IDENTIFIKASI RISIKO UNIT : RAWAT JALAN TAHUN 2021

RANGKING
NO IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI AREA / LOKASI RISK ASSESSMENT PRIORITAS
RISIKO

Sumber Identifikasi Probability / Impact Prepared Total

likelihood ness Score risk
I RESIKO OPERASIONAL
RESIKO KLINIS
1 Keterlambatan pelayanan Rajal 5 1 2 10 18
2 Salah identifikasi pasien Rajal 3 2 3 18 10
3 Tertular TB Ruang tunggu 4 3 4 48 3
4 Resiko alergi obat Rajal 3 3 3 27 9
5 Tertusuk Jarum Rajal 2 2 2 8 19

RESIKO NON KLINIS

1 Tertimpa kipas angin tempel Ruang tunggu 0 15
2 Tertimpa standar infus Rajal 2 2 3 12 14
3 Resiko jatuh saat memijak tumpatan kaki 2 2 3 12 13
Resiko jatuh/cidera (terpeleset, kesandung) Wastafel, lantai miring & bocor di
4 3 3 4 36 5
area r tunggu
6 Kerahasiaan px kurang terjaga 5 1 3 15 12
7 Resiko terkontaminasi linen kotor 4 3 3 36 4
8 Resiko keselamatan kerja (APD kurang) 4 3 4 48 2
9 Resiko kesetrum kabel2 alat Ruang fisioterapi 2 2 2 8 20
10 Resiko luka bakar Ruang fisioterapi 2 2 1 4 22

II RESIKO KEUANGAN
1 Tagihan tidak terbayar Rajal 4 4 3 48 1
2 Pemakaian listrik berlebih Rajal 3 3 3 27 7
3 Pemakaian APD Rajal 3 2 2 12 16
4 Resiko alat hilang (alat kecil2) Klinik Gigi 2 3 2 12 17

III RESIKO REPUTASI

1 Komplain pasien Rajal 3 3 3 27 8
IV RESIKO STRATEGIS
1 Jumlah perawat yang kurang Rajal 4 2 4 32 6

V RESIKO KEPATUHAN
1 Keterlambatan kedatangan Rajal 0 11
2 Kurang memahami aturan RS Rajal 2 2 1 4 21

Probability : Dampak terhadap risiko Sistem Kontrol saat ini

5 = Sering Terjadi 5 = Meninggal/kerugian sangat besar 1 = Kuat / Solid
4 = Mungkin terjadi 4 = Cedera permanen/kerugian besar 2 = Baik / Good
3 = Jarang terjadi 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang / kerugian sedang 3 = Cukup / Fair
2 = Sangat jarang 2 = Cedera ringan/kerugian ringan 4 = Kurang
1 = Tidak mungkin terjadi 1 = Tidak Cedera/tidak ada kerugian 5 = Tidak ada / None
STRATEGY MITIGASI / REDUKSI
RISIKO
ntrol saat ini
Solid
Good
/ Fair

ada / None
 IDENTIFIKASI RISIKO UNIT : RAWAT
JALAN TAHUN 2021
RANGKING
NO IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI AREA / LOKASI RISK ASSESSMENT PRIORITAS
RISIKO

Sumber Identifikasi Probability / Prepared Total

likelihood Impact ness Score risk
I RESIKO OPERASIONAL
RESIKO KLINIS
1 Keterlambatan pelayanan Rajal 5 1 2 10 18
2 Salah identifikasi pasien Rajal 3 2 3 18 10
3 Tertular TB Ruang tunggu 4 3 4 48 3
4 Resiko alergi obat Rajal 3 3 3 27 9
5 Tertusuk Jarum Rajal 2 2 2 8 19

RESIKO NON KLINIS

1 Tertimpa kipas angin tempel Ruang tunggu 2 3 2 12 15
2 Tertimpa standar infus Rajal 2 2 3 12 14
3 Resiko jatuh saat memijak tumpatan kaki 2 2 3 12 13
Resiko jatuh/cidera (terpeleset, kesandung) Wastafel, lantai miring & bocor di
4 3 3 4 36 5
area ruang tunggu
6 Kerahasiaan px kurang terjaga 5 1 3 15 12
7 Resiko terkontaminasi linen kotor 4 3 3 36 4
8 Resiko keselamatan kerja (APD kurang) 4 3 4 48 2
9 Resiko kesetrum kabel2 alat Ruang fisioterapi 2 2 2 8 20
10 Resiko luka bakar Ruang fisioterapi 2 2 1 4 22

