JANUARI
Renovasi Ruang pencucian alat
FEBRUARI
Renovasi Ruang pencucian alat
Lift Mati
Listrik Mati
> 5 th 2 - 5 th 1-2 th
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
NSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
4 5 SKOR 1 2 3 4 Ranking Risiko
Sangat RISIKO (Untuk Tindakan)
Sering Low High Moderate Extreme
Sering
bbrp bbrp
x/th x/mgg
0
9
9
9
9
0
9
9
9
0
Penangg
Tindakan ung
Jawab
NO KATEGORI RISIKO 1
Tidak Ada
Cedera
> 5 th
3
3
FREKUENSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
2 3 4 5 SKOR 1 2 3 4
Mungki Sangat RISIKO
Jarang Sering Low High Moderate Extreme
n Sering
bbrp bbrp
2 - 5 th 1-2 th
x/th x/mgg
3 9
3 9
0
0
Penangg
Ranking Risiko
Tindakan ung
(Untuk Tindakan)
Jawab
R
DAMPAK
NO KATEGORI RISIKO 1 2
Tidak Ada
Cedera Ringan
Cedera
> 5 th 2 - 5 th 1-2 th
3 3
4 3
4 3
4 3
3 3
4 3
4 3
4 3
3
NSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
4 5 SKOR 1 2 3 4 Ranking Risiko
Sangat RISIKO (Untuk Tindakan)
Sering Low High Moderate Extreme
Sering
bbrp bbrp
x/th x/mgg
9
12
12
12
9
12
12
12
0
0
Penangg
Tindakan ung
Jawab
RISK REGISTER RS DEWI SRI TAHUN 2018
NO KATEGORI RISIKO 1
Tidak Ada
Cedera
OKTOBER
1 Air Terdapat Bakteri
2 Salmonela di omlete
3 Renovasi
4 Kulkas Snack Rusak
5 Suhu ruangan Panas
6 Lift Mati
NOVEMBER
1 AC Rusak
2 Suhu ruangan Panas
3 Lift Mati
Desember
1 Renovasi
2 Panel Listrik meledak
DAMPAK (SEVERITY) FREKUENSI (PR
2 3 4 5 1
Sangat
Cedera Ringan Cedera Sedang Cedera Berat Catastropic /Kematian
Jarang
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
FREKUENSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
2 3 4 5 SKOR 1 2 3 4
Mungki Sangat RISIKO
Jarang Sering Low High Moderate Extreme
n Sering
0
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 12
3 9
3 12
3 12
0
3 12
3 12
0
0
Penangg
Ranking Risiko
Tindakan ung
(Untuk Tindakan)
Jawab
RISK REGISTER INSTALASI GIZI RS DEWI SRI TAHUN 2017
PENGONTROLAN (x Risiko)
SKOR
NO KATEGORI RISIKO 1 2
RISIKO
Low High
NGONTROLAN (x Risiko)
Ranking Risiko
3 4 Tindakan Penanggung Jawab
(Untuk Tindakan)
Moderate Extreme
DA
NO KATEGORI RISIKO 1 2
Tidak Ada
Cedera Ringan
Cedera
Dapat diatasi
Tidak Ada dengan
Cedera pertolongan
pertama,
DA
NO KATEGORI RISIKO 1 2
Tidak Ada
Cedera Ringan
Cedera
Dapat diatasi
Tidak Ada dengan
Cedera pertolongan
pertama,
AC Mati
Kulkas mati, bahan makanan rusak
Aiphone mati
Komputer mati,sistem terganggu.
Exhaushood mati
2 Kerusakan Alat
Kulkas Rusak, bahan makan rusak
AC Rusak, ruangan panas
Sistem jaringan error,
Komputer rusak
Alat Dapur Elektronik (Blender, mikser dll)
Alat Dapur (Kompor, Panci bocor, gagang patah dll)
Aiphone Rusak
3 Kerusakan Gedung
5 Kegagalan Gas
Gas habis, petugas tidak standby
Gas pagi lama dinyalakan
7 Kegagalan Transportasi
Lift Mati
Troly rusak (pecah ban dll)
Troly Kurang
8 Kebakaran Internal
Kebakaran karena gas LPG, korsleting listrik.
