Dampak (D)

Penilaian dampak adalah seberapa berat akibat yang dialami

1 2 3 4 5
Tidak signifikan Ringan Sedang Besar Bencana
Cedera Tidak ada cedera Dapat diatasi dengan Berkurangnya fungsi Cedera luas Kematian
pertolongan pertama motorik / sensorik
Setiap kasus yang Kehilangan fungsi utama
memperpanjang perawatan permanen
Pelayanan/ Terhenti lebih dari 1 jam Terhenti lebih dari 8 jam Terhenti lebih dari 1 hari Terhenti lebih dari 1 Terhenti
operasional minggu permanen
Biaya / Kerugian kecil Kerugian lebih dari 0,1% Kerugian lebih dari 0,25 % Kerugian lebih dari 0,5% Kerugian lebih
keuangan anggaran anggaran anggaran dari 1%
anggaran
Publikasi Rumor Media lokal Media lokal Media nasional Media nasional
Waktu singkat Waktu lama kurang dari 3 hari lebih dari 3 hari
Reputasi Rumor Dampak kecil terhadap Dampak bermakna terhadap Dampak serius terhadap Menjadi
moril pegawai dan moril pegawai dan moril pegawai dan masalah berat
kepercayaan masyarakat kepercayaan masyarakat kepercayaan masyarakat

Probabilitas
Penilaian tingkat probabilitas adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi
Tingkat Probabilitas Parameter
5 Sangat sering Tiap minggu/bulan
4 Sering Beberapa kali setiap
tahun
3 Mungkin 1-2 tahun sekali
2 Jarang 2-5 tahun sekali
1 Sangat jarang >5 tahun sekali
Risiko = Dampak x Probabilitas
KATEGORI FREKUENSI
RISIKO WARNA RISIKO TINJAUAN
EKSTRIM Merah Bulanan
(15-25)
TINGGI Kuning 2 Bulanan
(10 – 14)
SEDANG Hijau 3 Bulanan
(4 – 9)
RENDAH Biru 6 Bulanan
(1 – 3)

Tetapkan kategori kontrol yang digunakan sebagai penilaian kontrol risiko untuk menetapkan prioritas risiko yang dapat dilakukan.
Jenis Cara Pengendalian Kategori Kontrol
Pengendalian
Eliminasi Eliminasi Sumber Sulit (1)
Bahaya
Substitusi Substitusi
Alat/Mesin/Bahan
Rekayasa Teknik Modifikasi/Perancangan Agak Sulit (2)
Alat/Mesin/Tempat
Kerja yang Lebih Aman
Pengendalian Prosedur, Aturan, Agak mudah (3)
Administrasi Pelatihan, Durasi Kerja,
Tanda Bahaya, Rambu,
Poster, Label
APD Alat Perlindungan Diri Mudah (4)
Tenaga Kerja
RISK REGISTER RSU BHAKTI YUDHA DEPOK TAHUN 2020-2021

DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)

(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
A Risiko Terkait Pasien
1 Salah transkribing (obat, Farmasi 3 4 12 Setiap tahapan pengerjaan resep 3 36 1 Resep elektronik
harga, dosis dll) karena dilakukan oleh orang yang
salah baca resep berbeda (SPO), SPO telaah obat

2 Pasien jatuh Semua area 3 4 12 Skrining pasien jatuh, gelang 3 36 1 Memperbaiki fasilitas
pelayanan risiko jatuh, asesmen awal dan pengaman tempat tidur dan
ulang risiko jatuh, edukasi gelang keselamatan lainnya
risiko

3 Pasien kabur/hilang Semua area 4 3 12 Gelang pasien, terapkan satu 3 36 1 Monitoring dan evaluasi
pelayanan pintu, transaksi sebelum
dilakukan tindakan atau acc plg,
sekuriti dilibatkan

4 Kehilangan data status Arsip, Rekam 4 4 16 Expedisi peminjaman dan 2 32 2 Elektronik MR

pasien (File) Medis, pengembalian rekam medis,
Semua area expedisi pendistribusian,
pelayanan penyimpanan dengan
menggunakan tracer, pembatasan
akses masuk arsip dengan RFID

5 Pelayanan lama di Lab, Lab, 3 5 15 Melakukan pelayanan sesuai 2 30 3 Letak ruangan diperbaiki,
Radiologi, Kasir, Farmasi Radiologi, dengan SPO waktu tunggu pemenuhan kebutuhan
Kasir, tenaga, penggantian alat
Farmasi yang termukhtahir,
membuat depo farmasi
ranap dan rajal terpisah