II RESIKO KEUANGAN
1 Tagihan tidak terbayar Rajal 4 4 3 48 1
2 Pemakaian listrik berlebih Rajal 3 3 3 27 7
3 Pemakaian APD Rajal 3 2 2 12 16
4 Resiko alat hilang (alat kecil2) Klinik Gigi 2 3 2 12 17

III RESIKO REPUTASI

1 Komplain pasien Rajal 3 3 3 27 8

IV RESIKO STRATEGIS
1 Jumlah perawat yang kurang Rajal 4 2 4 32 6

V RESIKO KEPATUHAN
1 Keterlambatan kedatangan Rajal 4 2 2 16 11
2 Kurang memahami aturan RS Rajal 2 2 1 4 21

Probability : Dampak terhadap risiko Sistem Kontrol saat ini

5 = Sering Terjadi 5 = Meninggal/kerugian sangat besar 1 = Kuat / Solid
4 = Mungkin terjadi 4 = Cedera permanen/kerugian besar 2 = Baik / Good
3 = Jarang terjadi 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang / kerugian sedang 3 = Cukup / Fair
2 = Sangat jarang 2 = Cedera ringan/kerugian ringan 4 = Kurang
1 = Tidak mungkin terjadi 1 = Tidak Cedera/tidak ada kerugian 5 = Tidak ada / None
STRATEGY MITIGASI / REDUKSI
RISIKO
ntrol saat ini
Solid
Good
/ Fair

ada / None
 IDENTIFIKASI RISIKO UNIT : PASTORAL
RANGKING
NO IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI AREA / LOKASI RISK ASSESSMENT PRIORITAS
RISIKO

Sumber Identifikasi Probability / Impact Prepared Total

likelihood ness Score risk
I RESIKO OPERASIONAL
RESIKO KLINIS

1 Terpapar infeksi saat perkunjungan kamar rawat inap 4 2 2 16 4

RESIKO NON KLINIS

keterlambatan perkunjungan karena 3

1 Pastoral 3 1 9 5
menunggu data pasien

keterlambatan pendistribusian jadwal pastoral

2 2 2 1 4 7
pelayanan doa pagi

II RESIKO KEUANGAN

III RESIKO REPUTASI

1 Perkunjungan dan penyapaan belum menjangk

kamar rawat inap 3 3 3 27 3

IV RESIKO STRATEGIS
1 Jumlah tenaga pastoral kurang Pastoral 4 3 4 48 2
2 Ruang doa khusus sebagai pilar dan ciri khas RS Reksa Waluya 4 4 5 80 1

V RESIKO KEPATUHAN
1 Keterlambatan kedatangan Pastoral 4 2 1 8 6
Probability : Dampak terhadap risiko Sistem Kontrol saat ini
5 = Sering Terjadi 5 = Meninggal/kerugian sangat besar 1 = Kuat / Solid
4 = Mungkin terjadi 4 = Cedera permanen/kerugian besar 2 = Baik / Good
3 = Jarang terjadi 3 = Cedera reversibel / LOS memanjang / kerugian sedang 3 = Cukup / Fair
2 = Sangat jarang 2 = Cedera ringan/kerugian ringan 4 = Kurang
1 = Tidak mungkin terjadi 1 = Tidak Cedera/tidak ada kerugian 5 = Tidak ada / None
 STRATEGY MITIGASI / REDUKSI
RISIKO

tertib dalam penggunaan APD

Pengadaan lapotop yang dapat

digunakan mengakses data pasien

pengadaan printer di unit Pastoral

pembagian tugas perkunjungan dan penambahan SDM

Pengajuan penambahan SDM

pengajuan pengadaan ruang doa

Adanya reward dan panismen

ntrol saat ini
Solid
Good
/ Fair

ada / None