RISK GRADING RISIKO KLINIS( KESELAMATA

Dampak risiko (Severity)

TKRIKS De skripsi Da m pa k

1 Minima l Tida k a da c e de ra

2 Mino r •
•
Ce de ra ring a n , m is luka le c e t
Da pa t dia ta si dng P3K
Frequent: San
3 Mo de ra t • Ce de ra se da ng , m is : luka ro be k
minggu/bulan
• Be rkura ng nya fung si
m o to rik/ se nso rik/ psiko lo g is a ta u inte le ktua l
Probable: Seri
(re ve rsibe l. Tdk be rhubung a n dng pe nya kit
• Se tia p ka sus yg m e pe rpa nja ng pe ra wa ta n
4 Ma yo r • Ce de ra lua s/ be ra t, m is : c a c a t, lum puh Possible: Mun
• Ke hila ng a n fung si m o to rik/ se nso rik/
psiko lo g is a ta u inte le ktua l (ire ve rsibe l), tdk
be rhubung a n dng pe nya kit Unlikely: Jaran
5 Ekstre m Ke m a tia n yg tdk be rhubung a n dng pe rja la na n
p e nya kit
Rare: Sangat ja
1 t

Dampak Tak Significant MINOR Moderat Mayor Katatrospik

1 2 3 4 5
Probabilitas
Sangat sering terjadi Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
(Tiap minggu/bulan)
5
Sering terjadi Moderat Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim
(bbrp kali/tahun)
4

Mungkin terjadi Rendah Moderat Tinggi Ekstrim Ekstrim

(1 - < 2 tahun/kali)
3
Jarang terjadi Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim
(> 2 - < 5 th/kali)
2
Sangat jarang terjadi Rendah Rendah Moderat Tinggi Ekstrim
( > 5 thn/Kali)
1 27 dr Luwi - PMKP 7 Okt
 RISK GRADING RISIKO NON KLINIS KRITERIA

MATRIKS ANALISIS Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat LEVEL ZONE

RESIKO 5X5 Rendah Tinggi
1 2 3 4 5

Hampir
5 Pasti 5 10 15 20 25 5 >15
Terjadi
4 Sering 4 8 12 16 20 4 10 S.D 14
terjadi
P
R 3 Mungkin 3 6 9 12 15 3 5 S.D 9
O Terjadi
B
A 2 2 4 6 8 10 2 3 S.D 4
B Jarang
I Taejadi
L
I Hampir
1 Tidak 1 2 3 4 5 1 1 S,D 2
T
A Taerjadi
S

DAMPAK
LINIS( KESELAMATAN PASIEN)

Probabilitas
equent: Sangat sering terjadi (Tiap
inggu/bulan) : 5
obable: Sering terjadi (bbrp kali/tahun) : 4

ossible: Mungkin terjadi (1 - < 2 tahun/kali) : 3

nlikely: Jarang terjadi (> 2 - < 5 th/kali): 2

are: Sangat jarang terjadi ( > 5 thn/Kali): 1

Katatrospik
5

Ekstrim

Ekstrim

Ekstrim

Ekstrim

Ekstrim
PMKP 7 Okt
KRITERIA RISIKO NON KLINIS

PERINGKAT TINDAKAN
RISIKO

Diperlukan tindakan untuk segera

SANGAT TINGGI
mengelola risikonya

Diperlukan tindakan untuk mengelola

TINGGI
risikonya
Disarankan diambil tindakan jika tersedia
SEDANG
sumber dayanya
Tidak diperlukan tindakan. Buat Rencana
RENDAH Darurat (contingency plan) dan terus
lakukan monitoring

disarankan diambil tindakan jika tersedia

SANGAT RENDAH sumber dayanya
 IDENTIFIKASI RISIKO KMP

KATEGORI
NO AREA RISIKO RISIKO
RISIKO
1 KEPEGAWAIAN Dokumen administrasi data kepewaiana
tidak lengkap

Pegawai kurang tertib melakukan absensi

kehadiran

Petugas belum memenuhi syarat kredensial

seperti STR,SIP dsb
STR atau SIP yang habis masa
berlakunya

2. BENDAHARA Kasir :Tidak sesuainya jumlah uang ayang

dibayar oleh pasien dengan jenis tindakan

Petugas pembuat spj tidak tertib dalam

pengumpulan spj kegiatan yang telah
dilakukan

3. K3 Tertular Penyakit Pasien

cedera Tersengat aliran listrik
Risiko jatuh

4. MFK Kurangnya sarana dan prasarana yang

menunjang pelayanan

Colokan listrik yang terbuka

Atap bocor
Kunci pintu rusak
Saluran air yang rusak/bocor
5. MANAJEMEN Kurangnya ketersediaan ATK
OPERASIONAL
Pemakaian listrik yang tidak terkontrol
PUSKESMAS/SA
RPRAS