6 Dikomplain pasien karena OK, Poli, 3 3 9 Memberikan informasi 3 27 4 Pelatihan komunikasi

tindakan Gagal/Batal IGD, Ranap, secepatnya dengan komunikasi efektif dan handling
Radiologi, yang baik dan efektif complaint
HD, Lab

7 Terjadi Healthcare- Semua area 3 3 9 Prosedur medis sesuai SPO, Hand 3 27 4 Monitoring dan evaluasi
Associated Infections pelayanan Hygiene, APD
(HAIs)
8 Tindakan Medis OK, Poli, 2 4 8 Anamnesis, pemeriksaan fisik, 3 24 4 Edukasi pasien saat
ditunda/batal karena alasan IGD, Ranap, dan penunjang yang sesuai penjadwalan operasi untuk
medis Radiologi, minum obat teratur, jaga
HD, Lab kesehatan, dll, buat
formulir edukasi
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
9 Tindakan Medis OK, Poli, 2 4 8 SPO alur pasien operasi elektif, 3 24 4 Monitoring dan evaluasi
ditunda/batal karena IGD, Ranap, konfirmasi jaminan sebelum
administratif Radiologi, persiapan operasi
HD, Lab

10 Alergi obat antibiotik
Semua area 2 4 8 Asesmen awal dengan 3 24 4 Monitoring dan evaluasi
pelayanan menanyakan riw alergi, skin test,
pasang gelang alergi,
dokumentasi di status, edukasi
pasien

11 Reaksi transfusi Ranap, HD, 2 4 8 Informed consent, memastikan 3 24 4 Standarisasi transportasi

IGD, OK pemberian labu darah sesuai darah dengan coolbox
dengan permintaan dengan double
check, monitoring pemberian
transfusi darah

12 Salah input hasil Lab, 4 2 8 melakukan validasi hasil 3 24 4 Monitoring dan evaluasi
pemeriksaan penunjang Radiologi
medis pasien
13 Infeksi luka operasi OK, Ranap, 3 2 6 Sterilisasi alat, pembersihan 3 18 5 Monitoring dan evaluasi
Poli, IGD ruangan, hand hygiene, edukasi
pasien pre dan post op (perawatan
dan diet)

14 Salah menu diet pasien Ranap 2 3 6 SPO permintaan makanan, 3 18 5 Monitoring dan evaluasi
penggunaan etiket di makanan,
pengawasan oleh ahli gizi atau
duty pada saat penyajian makanan

15 Salah pasien, salah sisi, OK, ICU, 5 1 5 Identifikasi pasien, penandaan 3 15 6 Monitoring dan evaluasi
salah prosedur operasi IGD, Poli lokasi operasi, asesmen prabedah
Radiologi,
Ranap

16 Terjadi penculikan Semua area 5 1 5 pembatasan akses masuk dengan 3 15 6 Monitoring dan evaluasi
bayi/anak pelayanan RFID/Fingeprint, form serah
terima bayi, CCTV
17 Tertinggalnya benda asing OK, Aster 4 1 4 Hitung kassa dan alat pre dan post 3 12 7 Monitoring dan evaluasi
(kasa/alat) dlm tubuh op (sign out), explorasi setelah
pasien post tindakan tindakan
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
18 Salah pasien karena salah OK, Poli, 4 1 4 SPO proses identifikasi pasien 3 12 7 Monitoring dan evaluasi
identifikasi IGD, Ranap,
Radiologi,
HD, Lab,
Admission,
Kasir, Gizi,
Farmasi

19 Hasil tertunda / lama & Lab, 2 4 8 Melaksanakan ceklis harian 3 12 7 Peemliharaan dan kalibrasi
komplain dari pelanggan Radiologi, pemeriksaan alat alat oleh ATEM,
karena alat pemeriksaan HD pengadaan alat digital
error radiology

20 Petugas tidak fokus / Semua 1 4 4 Membuat lingkungan nyaman dan 3 12 7 Insentif dan reward untuk
optimal karena lingkungan aman walaupun ramai, saling pegawai
yang ramai mendukung satu sama lain

21 Komunikasi dengan pasien Semua 1 4 4 Menghindari lalulalang dan 3 12 7 Monitoring dan evaluasi
kurang nyaman karena mencari tempat yang lebih
ruangan untuk lalulalang nyaman

22 Keluarga pasien jatuh Semua area 2 3 6 Pengaturan cahaya, memastikan 2 12 7 Monitoring dan evaluasi
pelayanan lantai tidak licin, memastikan
keluarga yang menunggu pasien
dalam keadaan sehat

