamp;ikan kurang lengkap Rendah Stamar Eksternal 2.00 4.00 8.00 suku cadang KE cadang peralatan Stamar
1.00 1.00 1.00
apabila ada yang
teknologi canggih
rusak
Meminta ke Pusat
Mengajukan surat
Inskal BMKG terkait
Peralatan Konvensional (penakar hujan Hasil pengukuran curah Stamet / Internal 12.00 permintaan suku Stamet / 1.00 1.00 1.00
2 2 Tidak ada suku cadang Sedang 4.00 3.00 suku cadang KE
Hillman) beramsalah hujan di pias tidak akurat Stamar cadang peralatan Stamar
apabila ada yang
konvensional
rusak
Sistem - Prosedur yang
Mengajukan surat
kompleks dan memakan Perbaikan menjadi tertunda
Suku cadang peralatan teknologi canggih Stamet / Internal 8.00 Komplain kepda permintaan suku Stamet / 1.00 1.00 1.00
3 3 waktu lama dalam dikarenakan menunggu Rendah 4.00 2.00 KE 6 Bulan
tidak ada back up Stamar pihak penyedia cadang peralatan Stamar
mendapatkan suku tersedianya suku cadang
teknologi canggih
cadang dari penyedia
Pemeliharaan peralatan
Persiapan Pekerjaan perawatan peralatan teknologi tidak sesuai dengan Kinerja peralatan tidak Stamet / Eksternal 2.00 3.00 6.00 Stamet / 1.00 1.00 1.00
4 4 Rendah KE
canggih tidak maksimal kondisi dan jadwal maksimal Stamar Stamar
melebihi batas waktu
Meningkatkan risiko Penggunaan genset
Alat - Sumber listrik dari
kerusakan peralatan Stamet / Eksternal 8.00 Penggunaan genset dan UPS; Stamet / 1.00 1.00 1.00
5 Listrik yang tidak stabil di kantor Bandara 5 PLN yang Rendah 4.00 2.00 E 6 Bulan
elektronik ; Terganggunya Stamar dan UPS Pemeliharaan Stamar
tidak stabil
kegiatan perkantoran genset secara rutin
Menghubungi
Tidak bisa mengakses Provider agar
Gangguan jaringan di Sangat Stamet / Eksternal 1.00 penanganan sarana Stamet / 1.00 1.00 1.00
6 Gangguan jaringan publik/ internet 6 untuk pengiriman data 1.00 1.00 E
provider Rendah Stamar Stamar
prakiraan cuaca komunikasi lebih
cepat pulih

10 Rendah Pelaporan (wistle 1.00 1.00 1.00

Pengendalian Persekongkolan pengelola Mengoptimalkan blowing) terhadap Tidak terjadi
Pencegahan anggaran/kegiatan dengan penggunaan E- penyalahgunaan markup Ketika proses
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa 1 Mark Up Harga 1 penyedia Kerugian keuangan negara KPA Internal Eksternal 2.00 5.00 10.00 Purchasing KE kewenangan harga pengadaan Stamet

Rendah
Pelaporan (wistle 1.00 1.00 1.00
Pengendalian Mengoptimalkan blowing) terhadap
Pencegahan Adanya celah penawaran penggunaan E- penyalahgunaan Tidak terjadi Ketika proses
Korupsi 2 Gratifikasi 2 dari penyedia Kerugian keuangan negara KPA Internal 2.00 5.00 10.00 Purchasing KE kewenangan gratifikasi pengadaan Stamet

Monitoring
Pembayaran pelayanan
Sangat jumlah pelayanan 1.00 1.00 1.00
Rendah Pembayaran jasa MKG Semua PNBP
Pengendalian jasa MKG bukan melalui
Pencegahan PNBP pelayanan jasa MKG tidak disetorkan aplikasi MPN G3 melalui aplikasi dibandingkan disetorkan ke Sepanjang
Korupsi 11 Pelayanan Jasa MKG 1 ke negara 1 (Rekening kas negara) Kerugian keuangan negara KPA Internal 1.00 1.00 1.00 MPN/Simponi E dengan aplikasi negara Tahun Stamet

Longbawan, 26 Januari 2023

 Pengendalian yang telah
Bisnis Proses Peristiwa Risiko Penyebab Risiko Sumber Risiko Risiko Aktual
dilaksanakan
Rencana Penanganan Risiko Residual Harapan
Dampak Pemilik Risiko Prioritas
No Kategori Risiko
Tahapan (Kualitatif/Kuantitatif) (UPR) Level Risiko Rencana Tindak Target Jadwal Penanggung Level Level
Kegiatan
No Uraian Kegiatan No Uraian No Uraian Internal Eksternal
Kemungkinan
Level Dampak Risiko (14 x 15) Uraian E/KE/TE
Penanganan (RTP) Output Implementasi Jawab Kemungkinan Dampak Risiko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26