6. DIKLAT
 IDENTIFIKASI RISIKO UKP

KATEGORI
NO AREA RISIKO RISIKO
RISIKO
1 Informasi & Kesalahan entry data pasien Risiko Operasional
Pendaftaran klinis
Kartu No, antrian pendaftaran tidak urut
Pasien tidak lengkap membawa identitas
Kurang nya informasi pasien tentang
syarat dan alur pelayanan di puskesmas
Data pasein yang berubah tidak di
perbaharui
Pasien tidak tertib
Pasien menunggu lama
2. Ruang Rekam Kesalahan pemberian identitas direkam Risiko Operasional
Medis medis Klinis

Kesalahan pengambilan rekam medis

Kesalahan pengiriman rekam medis ke
poli yang dituju
Rekam medis hilang/terselip

3. Ruang Pemeriksaan Kesalahan identifikasi pasien/salah orang Resiko Operasional

Lansia klinis keselamatan
Kesalahan Penulisan rekam medis pasien
Kesalahan penulisan Resep obat/entry
resep di simpus
Kesalahan diagnosa
Terpapar/tertular penyakit pasien Risiko MFK/K3
Penulisan Rekam medis tidak sesuai SOP Risiko Kepatuhan

4. Ruang Kesehatan Kesalahan identifikasi pasien Risiko Operasional

Gigi dan Mulut klinis
Kesalahan tindakan yang menimbulkan
perlukaan
Insiden tertusuk jarum
Kesalahan entry resep obat di simpus
Limbah medis berceceran
Terpapar cairan tubuh pasien
Menggunakan alat tidak steril
Kesalahan penyuntikan/meleset
Kurang nya amnesa terhadap riwayat
penyakit pasien
Kesalahan pencabutan gigi
Kesalahan diagnosa
5. Ruang Pemeriksaan Kesalahan identifikasi pasien Risiko Operasional
Umum klinis
5. Ruang Pemeriksaan Risiko Operasional
Umum klinis
Kesalahan penulisan rekam medis
Kesalahan penulisan resep obat / entry
resep obat pada simpus
Rekam medis di isi tidak lengkap/tidak
sesuai SOP
Kesalahahan diagnose
Terpapar luka atau cairan tubuh Pasien
Tertular penyakit pasien
Tidak menggunakan APD
6. Ruang Kesalahan pengambilan sampel Risiko Operasional
Laboratorium Kesalahan penulisan hasil pemeriksaan klinis
Tertusuk jarum
Terpapar cairan tubuh pasien
Kesalahan pemberian label pada sampel
Hasil pemeriksaan hilang
Sampel rusak atau hilang
7. Ruang Tindakan & Kesalahan identifikasi pasien/salah orang Risiko Operasional
Gawat Darurat Kesalahan penulisan rekam medis klinis
Rekam medis di isi tidak lengkap/tidak
sesuai SOP diagnosa
Kesalahahan
Kesalahan pemberian resep obat
Kesalahan Tindakan yang menimbulkan
perlukaan
Monitoring pengobatan atau tindakan yang
kurang
Paparan dengan luka terbuka atau cairan
tubuh pasien
Tidak menggunakan APD
8. Ruang Farmasi Kesalahan identifikasi pasien Risiko Operasional
Kesalahan pemberian obat klinis
Kesalahan penulisan label obat
Kesalahan pengambilan obat
Kesalahan dosis obat/racikan obat
Pemberian obat kadaluarsa
Pemberian obat rusak
Kesalahan edukasi cara minum
obat/pemakaian obat
9. Ruang KIA,KB &
Imunisasi

10 Ruang MTBS & Kesalahan identifikasi pasien Risiko Operasional

MTBM Kesalahan diagnosa klinis
Kesalahan pemberian resep obat

11. Ruang KIE gizi Kesalahan pemberian konsultasi Risiko Operasional

Kesalahan pemberian diit klinis
12. Ruang TB DOTS Tertular Penyakit pasien
Pelayanan terhambat bila hari hujan
Risiko jatuh
12. Ruang TB DOTS

13. Ruang Persalinan

14. Ruang Pasca

Persalinan

15 Ruang Imunisasi Kesalahan identifikasi pasien

Kesalahan cara penyuntikan
Kesalahan vaksin yang di suntikan
Kesalahan dosis vaksin yang di suntikan
kipi
Tertusuk jarum
 IDENTIFIKASI RISIKO UKM

RISIKO
KATEGORI
NO AREA RISIKO
RISIKO
1 Program gizi cedera pada saat penimbangan
Kesalahan dalam pemberian dosis vitamin
A pada bayi /balita