23 Luka bakar pada pasien OK,Poli 3 1 3 Pemeliharaan alat, cek ulang alat 3 9 8 Memastikan alat
saat penggunaan kauter sebelum digunakan, pemasangan terkalibrasi
elektroda
24 Tindakan medis gagal OK, ICU, 3 1 3 Pelatihan dan sertifikasi petugas, 3 9 8 Pastikan petugas memiliki
IGD, Poli informed consent kompetensi
Ranap
25 Terjadi alergi terhadap OK, ICU, 2 1 2 Informed consent, pengisian 3 6 8 Monitoring dan evaluasi
obat anasthesia IGD, Poli asesmen riw alergi, dan pengisian
Radiologi, lembar kontrol obat anestesi
Ranap

26 Gigi pasien lepas saat OK, ICU, 2 1 2 Informed consent, pemeriksaan 3 6 8 Monitoring dan evaluasi
intubasi IGD gigi, asesmen perioperatif untuk
pasien preop
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
27 Salah transkribing (obat, OK, ICU, 3 1 3 SPO konfirmasi resep ke dokter 3 6 8 Resep elektronik
harga, dosis dll) karena IGD, Poli
peresepan salah Ranap,
Farmasi

28 Kepala pasien terbentur
pintu
29 Alergi makanan
Semua area 2 1 2 Pengaturan cahaya, memastikan 3 6 8 Monitoring dan evaluasi
pelayanan lantai tidak licin
Ranap 2 1 2 Asesmen awal dengan 3 6 8 Monitoring dan evaluasi
menanyakan riw alergi makanan
dan melaporkan ke bagian gizi

30 Pasien / keluarga terkena Semua area 1 1 1 Pengaturan kabel, lapor sarana 2 2 9 Mengganti stop kontak
aliran listrik pelayanan segera jika ada kerusakan dengan lebih aman,
memastikan kabel tertata
rapih

B Risiko Terkait Staf Medis

1 Perawat dan nakes tidak Semua area 4 3 12 Pelatihan dan sertifikasi staf 3 36 1 Monitoring dan evaluasi
bisa melakukan resusitasi pelayanan
dasar
2 Perawat tidak bisa ICU, IGD, 4 3 12 Pelatihan dan sertifikasi staf 3 36 1 Biaya pelatihan diberikan
melakukan resusitasi lanjut OK oleh rumah sakit

3 Dokter tidak bisa Semua area 4 3 12 Pelatihan dan sertifikasi staf 3 36 1 Biaya pelatihan diberikan
melakukan resusitasi lanjut pelayanan oleh rumah sakit

4 Perawat tidak tersertifikasi OK, HD, 3 2 6 Pengajuan pelatihan, 3 18 2 Monitoring dan evaluasi
sesuai dengan posisinya IGD, ICU menyerahkan sertifikat pelatihan
ke SDM
5 Staf medis tidak Semua 5 1 5 Verifikasi awal penerimaan staf 3 15 3 SIMRS untuk SDM
terregistrasi medis dengan melihat STR,
mengumpulkan data sertifikat ke
SDM, dokumentasi masa berlaku
STR oleh komite dan SDM

6 Proses surat izin praktek Semua area 4 1 4 Dokumentasi masa berlaku SIP, 3 12 4 Monitoring dan evaluasi
lama diperpanjang pelayanan reminding maksimal 6 bulan
sebelum masa berlaku habis
untuk dilakukan pengurusan

7 Dokter tidak dikredensial Semua 3 1 3 Dokumentasi berkas kredensial 3 9 5 Monitoring dan evaluasi
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
C Risiko Terkait Pegawai (Tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit)
1 Terpapar bahaya radiasi Radiologi 4 5 20 Penggunaan APD khusus 3 60 1 Uji paparan setiap tahun
penggunaan alat radiologi radiologi, uji kesesuaian, kalibrasi
rutin, TLD, MCU tiap tahun

2 Tertusuk/tergores benda Semua area 2 5 10 Tidak recapping (jika recapping 3 30 2 Pencahayaan ruangan
tajam / terkena cairan pelayanan dengan 1 tangan), membuang ke terutama di kamar bedah
tubuh pasien karena safety box s/d 3/4 isi, edukasi, disesuaikan dengan baku
prosedur APD atau sebelum tindakan persiapkan alat mutu
penempatan sampah medis dengan baik, komunikasi yg baik
tidak pada tempatnya antara dokter dan asisten