9 Lain-lain
Persediaan bahan makanan kurang / kosong
Kehilangan data di komputer
Data diet pasien di papan tulis dapur gizi terhapus
DA
NO KATEGORI RISIKO 1 2
Tidak Ada
Cedera Ringan
Cedera
Dapat diatasi
Tidak Ada dengan
Cedera pertolongan
pertama,
DA
NO KATEGORI RISIKO 1 2
Tidak Ada
Cedera Ringan
Cedera
Dapat diatasi
Tidak Ada dengan
Cedera pertolongan
pertama,
V KOMPLAIN
1 Karyawan/petugas kurang ramah
2 Rasa makanan kuang enak
3 Penjelasan Ahli Gizi kurang jelas
4 Menu makanan kurang bervariasi
VI OTHER RISK
1. Tuntutan hukum pasien / keluarga pasien
RISK REGISTER RS DEWI SRI TAHUN 2017
4 3
4 3
4 3
4 3
3 3
3 3
4 3
4 3
3 3
3 3
4 2
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
3 3
3 3
4 3
4 3
4 3
3
4 3
4 3
4 2
4 2
4 2
4 3
4 3
4 3
4 3
4 3
3 3
4 2
5 1
4 2
4 2
4 2
DAMPAK (SEVERITY) FREKUENSI (PROBABILITY)
3 4 5 1 2 3
Sangat Mungki
Cedera Sedang Cedera Berat Catastropic /Kematian Jarang
Jarang n
4
4
4
3
3
4 3
4 2
4 3
4 3
4 2
4 2
4 2
3 3
4 2
NSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
4 5 SKOR 1 2 3 4 Ranking Risiko
Sangat RISIKO (Untuk Tindakan)
Sering Low High Moderate Extreme
Sering
bbrp bbrp
x/th x/mgg
12
12
12
12
9
9
bbrp bbrp
x/th x/mgg
12
12
9
9
8
12
12
12
12
12
9
9
12
12
12
6
12
12
8
8
8
12
12
12
12
12
9
8
8
8
8
NSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
4 5 SKOR 1 2 3 4 Ranking Risiko
Sangat RISIKO (Untuk Tindakan)
Sering Low Moderate High Extreme
Sering
bbrp bbrp
x/th x/mgg
4 16
4 16
4 16
4 12
4 12
12
8
bbrp bbrp
x/th x/mgg
12
12
8
8
8
9
8
Tindakan Penanggung Jawab
4 Sering
5 Sangat Sering
2 Minor
3 Moderate
4 Major
5 Cathastropic
No. Insiden
1.
2.
3.
4.
Kejadian aktual RISK GRADING MAT
Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun
Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun
Dapat terjadi tiap 1 – 2 tahun
CONTOH DESKRIPSI
Tidak ada cedera
Cedera ringan
Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,
Cedera sedang
Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau intelektual secara
reversibel dan tidak berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya
Dam
Jenis (
Insiden
1 2
RISK GRADING MATRIX
Potencial Concequences
Frekuensi/
Likelihood Insignificant Minor Moderate Major Catastropi
c
1 2 3 4 5
Sangat Sering Moderate Moderate High Extreme Extreme
Terjadi
(Tiap mgg /bln)
5
Sering terjadi Moderate Moderate High Extreme Extreme
(Bebrp x /thn)
4
Mungkin terjadi Low Moderate High Extreme Extreme
(1-2 thn/x)
3
TINDAKAN
Can be manage Clinical Manager / Lead Detailed review & Immediate review
by procedure Clinician should assess the urgent treatment & action required
consequences againts cost of should be at Board level.
treating the risk undertaken by Director must be
senior management informed
Dampak Probabilitas
(D) (P)
3 4 5 1 2 3
babilitas Skor
(P) Risiko Bands Rangking Tindakan Penangg
ung
(D x P) Risiko Jawab
4 5 25-Jan L M H E
Level
1
Very low
2
Low
3
Medium
4
High
5
Very high
DESKRIPSI
0–5% – extremely unlikely or virtually impossible
HAMPIRTIDAK MUNGKIN TERJADI
>5 thn/x
6–20% – low but not impossible
JARANG TAPI BUKAN TIDAK MUNGKIN TERJADI
2-5 thn/x
21–50% – fairly likely to occur
MUNGKIN TERJADI / BISA TERJADI
1-2 thn/x
51–80% – more likely to occur than not
SANGAT MUNGKIN
Bebrp x /thn
81–100% – almost certainly will occur
HAMPIR PASTI AKAN TERJADI
Tiap mgg /bln
NO KATEGORI RISIKO 1
Tidak Ada
Cedera
Tidak Ada
Cedera
2 Kerusakan Alat
Pintu kulkas rusak
Kalkulator mati 1
Komputer rusak
Aiphone Rusak
Lemari Alumunium rusak
AC Rusak
3 Kerusakan Gedung
Saluran Air bocor
Saluran Air mampet
Kran rusak
7 Kegagalan Transportasi
Troly rusak (pecah ban dll)
Lift Mati
8 Kebakaran Internal
Kebakaran karena gas LPG, korsleting listrik.