Lingkungan yang panas pada saat

penimbangan

2. Program TB Tertular penyakit pasien

Pasien menolak di periksa/di ambil

sampelnya

Pasien Tidak rutin berobat

3 Program HIV Tertular penyakit pasien

4 Program Imunisasi Tertusuk jarum

5 Program IBU ibu hamil cedera pada saat senam hamil

6 Program DBD Mata perih pada saat

penyemprotan/Fogging

7 Program
PROMKES
8 Program Kesling

9 PROGRAM PTM

10 PROGRAM cEdera pada saat olah raga

KESORGA

11 PROGRAM
KECACINGAN

12 PROGRAM PIS
PK

13 PROGRAM
LANSIA

14 PROGRAM
ANAK

15 PROGRAM
HEPATITIS
16 PROGRAM
KESTRAD

17 PROGRAM
ANAK

18 PROGRAM JIWA

19 PROGRAM
KUSTA

20 PROGRAM ISPA

21 PROGRAM
SURVELIENS

22 PROGRAM
PERKESMAS

23 PROGRAM KB

24 PROGRAM
MALARIA

25 PROGRAM
REMAJA

26 PROGRAM
KESEHATAN
KERJA
27 PROGRAM
DIARE

PROGRAM
28 UKGS/UKGMD
 DAFTAR RESIKO
PUSKESMAS PELAIHARI
TAHUN 2023
UKP

Identifikasi Risiko ANALISA RISIKO INHERENT RENCANA PENANGANAN RISKO RISIKO RESIDUAL PEMILI
K
EVALU RISIKO
ASI
RISIKO

PERNYATAAN RISIKO PENGENDA

NAMA TUJUAN AREA/ LIAN YANG
NO KATEG APAKA TINDAKAN TARGET
KATEG KEGIAT LOKAS SUDAH
ORI H PENANGANA WAKTU
ORI AN I PERNYATAA ADA SAAT ALTERNATI
INI PERLU N (Pilihan :
N RISIKO PERIN F/TEKNIK PEMBIAYA PERIN
LEVEL PENAN Hindari/ PROB LEVEL
KODE DAMP PROBA GKAT PENANGANA AN RISIKO DAMP GKAT
SEBAB RESIKO DAMPAK SKOR RISIKO (1- GANAN Pencegahan/Re ABILI SKOR RISIKO
RESIKO AK BILITAS RISIK N RISIKO (Transfer AK RISIK
8) RISIKO duksi/Segregasi TAS (1-5 0
O ( Jelaskan cara /Retensi) O
( Ya /Transfer
penanganan)
Atau Risiko Non
Tidak ) Asuransi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Operas Pelayan Melaksa UKP/ Data UKP/01 Kesalah Rekam Karena data Mengiden 3 3 9 Tinggi 3 Ya Koordinasi Pencegahan - 2 2 4 Renda 2 Petugas
ional an nakan Puskes identita an medis/riwa pasien yang tifikasi petugas h Poli
Klinis klinis Identifik mas s diri identifik yat hampir pasien rekam Umum
Poli asi antar si pasien penyakit sama atau dengan medik
Umum Pasien pasien pasien tidak melakukan dengan
dengan yang salah di lengkap pengeceka petugas poli
benar hampir baca kemungkina n minimal Iumum
dengan sama n terjadi 2 atau 3 apabila ada
minmal atau kesalahan identitas data pasien
2 atau 3 tidak identifikasi pasien yang mirip
data lengkap pasien
pasien , rekam
sebelu petugas medis/riwa
m kurang yat penyakit
melaku teliti pasien salah
kan menide dibaca
pelayan ntifikasi mengaibatk
an klinis pasien an salah
diagnosisi
dan salah
pemberian
terapi