3 Gangguan muskuloskeletal Semua Unit 2 5 10 Sikap kerja yang baik, ergonomi 3 30 2 Sosialisasi ergonomi kerja
/ HNP akibat posisi saat kerja baik, gunakan alat pemindah ulang, maksimalkan
bekerja pasien, pahami kapasitas diri penggunaan alat bantu
sendiri

4 Terpapar bahaya radiasi Kantor 2 5 10 Jaga jarak dari monitor, 3 30 2 Ganti semua monitor
penggunaan komputer penggunaan monitor LED dengan monitor LED
5 Tertusuk/tergores benda Semua area 2 4 8 Tidak mengobrol saat tindakan 3 24 3 Monitoring dan evaluasi
tajam / terkena cairan pelayanan
tubuh pasien karena tidak
konsentrasi

6 Jatuh karena lantai licin Semua Unit 2 3 6 Pakai warning sign saat 3 18 4 Monitoring dan evaluasi
mengepel, pel kering, laporkan
jika terjadi kebocoran air ke lantai

7 Stress karena beban Semua Unit 2 3 6 Saling bercerita masalah, 3 18 4 Liburan bersama, gaji
pekerjaan komunikasi, makan bersama, sesuai, insentif, penugasan
jalan-jalan, berdoa yang jelas dan tidak
tumpang tindih

8 Luka bakar pada petugas Semua Unit 4 1 4 Pengawasan sumber listrik 3 12 5 evaluasi berkala oleh
karena penggunaan alat bagian sarana
listrik, kabel/stop kontak
yang tidak sesuai
ketentuan

9 Iritasi pada kulit, mata dan Semua unit 3 1 3 Penggunaan APD, 4 12 5 Gunakan B3 sesuai MSDS
pernafasan akibat terhirup yang ada B3 meminimalisasi penyimpanan B3 (material safety data sheet)
bahan berbahaya dan
beracun
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
10 Cedera / luka karena pisau Gizi, Pantri 2 2 4 Konsentrasi, kerja tidak 3 12 5 Pencahayaan ruangan
dapur mengobrol disesuaikan dengan baku
mutu
11 Jatuh karena kabel yang Semua Unit 2 2 4 Merapihkan kabel jika tidak bisa 3 12 5 Sarana/IT lebih responsif
tidak rapih lapor sarana/IT dan punya standar
penempatan kabel yang
baik

12 Cedera / luka karena Semua Unit 1 5 5 Perbaikan meja kursi, penggantian 2 10 6 Lebih diperhatikan lagi
meja/kursi/lemari yang oleh sarana dan keuangan
terkelupas untuk perbaikan dan
pemeliharaan

13 Tertular penyakit akibat Lab 3 1 3 APD, Hand hygiene 3 9 7 Monitoring dan evaluasi
preparat mikrobiologi di
laboratorium
14 Tertimpa barang yang Gudang, 2 2 4 Retensi status, menambah rak 2 8 8 Pengadaan rekam medis
ditumpuk di gudang/arsip Arsip status, pakai tangga elektronik
15 Insomnia karena bekerja Semua Unit 2 1 2 Pengaturan jadwal jaga malam 3 6 9 Monitoring dan evaluasi
shift
D Risiko Terkait Fasilitas RS
1 Persediaan kurang / macet Farmasi, 4 5 20 Inventarisasi secara rutin, 3 60 1 Perbaikan cashflow
Gudang penyediaan dana
2 Alat radiologi error/rusak Radiologi 3 4 12 Pemeliharaan dan kalibrasi rutin, 3 48 2 Jadwal pemeliharaan oleh
bekerja sesuai dengan SPO ATEM diberikan ke unit
dan rutin dilaksanakan

3 Mesin cuci error/rusak Laundri 3 4 12 Pemeliharaan rutin, bekerja sesuai 3 48 2 Ganti mesin cuci jika nila
SPO susutnya sudah 0
4 Alat sterilisator error/rusak Unit Steril 3 4 12 Bekerja sesuai SPO 3 48 2 Jadwal pemeliharaan oleh
ATEM diberikan ke unit
dan rutin dilaksanakan

5 Alat pemeriksaan di lab Lab 2 4 8 Pemeliharaan dan kalibrasi rutin, 3 24 3 Jadwal pemeliharaan oleh
error bekerja sesuai dengan SPO ATEM diberikan ke unit
dan rutin dilaksanakan

