QUALITY MANAGEMENT SYSYTEM RISK &OPPORTUNITIES REGISTER

PT IndahvariaEkaselaras
Penilaian Risiko Penilaian Risiko
awal Akhir

PrioritasPenang
Tingkat Risiko

Tingkat Risiko
Kemungkinan

Kemungkinan
PrioritasPena
Risk Deskripsirisiko R/ Proses Dokument
Sumber Resiko Pengaruh Tindakan PIC Plan Hasil

Dampak

Dampak
nganan
No. / peluang O Terkait erkait

anan
1 Mesin Proses R Pengiriman 4 4 16 A ~Memastik Mtc Check list Hea 2022 Sudah 2 3 6 D
supporting produksi ke an back up maintenan d of dilaku
produksi rusak terhambat, Customer (kompresor, WH ce Mtc, kan
(kompresor, mesin Stop terhambat, Chiller, Prd, perbai
Prd Laporan kan
Chiller, Cooling line bisa terkena Cooling WH
kompr
Tower) Penalty Tower) kerusakan
esor,
berfungsi mesin Chiller
dengan baik dan
Coolin
~Komunikas g
i dengan tower
pihak
penyedia
layanan
apabila
terjadi
trouble

2 Virus Covid-19 Jika terinfeksi R Produksi 4 4 16 A ~Memastik Produksi ~ Hand HRD 2022 Seluru 2 3 6 D
bisa terganggu, an personel dan HRD sanitizer h
menularkan mesin stop injection Spv, karya
ke karyawan proses mematuhi wan di
yang lain dan protokol ~ Masker Ka divisi
harus isolasi kesehatan regu Injecti
mandiri yang sudah ~Disinfect , on
ant oper sudah
disediakan
menda
oleh chamber ator
patkan
perusahaan vaksin
~ Vitamin booste
~ C r, dan
Memastika Sudah
n ~ Vaksin tidak
ketersediaa dan ada
Booster lagi
n stock
chemical yang
disinfectant terinfe
, hand ksi
virus
sanitizer dll
Covid
selalu ada
19

~
Melakukan
isolasi
mandiri
selama 14
hari apabila
kontak
langsung
dengan
penderita
positif
covid-19,
dan
melakukan
test PCR
swab
 ~ Mengikuti
program
vaksin dosis
1, 2 dan
Booster

3 Order PT PO dari PT O Omzet dan 2 2 4 B Melakukan Produksi, ~Setting ~ 2022 Order 3 3 9 C

SANKEN SANKEN, Profit improveme Quality, list Hea Door
belum perusahaan nt secara MTC, WS, extrussion d of sash
terealisasi bisa terus Marketing Prd, white
~Inspectio QC, sudah
100% dari meningkat menerus
di
total untuk n standard Mkt,
berika
kebutuhan menghasilk WS, n ke
mereka an produk “ Jig dan dan PT
yang alat ukur Mar IVES
berkualitas, ketin
menambah g
kan Line
speed
supaya
harga bisa
kompetitif.