7
2 Operas Pelayan Melaku UKP/ Petugas UKP/02 Ter Terganggu Karena Pemakaian 3 3 9 Tinggi 3 Ya Pemeriksaa Pencegahan Retensi 2 2 4 T 2 Petugas
ional an kan Puskes Lab Penyakit nya petugas Lab APD n Lab/TC
Klinis Klinis Pemerik mas memeri infeksiu Pelayanan memeriksa Lengkap Kesehatan/P M
Laborat saan ksa s/TBC pada spesimen sesuai SOP, emeriksaan
orium sampel spesim pada Laboratori dahak Memakai TB Pada
atau en petugas um untuk Masker petugas
spesime dahak lab/TCM Puskesmas pemeriksaa N95. yang
n untuk Pelaihari n TCM Dari Penangana bergejala/ti
pemeri Puskesmas2 n limbah dak
ksaan di kab. spesimen
TCM Tanah Laut oleh
dari dengan bagian
puskes jumlah kesling
mas2 di cukup
kabupa banyak
ten kemungkina
tanah n Tertular
laut penyakit
dengan Infeksius/Tb
jumlah c Pada
cukup petugas
banyak lab/TCM
Sehingga
berdampak
terganggun
ya pada
pelayanan
laboratoriu
m di
Puskesmas
Perlaihari
3. Operas Kesela Penceg UKP/ Pasien UkP/03 Risiko Pasien Karena Menyediak 4 3 12 3 Ya Melakukan Pencegahan Retensi 2 2 4 2 UKP
ional matan ahan Puskes tb/Infe Tertular Penderita Pasien an masker skrining
Klinis Pasien penula mas ksius Penyakit penyakit Dengan di ruang pasien
ran datang infeksiu TBC penyakit pendaftara penderita
ke s/TBC Bertambah Infeksius/TB n penyakit
TBC puskes datang infeksius/TB
melalui mas tanpa C Di depan
Drople tanpa memakai Pintu
t memak masker dan Puskesmas
pender ai ruang dan
ita TBC masker, tunggu memisahkan
kepada ruang bagian ruang
pengu tunggu pendaftaran tunggu
njung di belum pasien
bagian terpisah dengan
yang pendaft kemungkina pasien lain
lain aran n terjadi
masih penularan
belum penyakit
terpisa infeksius
h atau TBC
Yang
mengakibat
kan
penderita
penyakit
TBC
BERTAMBA
H
4 Operas Sasaran Tidak UKP/ Kesalah UKP/04 Terjadin Pasien Karenaa Petugas 4 4 16 Ekstri 4 Ya Sosialisasi Pencegahan 2 3 6 Sedan 3 UKP
ional Kesela terjadi Ruang an ya meminum kesalahan Ruang m untuk g
Klinis matan kesalah Farma input kesalah obat yang input obat Farmasi patuh
Pasien an si disimp an salah pada melakukan melakukan
pember us di pemeria simpus di konfirmasi
ian obat ruang n obat ruang obat ke ruang identifikasi
pada pelayan yaitusalaah pelayanan pasien
pasien an rumah/sala bila yaitu
yaitu h nama menemuka melakukan
salah pasien,salah n pengeceka
rumah/ klik nama ketidakses n identitas
nama obat dan uaian obat pasien
paisen , atau aturan engan (Nama, No
salah pakai diagnosa RM,
ketik kemungkina atau
nama n terjadi keterangan Tanggal
obat kesalahan pasien saat lahir) saat
dan pemberian mennyera akan
atau obat hkan obat menginput
salah sehingga dan obat di
aturan mengakibat membrika Simpus dan
pakai kan pasien n PIO mengecek
meminum ulang
obat yang kesesuain
salah
input nama
obat di
simpus
dengan
rekam
medis/petu
gas lebih
teliti.
Monitoring
5 Operas SarPras Pelayan UKP.R kurang UKP/05 Terham Pasien karena meminta 4 3 12 Tinggi 3 Ya usulan Reduksi Retensi 2 2 4 Renda
ional /MFK an uang nya batamy menunggu kurangnya air hangat Permintaan h
Klinis Tindaka Tindak sarana a lama, sarana ke ruangan alkes/sarpra
n di an prasara Pelayan Tindakan prasarana lain yang s ke
ruang na yang an lebih lama yang tersedia, bendahara
tindaka tersedi /Tindak tersedia barang.
n lebih a an seperti Penyediaan
optimal seperti medis gunting alkeesSarPra
gunting yang s
yang tumpul,
tumpul, pinset yang
pinset berkarat
yang dan tidak
berkara adanyadisp
t dan enser untuk
tidak menyediaka
adanya n air hangat
dispens kemungkina
er n
untuk terhambatn
menye ya
diakan pelayanan/
air tindakan
hangat medis
sehingga
pasien
menunggu
lama dan
tindakan
lebih lama

2
6 Operas Sistem Kesalah UKP/ Kesalah UKP 06 terhamb Kesalahan Karena Petugas 3 2 6 Mode 2 Ya Sosialisasi Pencegahan Retensi 2 2 4 renda 2 UKP/
ional informa an inform an atnya identifikasi kesalahan lebh teliti rat untuk patuh h Pendaft
Klinis si identifik asi & input/e proses pasien input/entry melakukan aran
asi Penda ntry pelayan pada pasien identifikasi
pasien ftaran pada an di dengan pasien yaitu
pasien ruang identitas melakukan
dengan selanjut mirip pengecekan
identita nya kemungkina identitas
s yang n pasien
mirip terhambatn (Nama, No
ya RM, Tanggal
pelayanan lahir) saat
di ruang akan
selanjutnya menginput
sehingga obat di
pelayanan Simpus dan
menjadi mengecek
lebih lama ulang
kesesuain
input nama
obat di
simpus
dengan
rekam
medis/petug
as lebih teli
7 Operas Sistem Pendaft UKP/ No UKP/07 Pelayan Pendaftara karena Usulan 3 4 12 Ekstri 4 Ya Mengatur Pencegahan Retensi 2 2 4 Renda 2 UKP/ 1 Bulan
ional pendaft aran Penda antrian an n tidak antrian Perbaikan m proses h Pendaft
klinis/R aran lebih ftaran tidak menjadi tertib, tidak urut mesin pendaftaran aran
eputasi tertib urut lebih pasien dan kartu antrian dengan
dan dan lama komplain antrian elektronik memperbaik
teratur kartu sering i mesin
no hilang antrian
antrian kemungkina elektronik
sering n pelayanan
hilang, menjadi
mesin lebih lama
Antrian sehingga
elektro pasien
nik komplain
rusak
 PRIORIT
PUSKESMA
U

PROBABI TINKAT
DAMPAK
NO PELAYANAN RESIKO STATUS LITAS (1- RESIKO
(1-5)
5) (PxD)
1 Anak balita jatuh
pada saat
penimbangan
GIZI 3 3 9

Belum
terjadi
2

Petugas terinfeksi Belum

HIV 1 4 4 (Tinggi)
virus HIV pernah

Ibu hamil cdera pada

Potensial
KIA saat melakukan kelas 3 3 9
terjadi
ibu hamil

Potensial
Kesehatan Olahraga Cedera olah raga 3 3 9
terjadi

Petugas
DBD Gangguan Belum
3 2 6
Fogging pernafasan/keracun terjadi
an
 Bagi Masyarakat
Mungkin
Iritasi mata 3 2 6
terjadi