6 Komunikasi terganggu Semua 2 5 10 - 2 20 4 Penggantian PABX

karena aipon mati
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
7 Banjir/air Semua 2 3 6 Pemeliharaan 3 18 5 Monitoring dan evaluasi
menggenang/becek karena
infrastruktur yang kurang
baik

8 Alat semakin tua dan nilai Semua 3 3 9 - 2 18 5 Penggantian alat-alat

keuangan menurun
9 Terjadi pencurian/ Semua 3 2 6 Pengawasan oleh petugas 3 18 5 Monitoring dan evaluasi
kehilangan akibat CCTV keamanan, pemeliharaan CCTV
rusak / akses pintu tidak
dijaga

10 Berkas rekam medis rusak Arsip, MR
karena tempat
penyimpanan tidak baik
11 Inventarisasi tidak update Semua
1 5 5 Retensi dan sortir status, tidak 3 15 6 Penggunaan rekam medis
menumpuk, tambah rak elektronik
2 2 4 Inventarisasi secara rutin 3 12 7 Seluruh unit harus
membuat inventarisasi tiap
bulan, buat format
laporannnya dan tetapkan
leading sector manajer
untuk pengendalian
inventaris seluruh rumah
sakit

12 Terjadi kebakaran akibat Gizi, Pantri 4 1 4 Pemeliharaan kompor, 3 12 7 Monitoring dan evaluasi
kompor gas rusak pengecekan api gas
13 Terjadi kebakaran akibat Ranap, 5 1 5 Gas dimatikan setiap selesai 3 12 7 Pengaturan gas medis
ledakan gas medis yang Poliklinik, dipakai, menyimpan dengan dengan lebih baik
kondisinya rusak/kurang Radiologi pengaman, menjauhkan dari
baik sumber api

14 Mesin server mati dan Semua 1 5 5 Pemerliharaan dan penggantian 2 10 8 Penggantian server dan
SIMRS error server SIMRS
15 Server semakin berat / Semua 1 5 5 Pemerliharaan dan penggantian 2 10 8 Penggantian server dan
penuh server SIMRS
16 Tidak terpenuhinya Semua 3 1 3 Pemeliharaan listrik tahunan 3 9 9 Pemeliharaan rutin sarana
kebutuhan listrik karena
panel listrik rusak
17 Tidak berfungsinya genset Semua 3 1 3 - 3 9 9 Pembuatan jadwal
karena pemeliharaan pemeliharaan, penambahan
kurang tenaga
18 Komputer tidak dapat Semua 1 4 4 Gunakan internet untuk keperluan 2 8 10 Pengajuan jaringan internet
masuk jaringan kerja yang lebih baik
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
19 Kehilangan data dari Semua 4 1 4 Pemeliharaan server, back up 2 8 10 Monitoring dan evaluasi
server bila terjadi data, area server terbatas untuk
kebakaran /korslet listrik umum
20 Alat cepat rusak karena Semua 4 1 4 Penyediaan alterantif listrik yaitu 2 8 10 Monitoring dan evaluasi
listrik sering mati/UPS tak genset, pemberian ke unit saat ada
berfungsi pemadaman listrik terencana

21 Terjadi kebakaran karena Semua unit 4 1 4 Pemisahan secara manual untuk 2 8 10 Penyediaan lemari B3
penyimpanan bahan mudah yang B3
terbakar yang salah memiliki B3
mudah
terbakar

22 Terjadi kebakaran akibat Semua 4 1 4 Merapihkan kabel, batasi 2 8 10 Meniadakan kompor listrik
kortsleting listrik penggunaan stop kontak paralel, dan mengganti dengan
jauhkan air dari sumber listrik kettle listrik

23 Terjadi kebakaran akibat Gizi, Pantri 4 1 4 Pengecekan gas LPG, memasang 2 8 10 Monitoring dan evaluasi
gas LPG bocor gas dengan benar dengan
regulator yang sesuai SNI,
penggunaan palet di bawah gas,
gas di dapur diletakkan di area
terbuka

24 Adanya barang Farmasi Farmasi 1 2 2 Stok opname, pencatatan tanggal 3 6 11 Monitoring dan evaluasi
kadaluwarsa kadaluarsa sehingga sebelum
tanggal tiba barang sudah habis

25 Kehilangan data SDM Kepegawaian 3 1 3 Pasang CCTV di area arsip SDM, 2 6 11 Ruang tersendiri untuk
pembatasan akses yang dapat SDM
membuka file SDM
E Risiko Terkait Lingkungan RS
1 Ruangan lembab dan Semua 3 4 12 Pemeliharaan AC, pengukuran 3 36 1 Pemeliharaan lebih
tumbuh jamur karena suhu dan kelembaban, jaga dirutinkan lagi
sirkulasi udara kurang baik kebersihan

