follow

Prioritas risiko
Selera risiko
Heat Map
Daftar risiko
Pemetaan risiko
RISIKO
PEMETAAN
Dr. Arjaty W Daud MARS FISQua CERG QRGP
 Pemetaan risiko

• adalah gambaran total Risiko dan distribusi

posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada

Pemetaan risiko
Prioritas risiko

Daftar risiko
Selera risiko
Heat Map
follow

sumbu horizontal (x) dan konsekuensi pada

sumbu vertikal (y). (PMK 25 thn 2019)
• Pemetaan risiko menggambarkan secara grafik
risiko organisasi
 • Dibutuhkan pendekatan tim untuk
mengidentifikasi dan menentukan peringkat risiko
yang diidentifikasi.
• Peta risiko sering disebut juga peta panas (Heat

Pemetaan risiko
Prioritas risiko

Daftar risiko
Selera risiko

map).
Heat Map
follow

• Cara umum memprioritaskan risiko dengan

menetapkan tingkat risiko setiap bidang grafik
seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah,
di mana semakin tinggi dampak dan
kemungkinan, semakin tinggi tingkat risiko
keseluruhan.
 DAFTAR RISIKO KLINIS
RUMAH SAKIT TANGGAL PENILAIAN:
NAMA ASSESSOR: DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN: TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN: LOKASI:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL
RUANG LINGKUP KESELAMATAN PASIEN
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/
no NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI PENANGANAN YANG SUDAH ADA APAKAH PERLU PENANGGUNGJAWAB TARGET WAKTU
KODE
SEBAB RISIKO
RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK CONCAT SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN RISIKO TEKNIK PENANGANAN RISIKO TINDAKAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR PERINGKAT RISIKO
?
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
1 0 0 A R.1 B C ABC

1 5 15 5 Extreme ya 1 5 5 Extreme

Pemetaan risiko
Prioritas risiko

Daftar risiko
Selera risiko

2 0 0 R.2
Heat Map

5 1 51 5 Moderate 5 1 5 Moderate
follow

3 0 0 R.3

5 2 52 10 Moderate 5 2 10 Moderate

4 0 0 R.4
4 3 43 12 High 4 1 4 Moderate

5 0 0 R.5
3 3 33 9 High 1 1 1 Low

6 0 0 R.6
5 3 53 15 High 5 4 20 Extreme

7 0 0 R.7
2 2 22 4 Low 1 1 1 Low

8 0 0 R.8
3 3 33 9 High 1 1 1 Low

9 0 0 R.9
2 2 22 4 Low 1 1 1 Low

10 0 0 R.10
1 4 14 4 High 1 1 1 Low

11 0 0 R11 3 5 35 15 Extreme 1 1 1 Low

12 0 0 R12 2 5 25 10 Extreme 1 1 1 Low
13 0 0 R13 3 1 31 3 Low 1 1 1 Low
14 0 0 R14 4 3 43 12 High 1 1 1 Low
15 0 0 R15 5 2 52 10 Moderate 1 1 1 Low
16 0 0 R16 1 3 13 3 Moderate 1 1 1 Low
17 0 0 R17 2 5 25 10 Extreme 1 1 1 Low
18 0 0 R18 3 1 31 3 Low 1 1 1 Low
19 0 0 R19 4 3 43 12 High 1 1 1 Low
20 0 0 R20 5 2 52 10 Moderate 1 1 1 Low
21 0 0 R21 1 1 11 1 Low 1 1 1 Low
22 0 0 R22 3 2 32 6 Moderate 1 1 1 Low
23 0 0 R23 1 2 12 2 Low 1 1 1 Low
24 0 0 R24 2 3 23 6 Moderate 1 1 1 Low
 DAFTAR RISIKO NON KLINIS
RUMAH SAKIT TANGGAL PENILAIAN:
NAMA ASSESSOR: DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN: TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN: LOKASI:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI : OPERASIONAL
RUANG LINGKUP KESELAMATAN PASIEN
ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO RENCANA PENANGANAN RISIKO RISISKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/

no NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Sasaran KEGIATAN*) AREA / LOKASI PERNYATAAN RISIKO PENANGANAN YANG SUDAH ADA TARGET WAKTU
APAKAH PERLU PENANGGUNGJAWAB
KODE
SEBAB RISIKO
RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO KEMUNGKINAN DAMPAK CONCAT SKOR PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO PENANGANAN RISIKO TEKNIK PENANGANAN RISIKO TINDAKAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO
?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 0 0 A R.1 B C ABC