Pasien menunggu
HIV Pernah 4 1 4
lama

Kesalahan Belum
Posyandu Lansia 3 2 6
identifikasi pasien terjadi

Pasien lansia terjatuh terjadi 1 3 3

Bagi petugas :
Terpapar saliva
Usaha Kesehatan Gigi pasien
Sekolah ( UKGS )/ Usaha Potensial
2 1 2
Kesehatan Gigi Masyarakat terjadi
Desa ( UKGMD )

Tergigit pasien saat Potensial

1 2 2
memeriksa terjadi

Pasien tidak nyaman

Potensial
dengan tempat 1 3 3
terjadi
pemeriksaan
 Pasien tidak nyaman Potensial
1 3 3
dengan alat periksa terjadi

KK yang di kunjungi
menolak untuk
Perkesmas 1 1 1
diberikan asuhan
keperawatan
9

Petugas tertular Belum

2 2 4
penyakit terjadi

Promkes Penyerapan Potensial 3 1 3

informasi yang salah terjadi
10
 PRIORITAS RESIKO
PUSKESMAS PELAIHARI
UKM

RTL
Status
PENYEBAB AKIBAT
Resiko Tindakan pencegahan

Balita tidak tenang Petugas dan orang tua harus

Tinggi Balita cedera
atau menangis waspada

Petugas tidak
menggunakan APD Petugas terinfeksi virus
Tinggi Menggunakan APD
saat melakukan HIV
pemeriksaan

Melakukan Gerakan Ibu hamil keseleo dan Melakukan pemanasan dan ferakan
Tinggi
yang salah salah urat yang benar

Tidak ada
Tinggi Kram otot Lakukan pemanasan
pemanasan

Menjalankan SOP Fogging

Penyemprotan tidak Sesak nafas & keracunan Monitoring/
Moderat
sesuai SOP pendampingan petugas saat
pelaksanaan fogging
 Penyemprotan
Moderat melawan arah tiupan Sakit mata, iritasi mata
angin

Antrian pasien Rekam medik diberi tanda untuk

Moderat Pasien menunggu lama
banyak pasien HIV

Kesalahan diagnose dan Petugas / Kader melaksanakana SOP

Identitas salah
salah terapi identifikasi

moderat
Petugas tidak
melakukan Lansia yang di periksa Petugas melakukan identifikasi
identifikasi kepada tidak sesuai kepada lansia
pasien
Nama lansia sama
Data lansia tidak
lengkap

Lansia menginjak Pemasangan stiker telapak kaki di

moderat Lansia terjatuh
pinggiran timbangan timbangan

Petugas tidak
Menggunakan APD saat melakukan
Rendah menggunakan APD Tertular infeksi
Tindakan ke pasien
sesuai SOP

Penolakan dari pasien

Rendah yang tidak mau Luka bengkak Menggunakan finger protektor
diperiksa

Posisi duduk saat

Cedera leher, punggung, memposisikan pasien senyaman
rendah pemeriksaan tidak
dll mungkin saat diperiksa
ergonomis
 Alat diagnostic set Tertular infeksi ( infeksi Membawa alat diagnostic set yang
rendah hanya dibersihkan silang dari pasien yang banyak dan membawa perlengkapan
dengan kapas alkohol lain ) cuci alat ( sabun dan sikat )

Bina hubungan saling percaya dengan

Kurangnya pasien
rendah pengetahuan Data tidak di dapatkan
terhadaap penyakit Memberikan penyuluhan tentang
penyakit
Mengingatkan kepada
Petugas tidak
petugas/perawat desa untuk
rendah menggunakan APD Petugas tertular penyakit
menggunakan APD saat kunjungan
Sesuai standar
kerumah pasien

Rendah Human error Salah memahami Memastikan Kembali informasi yang

maksud penyuluhan diterima
RTL
tindakan PELAPORAN PERINGKAT
perbaikan

Pertolongan
segera bila
Tim KP
balita
jatuh/cedera

Tersedianya Tim
APD di ruang Keselamatan 2
pelayanan Pasien

Pelaksanaan
senam hamil
sesuai SOP. TIM KP
/Panduan senam
bumil

P3K Tim UKP

Pertolongan/
bawa ke Tim K3
puskesmas bila
terjadi
gangguan
pernafasan atau
keracunan
 Rekam medik
yang diberi Tim
tanda pasien Keselamatan 1
HIV Pasien
didahulukan

Kepala
Adaanya SOP Puskesmas
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Penelusuran
lansia ke rumah
bila terjadi salah
identifikasi
Tim KP

Penbelian stiker

P3k untuk lansia Tim KP

yang jatuh

· PJ UKM
Mencuci bagian · Kepala
yang terpapar Puskesmas
dengan sabun Dinas Kesehatan
antiseptic dan ( jika terjadi
air mengalir kejadian sentinel
)
Sosialisasi
tentang
pemeriksaan
gigi