2 Sampah berantakan karena TPS 2 5 10 Pembersihan rutin dan 3 30 2 Koordinasi rutin dengan
hewan pengerat pemasangan perangkap, tutup pengangkut sampah
jalur masuk hewan pengerat
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
3 Kerusakan barang dan Semua unit 3 3 9 Pintu selalu ditutup, jaga 3 27 3 Perbaikan fasilitas tempat
terkontaminasi karena kebersihan makanan, kerjasama jalur hewan
hewan pengerat dan kecoa dengan pest control

4 Angka kuman tinggi OK, Unit 4 3 12 Pembersihan ruangan rutin, 2 24 4 Pemeliharaan rutin AC dan
karena pembersihan dan Steril menggunakan HEPA filter ventilasi
ventilasi buruk
5 OK, Rawat 2 5 10 - 2 20 5 Pengukuran pencahayaan
inap, Gizi rutin, ganti lampu
Pencahayaan kurang
karena lampu tidak sesuai
6 Risiko infeksi karena Semua area 3 2 6 Gunakan tempat sampah tertutup, 3 18 6 Segera melaporkan jika
sampah medis pelayanan tempat sampah yang injakan sampah akan 3/4 penuh,
penuh/berantakan cek rutin sampah oleh
petugas kebersihan

7 Kelelahan / dehidrasi Gizi, IGD, 2 3 6 Banyak minum air putih, pakai 2 12 7 Pasang AC yang baru yang
karena suhu ruangan OK, Sarana, baju yang menyerap keringat sesuai dengan kapasitas
tempat kerja yang panas Poli, Ranap, ruangan
Admission

8 Bahan makanan Gizi 4 1 4 Hand hygiene, MCU petugas gizi, 3 12 7 Memperbaiki layout gizi
terkontaminasi / kotor swab tangan dan anal pada
karena pengelolaan penjamah makanan, pastikan
makanan oleh petugas petugas dalam kondisi

9 Sumber air bersih/minum Semua unit 4 1 4 Pemeliharaan dan pengawasan 3 12 7 Menginfokan jadwal
tidak memenuhi baku mutu pipa air, melakukan uji air pengurasan air ke semua
karena tercemar bersih/minum setiap 6 bulan. unit
Pemberian kaporit di air

10 Tidak terpenuhinya IGD 3 2 6 Tidak melakukan penyiraman 2 12 7 Mengganti pompa air

kebutuhan air bersih / air taman di sore hari
minum
11 Penyakit akibat hewan Semua unit 3 1 3 Pintu selalu ditutup, jaga 3 9 8 Ambil sampah sebelum
pengerat, kecoa, dan kebersihan makanan, kerjasama penuh, pengawasan berkala
nyamuk dengan pest control, penyediaan di jalur yang mungkin
racun di jalur hewan dilewati hewan
pengerat/kecoa

12 Bising karena mesin Laundri, Gizi, 1 3 3 Pemeliharaan alat, mematikan 3 9 8 Pengadaan alat uji
Lab, Gigi, alat jika tidak digunakan kebisingan untuk
OK digunakan oleh kesling
secara rutin
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
13 Kontaminasi alat/fasilitas Semua unit 3 1 3 Hand hygiene petugas, 3 9 8 Monitoring dan evaluasi
karena lingkungan tidak dekontaminasi alat dengan baik,
bersih/pencemaran oleh penyediaan desinfektan
petugas

14 Bahan makanan Gizi 4 1 4 Ada tempat cuci sebelum masuk 2 8 9 Memperluas ruang cuci dan
terkontaminasi / kotor dapur dan masuk kulkas layout gizi yang benar
karena banyak debu atau
pembersihan kurang

15 Polusi (bau) karena sampah Semua area 1 1 1 Buang sampah dengan plastiknya, 2 2 10 Penyediaan ember tertutup
pelayanan tidak membuang cairan/sampah di tempat yang tidak ada
basah ke tempat sampah padat wastafel
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
F Risiko Terkait Bisnis RS
1 RS kompetitor semakin - 4 4 16 a. Membuat tarif paket operasi 3 48 1 a. Merekrut tenaga
banyak b. Membuat website untuk marketing
memasarkan produk rumah sakit b. Membuat produk
c. Membuat iklan/spanduk unggulan yang tidak ada di
tentang produk produk rumah rumah sakit lain
sakit yang baru.