Pemetaan risiko
Prioritas risiko

Daftar risiko
5 SEDANG LEVEL 3 4 RENDAH LEVEL 2
Selera risiko

1 5 15 ya 2 2
Heat Map

2 0 0 R.2
follow

5 4 54 20 SANGAT TINGGI LEVEL 5 3 2 6 SEDANG LEVEL 3

3 0 0 R.3

4 2 42 8 SEDANG LEVEL 3 5 2 10 TINGGI LEVEL 4

4 t 0 R.4
5 2 52 10 TINGGI LEVEL 4 4 1 4 RENDAH LEVEL 2

5 0 0 R.5
3 1 31 3 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

6 0 0 R.6
2 4 24 8 SEDANG LEVEL 3 5 4 20 SANGAT TINGGI LEVEL 5

7 0 0 R.7
5 1 51 5 SEDANG LEVEL 3 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

8 0 0 R.8
4 3 43 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

9 0 0 R.9
2 2 22 4 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

10 0 0 R.10
1 4 14 4 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

0 0 R11 3 5 35 15 SANGAT TINGGI LEVEL 5 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1

0 0 R12 2 5 25 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R13 3 1 31 3 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R14 4 3 43 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R15 5 2 52 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R16 1 3 13 3 RENDAH LEVEL 2 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R17 2 5 25 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R18 3 4 34 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R19 4 3 43 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R20 5 2 52 10 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R21 1 1 11 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R22 3 2 32 6 SEDANG LEVEL 3 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R23 1 2 12 2 SANGAT RENDAH LEVEL 1 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
0 0 R24 3 4 34 12 TINGGI LEVEL 4 1 1 1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
 HEAT MAP

• Heat maps risiko umumnya digunakan dalam risiko

operasional.
• Ketika menilai risiko operasional, manajer risiko menggunakan

Pemetaan risiko
Prioritas risiko

Daftar risiko
Selera risiko

Heat Map
follow

Daftar risiko dan menilai dampak dan probabilitas .

• Rumus sederhana menghitung skor risiko adalah :
Skor Risiko = Dampak x Probabilitas
• Risiko akan dimasukkan pada Heat maps sesuai nilainya.
• Risiko dalam Heat maps digambarkan : Merah, Kuning dan
Hijau (MKH), sesuai dengan skor masing-masing.
• Contoh pertama di bawah ini menunjukkan bagaimana risiko
dimasukkan ke dalam bagan menggunakan Excel
 follow
Prioritas risiko
Selera risiko

Low
HEAT MAP

Heat Map
Daftar risiko
Pemetaan risiko
 follow
Prioritas risiko
Selera risiko

Heat Map
Daftar risiko
Pemetaan risiko
 Selera risiko
D
A
M
PAK
5

1
5

1
10

2
15

12

3
R

PROBABILITAS
SELERA RISIKO
20

16

12

4
25

20

15

10

5
SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

RENDAH

- - - - - - - = SELERA RISIKO

Pemetaan risiko
Prioritas risiko

Daftar risiko
Selera risiko
Heat Map
follow
 PRIORITAS RISIKO

No PERNYATAAN RISIKO KATEGORI PERINGKAT

RISIKO RISIKO
1 Karena kekurangan APD, mungkin Petugas Kesehatan Operasional Ekstrim
tertular Covid 19 sehingga angka mortalitas (nonKlinis)