Disediakan kursi
portable untuk
pemeriksaan
gigi dan mulut
Gargling dengan
betadine kumur
± 30 detik

Kepala
Bekerja sama puskesmas
2
dengan linsek
Tim mutu

Penatalaksanaan
Tim PPI 1
sesuai SOP

Konseling Tim mutu

interperson
 DAFTAR RESIKO
PUSKESMAS PELAIHARI
TAHUN 2023
UKM

Identifikasi Risiko ANALISA RISIKO INHERENT RENCANA PENANGANAN RISKO RISIKO RESIDUAL PEMILI
K
RISIKO
EVALUASI
RISIKO

PERNYATAAN RISIKO
PENGENDA
NAMA TUJUAN AREA/ LIAN YANG ALTERN
NO KATEG TARGET
KATEG KEGIAT LOKAS SUDAH ATIF/
ORI TINDAKAN WAKTU
ORI AN I PERNYATAA ADA SAAT APAKAH TEKNIK
INI PERI PENANGANAN
N RISIKO PERLU PENANG PEMBIAYA PERIN
NGKA LEVEL (Pilihan : Hindari/ PROB LEVEL
KODE DAMP PROBA PENANGAN ANAN AN RISIKO DAMP GKAT
SEBAB RESIKO DAMPAK SKOR T RISIKO (1- Pencegahan/Redu ABILI SKOR RISIKO
RESIKO AK BILITAS AN RISIKO RISIKO ( (Transfer AK RISIK
RISIK 8) ksi/Segregasi/Tran TAS (1-5 0
( Ya Atau Jelaskan /Retensi) O
O sfer Risiko Non
Tidak ) cara
Asuransi)
penangan
an)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Operas Pelayan Melaksa UKM/ Petugas UKP/01 Kesalah Riwayat Karena data Petugas 3 1 3 Rend 1 TIDAK Petugas
ional an nakan Puskes tidak an penyakit pasien yang atau kader ah Lansia/
Klinis klinis Identifik mas melaku identifik pasien hampir melaksana Kader
sasara Posyan asi kan si pasien salah di sama atau kan
n du Pasien identifi baca tidak identifikasi
kesela Lansia dengan kasi, lengkap pasien
matan benar Nama kemungkina sesuai SOP
pasien dengan lansia n terjadi
minmal yang kesalahan
2 atau 3 sama,n identifikasi
data ama pasien
pasien salah, riwayat
sebelu data penyakit
m tidak pasien salah
melaku lengkap dibaca
kan mengaibatk
pelayan an salah
an klinis diagnosisi
dan salah
pemberian
terapi
2 Operas Tertular Petugas
ional Penyakit tertular
Klinis infeksiu penyakit
s/TBC pasien
 DAFTAR RESIKO
PUSKESMAS PELAIHARI
KMP

Identifikasi Risiko ANALISA RISIKO INHERENT RENCANA PENANGANAN RISKO RISIKO RESIDUAL PEMILI
K
RISIKO
EVALUASI
RISIKO

PERNYATAAN RISIKO
PENGENDA
NAMA TUJUAN AREA/ LIAN YANG
NO KATEG TINDAKAN TARGET
KATEG KEGIAT LOKAS SUDAH
ORI PENANGAN WAKTU
ORI AN I PERNYATAA ADA SAAT APAKAH ALTERNATIF/
INI PERI AN (Pilihan :
N RISIKO PERLU TEKNIK PEMBIAYA PERIN
NGKA LEVEL Hindari/ PROB LEVEL
KODE DAMP PROBA PENANGAN PENANGANAN AN RISIKO DAMP GKAT
SEBAB RESIKO DAMPAK SKOR T RISIKO (1- Pencegahan/R ABILI SKOR RISIKO
RESIKO AK BILITAS AN RISIKO RISIKO (Transfer AK RISIK
RISIK 8) eduksi/Segreg TAS (1-5 0
( Ya Atau ( Jelaskan cara /Retensi) O
O asi/Transfer
Tidak ) penanganan)
Risiko Non
Asuransi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1. Operas Fsilitas Melaku Gudan Kunci KMP 01 Kehilang stok obat Kareba Memasang 4 3 12 Tinggi 4 ya Mengusulkan Reduksi Retensi 2 2 4 renda 2 MFK 2 minggu
ional Puskes kan g Pintu an berkurang, pintu rusak Kunci perbaikan h
Non mas/M Perbaik Farma Rusak Barang/ terganngu kemungkina Gembok pintu gudang
Klinis FK an si/Pus perbeka nya n terjadinya pada Pintu obati ke
Fasilitas kesma lan peayanan, kehilangan teralis manajemen
Puskes s farmasi kerugian perbekalan puskesmas,
mas negara/pu farmasi perbaikan
skesmas yang atau
menyebabk penggantian
an stok obat kunci gudang
berkurang ,t obat
ergangguny
a pelayanan
dan
kerugian
puskesmas
2. Operas SarPras Pelayan UKP.R kurang KMP/02 Terham Pasien karena meminta 3 3 9 Seda 3 Ya usulan Reduksi Retensi 2 2 4 Renda 2 MFK 1bulan
ional /MFK an uang nya batamy menunggu kurangnya air hangat ng Permintaan h
Klinis Tindaka Tindak sarana a lama, sarana ke ruangan Alat
n di an prasara Pelayan Tindakan prasarana lain yang instrumen
ruang na yang an lebih lama yang tersedia, seperti
tindaka tersedi /Tindak tersedia gunting dan
n lebih a an seperti pinset serta
optimal seperti medis gunting dispenser
gunting yang galon untuk
yang tumpul, menyediakan
tumpul, pinset yang air ke
pinset berkarat bendahara
yang dan tidak barang.
berkara adanyadisp Penyediaan al
t dan enser untuk
tidak menyediaka
adanya n air hangat
dispens kemungkina
er n
untuk terhambatn
menye ya
diakan pelayanan/
air tindakan
hangat medis
sehingga
pasien
menunggu
lama dan
tindakan
lebih lama
3 Keuan Pengu kepatuh KMP/ Petugas KMP/03 SPJ Terhambat karena Membuat 3 4 12 Tinggi 4 Ya Membuat Pencegahan Retensi 2 2 4 Renda 2 pemban 1 bulan
gan mpulan an Benda pembu kegiatan nya proses Petugas Kebijakan daftar h tu
SPJ pengum hara at spj baru pencairan pembuat untuk kegiatan bendah
Kegiata pulan tidak dikump SPJ spj tidak mengump keterlambata ara
n SPJ tertib ul akhir tertib dalam ulkan SPJ n SPJ dan pengelu
kegiata dalam bulan pengumpul dilakukkan melakukan aran
n pengu sehingg an spj maximal 3 audit
mpulan a kegiatan hari
spj menum yang telah setelah
kegiata puk dilakukan kegiatan
n yang kemungkina dilakukan
telah n spj baru di
dilakuk kumpul di
an akhir bulan
sehingga
menumpuk

