DAFTAR SASARAN KEGIATAN

DAN PEMILIK RISIKONYA

NO NAMA KEGIATAN

4
t

8
DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA

SASARAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)-

PEMILIK RISIKO (TINGKAT KEGIATAN)
 RUMAH SAKIT
NAMA ASSESSOR:
TANDA TANGAN:
LINGKUP PEKERJAAN:
TANGGAL PENINJAUAN:

1. KATEGORI :
RUANG LINGKUP

no NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Sasaran KEGIATAN*)

1 2 3
1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 t 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0
8 0 0

9 0 0

10 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
AREA / LOKASI PERNYATAAN RISIKO
KODE
SEBAB RISIKO
RISIKO

4 5 6 7
A R.1 B

R.2

R.3

R.4

R.5

R.6

R.7
R.8

R.9

R.10

R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
 DAMPAK PERNYATAAN RISIKO

8 9
C ABC
TANGGAL PENILAIAN:
DISETUJUI OLEH:
TANDA TANGAN:
LOKASI:

ANALISA RISIKO INHERENT

PENANGANAN YANG SUDAH ADA

KEMUNGKINAN DAMPAK CONCAT

10 11 12 13

1 5 51

1 4 41

4 2 24

5 2 25

3 1 13

2 4 42

5 1 15
4 3 34

2 2 22

1 4 41

3 5 53
2 5 52
3 1 13
4 3 34
5 2 25
1 3 31
2 5 52
3 4 43
4 3 34
5 2 25
1 1 11
3 2 23
1 2 21
3 4 43
ALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO

APAKAH PERLU
SKOR PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO PENANGANAN
RISIKO ?
14 15 16 17

5 SEDANG LEVEL 3 ya

4 RENDAH LEVEL 2

8 SEDANG LEVEL 3

10 TINGGI LEVEL 4

3 RENDAH LEVEL 2

8 SEDANG LEVEL 3

5 SEDANG LEVEL 3
12 TINGGI LEVEL 4

4 RENDAH LEVEL 2

4 RENDAH LEVEL 2

15 SANGAT TINGGI LEVEL 5

10 TINGGI LEVEL 4
3 RENDAH LEVEL 2
12 TINGGI LEVEL 4
10 TINGGI LEVEL 4
3 RENDAH LEVEL 2
10 TINGGI LEVEL 4
12 TINGGI LEVEL 4
12 TINGGI LEVEL 4
10 TINGGI LEVEL 4
1 SANGAT RENDAH LEVEL 1
6 SEDANG LEVEL 3
2 SANGAT RENDAH LEVEL 1
12 TINGGI LEVEL 4
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

TEKNIK PENANGANAN RISIKO TINDAKAN PENANGANAN

18 19
O RISISKO RESIDUAL

PEMBIAYAAN RISIKO PROBABILITAS DAMPAK SKOR

20 21 22 23

2 2 4

3 2 6

5 2 10

4 1 4

1 1 1

5 4 20

1 1 1
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
ISKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/

TARGET WAKTU
PENANGGUNGJAWAB
PERINGKAT RISIKO LEVEL RISIKO

24 25 26 27

RENDAH LEVEL 2

SEDANG LEVEL 3

TINGGI LEVEL 4

RENDAH LEVEL 2

SANGAT RENDAH LEVEL 1

SANGAT TINGGI LEVEL 5

SANGAT RENDAH LEVEL 1

SANGAT RENDAH LEVEL 1

SANGAT RENDAH LEVEL 1

SANGAT RENDAH LEVEL 1

SANGAT RENDAH LEVEL 1

SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
SANGAT RENDAH LEVEL 1
Level
Zone

5 > 15

4 10 s.d. 14

3 5 s.d. 9

2 3 s.d. 4

1 1 s/ 2

Level PROBABILITAS RISIKO

5 Hampir Pasti Terjadi

4 Kadang Terjadi

3 Sering Terjadi

2 Sering Terjadi
 1 Hampir Pasti Terjadi

DAMPAK RISIKO
level Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apa

5 Sangat Tinggi

4 Tinggi

3 Sedang

2 Rendah
2 Rendah

1 Sangat Rendah
 KRITERIA RISIKO
Peringkat Risiko

SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

RENDAH

SANGAT RENDAH

BILITAS RISIKO
Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi

Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Pensentase > 10-30%
 Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa
Pensentase 0-10%

dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya minggu

Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan

maupun non keuangan
Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan

Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1

Minggu

Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.

Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non
keuangan.

Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara signifikan

Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar

Mengganggu pencapaian tujuan intansi/kegiatan meskipun tidak

signifikan

Cukup menggangu jalannya pelayanan

Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program.

Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders

Tidak berdampak pada pencapaian tujuan intansi/kegiatan secara

umum

Agak mengganggu pelayanan

Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin.

Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders
O
Tindakan

Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.

Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.

Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber

dayanya.
Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat
(contingency plan) dan terus lakukan monitoring.

Tidak perlu tindakan. Monitoring

Skor Derajad
(tingkat)

Sangat
5
Tinggi

4 Tinggi

3 Sedang

2 Rendah

Sangat
1
Rendah
 MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

5 Hampir Pasti
Terjadi

4 Sering Terjadi
PROBABILITAS

3 Mungkin Terjadi

2 Jarang Terjadi

1 Hampir Tidak
Terjadi
Dampak Keuangan Tuntutan Ganti Rugi Penundaan
Pelayanan

> 12% anggaran > Rp 50.000.000 > 5 hari kerja

> Rp 25.000.000 - Rp
> 8 - 12% anggaran > 3 - 5 hari kerja
50.000.000

> Rp 5.000.000 - Rp
>5 - 8% anggaran 25.000.000 > 2 - 3 hari kerja

> Rp 1.000.000 – Rp
> 3 - 5% anggaran 5.000.000 > 1 - 2 hari kerja

≤ 3% anggaran ≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja

 DAMPAK
1 2 3 4

Sangat Rendah Sedang Tinggi

Rendah

5 10 15 20

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4
Dampak pada
Kesehatan dan Reputasi Dampak pada pihak
Keselamatan terkait
Luka berganda nasional/ Berdampak
atau kematian internasional dan pada lebih dari
atau cacat media sosial/media 5 pihak
permanen Dimuatonline diingat
di medialama
Luka serius pada nasional dan media
Berdampak pada 4-5
orang atau online dan diingat
beberapa orang sementara oleh pihak
masyarakat
Dimuat oleh media
Luka berarti massa lokal &
Berdampak pada 3 - 4
pada orang atau media sosial namun pihak
beberapa orang cepat dilupakan
masyarakat

Dimuat oleh media

massa lokal namun
Luka kecil cepat dilupakan
berarti pada masyarakat Berdampak pada 2 - 3
orang atau pihak
beberapa orang

Luka kecil pada

Diketahui oleh seisi Hanya berdampak
orang atau
beberapa orang kantor pada satu pihak
 5

Sangat Tinggi

25

20

15

10

5
 SELERA RISIKO
5 5 10 15 20

4 4 8 12 16
D
A
M 3 3 6 9 12
P
A
K
2 2 4 6 8

1 1 2 3 4 R1
1 2 3 4
PROBABILITAS
LERA RISIKO
25 15 s.d. 25 SANGAT TINGGI

20 10 s.d. 14 TINGGI

15 5 s.d. 9 SEDANG

10 3 s.d. 4 RENDAH

R1 5 1 s.d. 2 SANGAT RENDAH

5 - - - - - - - = SELERA RISIKO
 PETA PANAS

R15
R20
R4
5 R7

MODERATE CATASTROP
R19
R14
4 R3 R8

R13 R22 R18

R24
3 R5
Probabilitas

R9
2 R6

MINOR MAJOR
R23 R16 R10
R2
1 R21

0
0 1 2 3 4
Dampak
 KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
R1 5 1
R2 4 1
R3 2 4
R4 2 5
R5 1 3
CATASTROPHIC R6 4 2
R7 1 5
8 R8 3 4
R9 2 2
R10 4 1
R11 5 3
R24
R18 R11 R12 5 2
R13 1 3
R14 3 4
R15 2 5
R16 3 1
R17
R6 R12
R17 5 2
R18 4 3
R19 3 4
R20 2 5
MAJOR R21 1 1
R10
R2 R1
R22 2 3
R23 2 1
R24 4 3

4 5
 2
10
5
4
3
TOTAL RISKO 24
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
NO KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA
RISIKO RISIKO)
1 2 3 4

Pemilik Risiko

................
NIP

Keterangan:
kolom 2 diisi oleh kategori risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
1 ; easy
kolom = pernyataan
3 diisi mudah untuk dikontrol
risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya prog
2; Moderate
kolom 4 diisi oleheasy = agak atau
akar masalah mudah dikontrol
penyebab terjadinya risiko
kolom
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol dampak
5 skor dampak [1-5], tergantung tingkatan
kolom 6 skor probabilitas [1-5], tergantung tingkat kemungkinan (P)
4; Difficult
kolom 7 skor= controllability
sulit untuk dikontrol
[1-4], yaitu:
1 : Easy = mudah untuk dikontrol
2 : Moderate easy = agak mudah dikontrol
3 : Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4 : Difficult = sulit untuk dikontrol
OFIL RISIKO

DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY (C) SCORING RANGKING

5 6 7 8 9
(5x6x7)
0
0
0
0
0

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP

ecurangan (fraud), dan legal

mbarkan tidak tercapainya program atau kegiatan