2 Perubahan - 4 4 16 Mengikuti perubahan 3 48 1 Update informasi terkini

regulasi/kebijakan regulasi/kebijakan pemerintah terkait regulasi rumah sakit.
pemerintah yang
memberatkan RS

3 Keterlambatan jasa medis - 3 5 15 Pengaturan Cashflow rumah sakit 3 45 2 Dana talangan dari pemilik
dokter rumah sakit untuk
pembayaran tunggakan jasa
dokter

4 Klaim pasien tidak - 3 4 12 Sebelum pengiriman berkas 3 36 3 Jika tidak sesuai / tidak ada
ditanggung karena dilakukan pengecekan kembali pengisian resume langsung
pengisian resume tidak dokumen atau berkas yang akan konfirmasi kebagian
lengkap dikirim. Informatika untuk
dilengkapi.

5 RS tidak dapat beroperasi - 5 2 10 Efisiensi dalam operasional 3 30 4 a. Menyiapkan dana

dengan baik karena rumah sakit cadangan untuk operasional
bencana rumah sakit
b. Mengajukan dana
talangan kepada pemilik
perusahaan agar rumah
sakit bisa tetap beroperasi

6 Laporan keuangan - 3 3 9 a. Menetapkan tanggal maksimal 3 27 5 Monitoring evaluasi

melampaui batas waktu penyerahan data
karena keterlambatan b. Koordinasi ke semua unit yang
pengolahan data terkait untuk menyiapkan data
sebelum batas waktu yang
ditentukan

7 Pembayaran klaim lama - 3 2 6 Konfirmasi ke asuransi/instansi 3 18 6 Jika tidak sesuai benefit

karena tidak sesuai dengan oleh Loket Pendaftaran sebelum langsung dialihkan ke
benefitnya pengobatan. pembiayaan pribadi
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
8 Tagihan kontraktor tidak - 4 5 20 a. Mencantumkan cara 3 15 7 a. Mencantumkan cara
dibayar tepat waktu karena pembayaran dengan skema cicilan pembayaran dengan skema
cashflow dalam kontrak kerjasama cicilan dalam kontrak
b. Realisasi pekerjaan sesuai kerjasama
dengan rencana anggaran biaya b. Realisasi pekerjaan
c. Penjadwalan pekerjaan sesuai sesuai dengan rencana
dengan kondisi cashflow RS anggaran biaya
c. Penjadwalan pekerjaan
sesuai dengan kondisi
cashflow RS
d. Pengecekan berkala atas
kondisi kelayakan alat

9 Tuntutan hukum - 5 1 5 Membuat SPO tentang 3 15 7 Membentuk tim legal

penanganan masalah hukum di rumah sakit
rumah sakit
10 PKS tidak seimbang antara - 2 2 4 a. Pembuatan PKS disesuaikan 3 12 8 Monitoring evaluasi
vendor dan RS dengan kondisi dan kemampuan
rumah sakit
b. Merevisi PKS sesuai dengan
kemampuan rumah sakit
c. Negosiasi dengan rekanan
untuk penyesuaian dengan
kemampuan rumah sakit
d. Kontrol atau evaluasi PKS per
bulan

11 PHK karena keterbatasan - 4 1 4 a. Efisiensi tenaga kerja dengan 3 12 8 a. Rekruitmen pegawai

uang tidak memperpanjang pegawai harus dengan perhitungan
kontrak yang pasti
b. Pemotongan gaji pegawai b. Membuat kebijakan
sebanyak 5% dari gaji kotor ketenagakerjaan dalam
situasi yang tidak stabil
dari segi keuangan rumah
sakit (misal saat pandemi
Covid)

12 Pendapatan menurun - 4 1 4 Efisiensi dalam operasional 3 12 8 Marketing digerakkan

karena kunjungan pasien rumah sakit kembali untuk memasarkan
menurun produk unggulan rumah
sakit
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
13 Beban operasional - 4 1 4 a. Mensortir setiap pengajuan 3 12 8 Monitoring evaluasi
meningkat karena pengadaan barang, obat, renovasi,
pandemi, akreditasi, dll
regulasi, dll b. Stock opname rutin untuk
ketersediaan bahan bahan
c. Melakukan pembelian bahan
bahan system partial dan
pembayaran skema cicilan
d. Melakukan efisiensi pemakaian
bahan bahan
e. Melakukan control atas setiap
pemakaian bahan bahan dan
pembelian
f. Evaluasi atas semua aktifitas
pengeluaran