4 Operas Sistem Keaman KMP/ Pemasa KMP/04 keselam cedera/ Karena penandaan 4 2 8 Seda 3 Pemasangan Reduksi Retensi 2 2 4 renda 2 MFK
ional utilitas an dan MFK ngan atan tersengat Pemasanga striker ng tutup colokan h
klinis keselam colokan pasien, listrik n colokan bahaya listrik
SKP atan di listrik pengunj listrik listrik
/non fasilitas rendah ung dan rendah dan
klinis kesehat dan petugas terbuka
K3 an terbuka kemungkina
n terjadi
cedera
tersengat
listrik pada
pasien
pegunjung
atau
petugas
5 Kepega Kelengk KMP/ Pegawa KMP/05 Data/ Kesullitan Karena Membuat 3 4 12 Tinggi 4 Ya Meminta Pencegahan Retensi 2 2 4 renda 2
waian apan Kepeg i belum Dokume mencari pegawai list pegawai h
Dokum awaia mengu n data pada belum dokumen untuk segera
en n mpulka kepega dokumen mengumpul kepegawai melengkapi
adminst n waian kepegawai kan an yang di dokumen
rasi Dokum tidak an saat di Dokumen perlukan kepegawaian
kepega en ada/tida perlukan kepegawaia serta
waian kepega k n di membuat list
pegawa waian lengkap puskesmas nama-nama
i di kemungkina pegawai yang
puskes puskes n kesulitan belum
mas mas mencari melengkapi
data pada
dokumen
kepegawaia
n di
puskesmas
pada saat di
perlukan

KMP 1 Bulan

Ketua Mutu Kepala Puskesmas PJ. Manajenen Risiko

apt. Wilu Dwi Septina Iswati, SST Hj. Haslida Yanti,A.Md Farm
NIP. 19880908V202203 2 004 NIP. 19691009 1990112 001 NIP 19810118 2005011 2 014
 RENCANA PENANGANAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Alternatif Rencana Pengendaliam Penanggung

Risiko Pengendalian Efektif/kurang Pengendalian yang
Penanganan Jawab/Pemilik
Prioritas yang sudah ada efektif harus ada
NO Risiko Risiko
Kegiatan Waktu Jenis

Mengidentifikas Koordinasi dengan

i pasien dengan petugas rekam
melakukan medik bila ada data Koordinator Unit
Mengurangi Monitoring Identifikasi Resiko
1 Tinggi pengecekan Efektif pasien yang mirip, 1 Bulan terkait/ Poli Umum
Probabilitas pasien kepatuhan
minimal 2 atau Monitoring UKP
3 identitas identifikasi petugas
pasien poli

Melakukan Sosialisasi untuk

pengecekan patuh melakukan
minimal 2 atau identifikasi pasien, Sosialisasiuntuk Bulan
Sangat Mengurangi Resiko UKP/koordinator
2 3 identitas Efektif entry resep penginputan resep obat Agustus
Tinggi Probabilitas kepatuhan ruang pemeriksaan
pasien saat dilakukan oleh di simpus 2023
akan menginput dokter yang
obat di simpus memeriksa

