DASAR
B.2.321.19.004.3.19R0.IC/
B.2.321.20.004.3.20R0.DL
LINGKUP BAHASAN / MATA AJAR
www.pln.co.id |
PRAKTEK
PENYUSUNAN KAJIAN
RISIKO
06
Penyusunan Dokumen Kajian Risiko
Program mitigasi yang tertuang dalam dokumen Profil / Kajian Risiko harus ditindaklanjuti,
4 dipantau kemajuan dan
www.pln.co.id |
efektifitasnya oleh pemilik risiko terkait.
Review Praktek Manajemen Risiko s.d. Saat Ini (1)
5 www.pln.co.id |
Review Praktek Manajemen Risiko s.d. Saat Ini (2)
• Langsung fokus pada template sebaiknya kegiatan asesmen dilakukan secara bebas
(di luar template), nanti setelah selesai barulah dimasukkan ke dalam template.
• Deskripsi Dampak :
a. Hanya mengambil dari kriteria seharusnya dideskripsikan secara bebas.
b. Dampak langsung tidak dideskripsikan.
6 www.pln.co.id |
Review Praktek Manajemen Risiko s.d. Saat Ini (3)
Mitigasi :
a. Tidak dibuat mitigasi untuk memperkecil dampak.
b. Mitigasi hanya berupa evaluasi2, bukan kegiatan kongkret.
c. Risiko Moderat/ Rendah masih dimitigasi dengan biaya lumayan.
7 www.pln.co.id |
Alur Proses Manajemen Risiko PLN
SUSUN
UJI AKURMIT UJI PULUT WIG SESION
SCOREBOARD
TS dari WIG
TS MCL MI
Output:
WILDLY IMPORTANT Output: Output: Output:
GOAL (WIG) LEAD MEASURE SCOREBOARD WEEKLY REPORT
PRK
WORKPLAN
AO/AI
PROSES 4DX – EKSEKUSI & MONITORING (PIC, Waktu, Biaya)
RKAP/RKAU
Output:
RKAP/RKAU
PENANGANAN RISIKO
www.pln.co.id |
8 (Delapan) Langkah
Penyusunan Kajian Risiko
9 www.pln.co.id |
8 Langkah Proses Penyusunan KAJIAN Risiko
Penetapan Konteks :
L-1 : Tentukan SASARAN dan Ruang Lingkup
www.pln.co.id |
Langkah 2 :
Gambarkan Alur Kerja Kegiatan tersebut
beserta Sasaran tiap Sub-Prosesnya
12 www.pln.co.id |
Langkah 3 :
Menentukan Kriteria Kemungkinan dan Dampak
13 www.pln.co.id |
Kriteria DAMPAK (Impact Rating)
yang Digunakan dalam Analisis Risiko Korporat (1)
14 www.pln.co.id |
Kriteria DAMPAK (Impact Rating)
yang Digunakan dalam Analisis Risiko Korporat (2)
15 www.pln.co.id |
Kriteria DAMPAK (Impact Rating)
yang Digunakan dalam Analisis Risiko Korporat (3)
16 www.pln.co.id |
Langkah 4 :
Lakukan Identifikasi Risiko
17 www.pln.co.id |
Langkah 5 :
Lakukan Analisis/ Pengukuran Risiko
www.pln.co.id |
18
Langkah 6 :
Identifikasi Kontrol yang telah ada saat ini
(eksisting) beserta Efektifitasnya.
Identifikasikan mekanisme kontrol yang ada selama ini (eksisting) **
dan seberapa jauh mekanisme tersebut menurunkan level risiko.
(**) Mekanisme Kontrol yang ada dapat berupa : Peraturan / ketentuan, SOP,
Kebijakan terkait, dan tindakan mitigasi lainnya yang telah / sedang berjalan.
19 www.pln.co.id |
Langkah 7 :
Lakukan Pemetaan Risiko pada Matriks Risiko
Current Risk
20 www.pln.co.id |
Langkah 8 :
Susunlah Rencana Mitigasi Risiko yang
Diperlukan
Rencanakan mitigasi beserta PIC-nya, untuk risiko-risiko dengan
level Tinggi atau Ekstrem, dengan tujuan menurunkan ke level
Moderat / Rendah.
www.pln.co.id |
Sekian dan
Terima Kasih