14 Rekening tak tertagihkan - 3 1 3 a. Kroscek data identitas pasien 3 9 9 Monitoring evaluasi

ke pasien karena data tidak termasuk nama, nomor rekam
ter-input medis, penjamin bayar pasien
b. Input data sesusai bon/bukti
pemakaian atau bukti tindakan
dari perawat
c. Kroscek kesesuaian data
pemakaian yang sudah di input
dengan realisasi pemakaian
pasien

15 Wan prestasi / ingkar janji - 2 1 2 a. Pembuatan PKS disesuaikan 3 6 10 Monitoring evaluasi

dari PKS kondisi dan kemampuan RS
b. Merevisi PKS sesuai dengan
kemampuan rumah sakit
c. Negosiasi dengan rekanan
untuk penyesuaian dengan
kemampuan rumah sakit

Dampak Probabilitas Kontrol Mengetahui, Depok, 23 Desember 2020

TS: Tidak signifikan SJ: Sangat Jarang S: Sulit Direktur RSU Bhakti Yudha Ketua Komite K3RS
R: Ringan J: Jarang AS: Agak Sulit
S: Sedang M: Mungkin AM: Agak Mudah
B: Besar S: Sering M: Mudah
 DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) RISIKO KONTROL (K)
(DxP) KONTROL YANG SUDAH NILAI RANKING REKOMENDASI
NO RISIKO TEMPAT TS R S B BC SJ J M S SS S AS AM M
DILAKUKAN (RxK) RISIKO PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
BC: Bencana SS: Sangat sering drg. Sjahrul Amri, MHA dr. R.A. Wita Ferani K.
PRIORITAS RISIKO RSU BHAKTI YUDHA DEPOK TAHUN 2020-2021

NILAI
NO RISIKO TEMPAT KONTROL YANG SUDAH DILAKUKAN REKOMENDASI PENGENDALIAN
(RxK)

A Risiko Terkait Pasien

1 Salah transkribing (obat, harga, dosis dll) Farmasi Setiap tahapan pengerjaan resep dilakukan oleh orang yang berbeda 36 Resep elektronik
karena salah baca resep (SPO), SPO telaah obat
2 Pasien jatuh Semua area Skrining pasien jatuh, gelang risiko jatuh, asesmen awal dan ulang risiko 36 Memperbaiki fasilitas pengaman tempat
pelayanan jatuh, edukasi gelang risiko tidur dan keselamatan lainnya
3 Pasien kabur/hilang Semua area Gelang pasien, terapkan satu pintu, transaksi sebelum dilakukan 36 Monitoring dan evaluasi
pelayanan tindakan atau acc plg, sekuriti dilibatkan
B Risiko Terkait Staf Medis
1 Perawat dan nakes tidak bisa melakukan Semua area Pelatihan dan sertifikasi staf 36 Monitoring dan evaluasi
resusitasi dasar pelayanan
2 Perawat tidak bisa melakukan resusitasi ICU, IGD, OK Pelatihan dan sertifikasi staf 36 Biaya pelatihan diberikan oleh rumah
lanjut sakit
3 Dokter tidak bisa melakukan resusitasi Semua area Pelatihan dan sertifikasi staf 36 Biaya pelatihan diberikan oleh rumah
lanjut pelayanan sakit
C Risiko Terkait Pegawai (Tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit)
1 Terpapar bahaya radiasi penggunaan alat Radiologi Penggunaan APD khusus radiologi, uji kesesuaian, kalibrasi rutin, TLD, 60 Uji paparan setiap tahun
radiologi MCU tiap tahun
D Risiko Terkait Fasilitas RS
1 Persediaan kurang / macet Farmasi, Gudang Inventarisasi secara rutin, penyediaan dana 60 Perbaikan cashflow

E Risiko Terkait Lingkungan RS

1 Ruangan lembab dan tumbuh jamur karena Semua Pemeliharaan AC, pengukuran suhu dan kelembaban, jaga kebersihan 36 Pemeliharaan lebih dirutinkan lagi
sirkulasi udara kurang baik
F Risiko Terkait Bisnis RS
1 RS kompetitor semakin banyak - a. Membuat tarif paket operasi 48 a. Merekrut tenaga marketing
b. Membuat website untuk memasarkan produk RS b. Membuat produk unggulan yang tidak
c. Membuat iklan/spanduk tentang produk RS yang baru. ada di rumah sakit lain
2 Perubahan regulasi/kebijakan pemerintah - Mengikuti perubahan regulasi/kebijakan pemerintah 48 Update informasi terkini terkait regulasi
yang memberatkan RS rumah sakit.