9 Lain-lain
Persediaan bahan makanan kurang / kosong
V KOMPLAIN
1 Karyawan/petugas kurang ramah
2 Rasa makanan kurang enak
3 Penjelasan Ahli Gizi kurang jelas
4 Menu makanan kurang bervariasi
VI OTHER RISK
DARI BU MAMI :
Tiap pasien yang baru masuk mohon diberikan air minum, makasih
Tingkatkan lagi lebih baik pelayanan dokter, perawat dan menu makanan
RISK REGISTER RS DEWI SRI TAHUN 2017
3
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
m, makasih
n menu makanan
FREKUENSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
2 3 4 5 SKOR 1 2 3 4
Mungki Sangat RISIKO
Jarang Sering Low High Moderate Extreme
n Sering
bbrp bbrp
2 - 5 th 1-2 th
x/th x/mgg
4 0
4 0
3 12
4 4
3 9
3 12
3 9
3 12
4 0
3 0
3 12
3 12
3 0
3 0
4 0
4 0
4 0
3 12
3 12
3 12
4 0
4 0
4 0
4 0
4 12
4 12
4 12
3 0
0
4 0
4 0
3 0
4 0
3 0
4 0
Ranking Risiko
(Untuk Tindakan)
NO KATEGORI RISIKO 1
Tidak Ada
Cedera
Tidak Ada
Cedera
2 Kerusakan Alat
Ipad mati 1
Sistem jaringan error, 1
Kabel pusat untuk magic cooker konslet 1
Iphone Rusak
Komputer rusak
Magic Cooker Rusak
Blower Rusak
3 Kerusakan Gedung
Lantai keramik retak 1
Saluran air mampet / rusak 1
Plafon / Atap Bocor / Berlubang 1
Dinding rembes karena hujan 1
5 Kegagalan Gas
Gas habis, petugas tidak standby 1
Gas pagi lama dinyalakan 1
7 Kegagalan Transportasi
Troly rusak (pecah ban dll) 1
Troly Kurang 1
Lift Mati 1
8 Kebakaran Internal
Tidak ada kejadian
9 Lain-lain
Persediaan bahan makanan kurang / kosong 1
V KOMPLAIN
1 Karyawan/petugas kurang ramah 1
2 Rasa makanan kuang enak 1
3 Penjelasan Ahli Gizi kurang jelas 1
4 Menu makanan kurang bervariasi 1
VI OTHER RISK
1. Tuntutan hukum pasien / keluarga pasien
Tidakada kejadian
RISK REGISTER RS DEWI SRI TAHUN 2017
4
4
4
4
1
4
3
3
3
3
3
4
2 1
FREKUENSI (PROBABILITY) PENGONTROLAN (x Risiko)
2 3 4 5 SKOR 1 2 3 4
Mungki Sangat RISIKO
Jarang Sering Low High Moderate Extreme
n Sering
bbrp bbrp
2 - 5 th 1-2 th
x/th x/mgg
4 4
4 4
4 4
3 12
3 12
3 12
3 12
4 0
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
4 4
4 4
4 4
3 12
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 12
4 12
4 12
4 12
4 12
3 12
2
4 4
4 4
3 3
4 4
3 3
4 4
Ranking Risiko
(Untuk Tindakan)
PEMELIHARAAN GIZI TAHUN 2015
JULI AGUST
NO JENIS PEMELIHARAAN
Q HARGA Q HARGA
4 Penggantian Kran 400,000 2 100,000
10 Perbaikan Dan Pemeliharaan Ac Rutin 1,440,000 3 240,000 3 250,000
15 Perbaikan Kompor 3,000,000 1 100,000
20 Perbaikan Mixer Roti 500,000 1 100,000
25 Pengecetan troly 1,500,000 3 450,000
28 Perbaikan Wirelles 1 100,000
35 Servis Tablet 1 100,000
Perbaikan plafon bocor 1 100,000
Perbaikan bak cuci 1 100,000
Kran air panas 1 100,000
Perbaikan terminal 2 200,000
TOTAL 9 990,000 11 950,000
SEPT OKT
Q HARGA Q
- - -