Skrining
Resiko
Sangat Mengurangi sebelum Menyiapkan Shock Menyiapkan Shock UKM/Koordinator
3 Tinggi Efektif Operasional imunisasi
Dampak melakukan Anafilaktif set Anafilaktif set
klinis
imunisasi
 Pengunjung dan
petugas
Mengurangi
Memakai Melakukan Skrining
4 Tinggi Dampak, masker, Efektif pasien TB di pintu Menyiapkan Skrining Resiko Tim
Mengurangi Kepatuhan Mutu/Puskesmas
tersedia ruang masuk puskesmas
Probabilitas
tunggu khusus
pasien TB

Penyediaan sarana
Usulan permintaan
prasarana, alat
Meminta ke alat Resiko
Mengurangi instrument seperti
5 Tinggi ruangan lain Kurang efektif Kesehatan/sarana 1 bulan operasional KMP/IMFK
dampak reduksi gunting, pinset dan
yang tersedia prasarana ke non klinis
dispenser untu
bendahara barang
menyediakan air hangat

Memasang
Resiko
Mencegah kunci gembok di Mengganti kunci Perbaikan kunci pintu
6 Tinggi Kurang efektif 1 bulan operasional KMP/IMFK
kerugian pintu teralis pintu Gudang obat Gudang obat
non klinis
Gudang obat

Usulan
perbaikan Risiko
7 Sangat
mesin antrian perbaikan mesin perbaikan mesin
Pencegahan efektif 2 minggu operasional Puskesmas
Tinggi elektronik ke antrian elektronik antrian elektronik
klinis
manajemen
puskesmas

Membuat list Meminta pegawai Meminta pegawai untuk

dokumen untuk segera segera melengkapi
kepegawaian melengkapi dokumen kepegawaian
yang di perlukan dokumen serta membuat list
kepegawaian serta nama-nama pegawai KMP,Kepegawaian/
membuat list nama- yang belum melengkapi 1 Bulan Risiko
8 Tinggi Pencegahan Kurang efektif Kepatuhan Seluruh pegawai
nama pegawai yang Puskesmas
belum melengkapi
 Ketua Mutu Kepala Puskesmas PJ. Manajenen Risiko

apt. Wilu Dwi Septina Iswati, SST Hj. Haslida Yanti,A.Md Farm
NIP. 19880908V202203 2 004 NIP. 19691009 1990112 001 NIP 19810118 2005011 2 014
 TABEL PEMANTAUAN RISIKO

PENANGANAN WAKTU PEMANTAUAN

PRIOROTAS PENANGGUNG JAWAB /
NO YANG BELUM URAIAN PERBAIKAN
RESIKO RENCANA REALISASI RENCANA REALISASI PEMANTAUAN
TERTANGANI
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sosialisasi untuk Sosialisasi untuk

patuh melakukan patuh melakukan
Sosialisasi untuk patuh
identifikasi identifikasi pasien,
belum melakukan identifikasi
1 Sangat tinggi pasien, entry entry resep Puskesmas/tim Mutu
terlaksana pasien, entry resep dilakukan
resep dilakukan dilakukan oleh
oleh dokter yang dokter yang oleh dokter yang memeriksa
memeriksa memeriksa

Perbaikan mesin Sudah Perbaikan mesin antrian

2 Sangat tinggi antrian elektronik terlaksana - elektronik Juli 2023 16 Juli 2023 Puskesmas/tim Mutu

Menyiapkan
Shock Anafilaktif Sudah
Menyiapkan Shock Anafilaktif
3 Sangat tinggi - Koordinator imunisasi
terlaksana set
set
Melakukan Skrining pasien
Menyiapkan belum Menyiapkan
4 Tinggi dangan gejala batuk pilek di UKP/Tim Mutu
Skrining terlaksana Skrining
pintu masuk puskesmas
 Penyediaan
Penyediaan sarana
sarana prasarana,
prasarana, alat Penyediaan sarana
alat instrument
instrument seperti prasarana, alat instrument
seperti gunting,
belum gunting, pinset dan seperti gunting, pinset dan
5 Tinggi pinset dan KMP/UKP
terlaksana dispenser untuk dispenser untuk
dispenser untuk
menyediakan air menyediakan air hangat di
menyediakan air
hangat di ruang ruang tindakan
hangat di ruang
tindakan
tindakan

Perbaikan kunci
belum Perbaikan kunci Perbaikan kunci pintu
6 Tinggi pintu Gudang Agustus 2023 Puskesmas/tim Mutu
terlaksana pintu Gudang obat Gudang obat
obat

Koordinasi dengan petugas

rekam medik bila ada data
Monitoring Sudah
7 Tinggi Terus lakuukan pasien yang mirip, UKP/Tim Mutu
Identifikasi pasien terlaksana Monitoring identifikasi
petugas poli
Meminta pegawai Meminta pegawai Meminta pegawai untuk
untuk segera untuk segera segera melengkapi dokumen
melengkapi melengkapi kepegawaian serta membuat
dokumen dokumen list nama-nama pegawai yang
kepegawaian kepegawaian serta belum melengkapi
serta membuat membuat list nama-
list nama-nama belum nama pegawai yang
8 Tinggi pegawai yang belum melengkapi Kepegawaian/KMP
terlaksana
belum melengkapi