SELERA RISIKO KLINIS

5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B 3 3 6 9 12 15
I
L
I
T 2 2 4 6 8 10
A
S
1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
DAMPAK

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25
P
R
O 4 4 8 12 16 20
B
A
B
I 3 3 6 9 12 15
L
I
T
A 2 2 4 6 8 10
S

1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
DAMPAK
 Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

15 sd 25 sangat tinggi

10 sd 14 tinggi

5 sd 9 sedang

3 sd 4 rendah

1 sd 2 sangat rendah
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KL

RUANG PELAYANAN

UNIT PEMILIK RISIKO : RUANG PELAYANAN LABORATORIUM

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO : drg. MULYANTI
PERIODE : TAHUN 2023

NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN (SMART)

1
2
3
4
5
6
7
RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NAN

PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

 REGISTER RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

TUJUAN
NAMA KEGIATAN AREA /
NO KATEGORI KEGIATAN
(PROSES BISNIS) LOKASI
(SMART)

(1) (2) (3) (4)

0 0
 IDENTIFIKASI RISIKO

SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK

(5) (6) (7) (8)

 ANALISA RISIKO INHER

PENGENDALIAN YANG
SUDAH ADA
PERNYATAAN RISIKO (existing control) DAMPAK PROBABILITAS

(9) (10) (11) (12)

ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO

PERINGKAT APAKAH PERLU

SKOR LEVEL RISIKO (1-5) PENANGANAN
RISIKO
RISIKO ?
(ya / tidak)
(14) (15) (16) (17)
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

OPSI TEHNIK PEMBIAYAAN

PENGENDALIAN URAIAN PENANGANAN RISIKO RISIKO
RISIKO (Transfer / Retensi)

(18) (19) (20)

 PEMILIK
RISIKO RESIDUAL
RISIKO

PERINGKAT LEVEL
PROBABILITAS DAMPAK SKOR
RISIKO RISIKO (1-5) PIC

(21) (22) (23) (24) (25) (26)

TARGET
WAKTU

(27)
 PROFIL RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

KATEGORI
NO PERNYATAAN RISIKO
RISIKO

(1) (2) (3)

0
AKAR MASALAH
(PENYEBAB DAMPAK (D) PROBABILITAS (P)
UTAMA RISIKO)

(4) (5) (6)

CONTROLLABILITY
SCORING RANGKING
(Pengendalian)

(8)
(7) (9)
(5x6x7)
 RENCANA PENANGAN

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

ALTERNATIF TEHNIK PENGENDALIAN YANG SUDAH A

PENANGANAN RISIKO
RISIKO
(Prioritas
NO. KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat
tinggi) Opsi Tehnik Uraian Pengandalian
Penanganan Penanganan yang Sudah Ada
Risiko Risiko

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA RENCANA PENGENDALIAN

Pemilik
Risiko
Jenis
Efektif/Kurang Pengendalia [Detektif (D)
Efektif n yang Kegiatan Waktu Preventif (P)
harus ada
Korektif (K)]
(8) (9) (10) (11) (12) (13)
Penanggung
Jawab TL
Pengendalia
n

(14)
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
PERIODE

PENANGANAN
RISIKO
NO KEGIATAN SASARAN
(PRIORITAS)
RENCANA REALISASI
Pengendalian yang (Kegiatan Rencana
harus ada Pengendalian)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 0 0 0 0

2
3
4
5
6
7
NAN WAKTU PEMANTAUAN
USULAN PENANGGUNG
JAWAB
PERBAIKAN PEMANTAUAN
YANG BELUM
TERTANGANI RENCANA REALISASI

(7) (8) (9) (10) (11)

 LAPORAN PEMANTAUAN

UNIT PEMILIK RISIKO:

KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO:
PERIODE:

Penanganan Risiko
Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

0
an Risiko Status Risiko

Waktu Trend
Implementasi Penanggung Jawab (naik/turun) Level Risiko

(6) (7) (8) (9)