Pemetaan risiko
Daftar risiko
Selera risiko
Nakesakibat covid meningkat

Prioritas risiko

Heat Map
follow

2 Karena belum ada skrining dan triage di IGD untuk Operasional Ekstrim
pasien penyakit menular (covid 19), mungkin saja (Klinis)
pasien covid dan non covid terjadi penularan di IGD,
sehingga angka mortalitas covid meningkat
3 Karena belum alur pelayanan yang memisahkan Operasional Ekstrim
pasien covid 19 dan non covid, mungkin saja pasien (nonKlinis)
dan tenaga Kesehatan tertular sehingga angka
mortalitas covid 19 meningkat
4 Karena Covid 19 merupakan penyakit baru, mungkin Keuangan Tinggi
saja petugas Kesehatan belum paham pengisian claim
penagihan sehingga klaim di tolak
 1. Pernyataan risiko : Karena kekurangan APD, mungkin Petugas
Kesehatan tertular Covid 19 sehingga angka mortalitas
Nakesakibat covid meningkat

• Kategori risiko : Operasional (NonKlinis)

• Peringkat risiko : Ekstrim

Pemetaan risiko
Daftar risiko
Selera risiko
Prioritas risiko

Heat Map
follow

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

1. Penentuan Zonasi 1. Supervisi ketersediaan APD di

2. Penghitungan dan perencanaan bagian Logistik
kebutuhan APD sesuai Zonasi 2. Pemantauan kepatuhan pemakaian
3. Pengadaan APD sesuai kebutuhan APD setiap unit
4. Penggunaan APD sesuai standard 3. Pemantauaan cara penggunaan
5. Pelaporan penggunaan dan stock APD yang benar sesuai standar
APD secara periodik
 2. Karena belum ada skrining dan triage di IGD untuk pasien
penyakit menular (covid 19), mungkin saja pasien covid dan
non covid terjadi penularan di IGD, sehingga angka mortalitas
covid meningkat

• Kategori risiko : Operasional (Klinis)

• Peringkat risiko : Ekstrim

Pemetaan risiko
Daftar risiko
Selera risiko
Prioritas risiko

Heat Map
follow

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

1. Membentuk Tim untuk Menyusun 1. Pemantauan proses skrining dan

proses skrining dan triage di IGD triage di IGD
2. Menyusun Regulasi dan dokumen 2. Evaluasi pelaksanaan
terkait (SPO, Form dll)
3. Pemenuhan sarana prasarana
4. Sosialisasi dan simulasi
5. Pelaksanaan skrining dan triage
 3. Karena belum alur pelayanan yang memisahkan pasien covid
19 dan non covid, mungkin saja pasien dan tenaga Kesehatan
tertular sehingga angka mortalitas covid 19 meningkat

• Kategori risiko : Operasional (nonKlinis)

• Peringkat risiko : Ekstrim

Pemetaan risiko
Daftar risiko
Selera risiko
Prioritas risiko

Heat Map
follow

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

1. Membentuk Tim untuk Menyusun 1. Supervisi pelaksanaan pelayanan

Alur pelayanan pasien covid dan pada pasien
non covid 2. Pemantauan proses pelayanan
2. Menyusun Regulasi dan dokumen secara periodic dari bagian medik,
terkait (SPO, Form dll) keperawatan dan PPI
3. Pemenuhan sarana prasarana 3. Evaluasi pelaksanaan
4. Sosialisasi dan simulasi
5. Pelaksanaan pelayanan pasien
sesuai alur yang di tetapkan
 4. Karena Covid 19 merupakan penyakit baru, mungkin saja petugas
Kesehatan belum paham pengisian klaim penagihan sehingga klaim di
tolak
• Kategori risiko : Keuangan
• Peringkat risiko : Tinggi

Rencana Penanganan risiko Pemantauan & pengendalian risiko

Pemetaan risiko
Daftar risiko
Selera risiko
Prioritas risiko

Heat Map
follow

1. Mencari informasi tentang 1. Supervisi pelaksanaan penagihan

regulasi tata cara penagihan klaim klaim
pasien covid 19 2. Pemantauan proses penagihan
2. Membentuk Tim terintegrasi secara periodik, keperawatan dan
untuk menyusun tata cara PPI
penagihan klaim pasien covid 19 3. Evaluasi pelaksanaan
3. Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)
4. Pelaksanaan penagihan sesuai
tata cara yang di tetapkan
5. verifikasi
 follow
Prioritas risiko
Selera risiko
Heat Map
Daftar risiko
Pemetaan risiko