RISK REGISTER 2019

PROBABILITAS

RANGKING
DAMPAK
TINDAKAN

SKOR

FMEA
PERINGKAT KATAGORI
KATEGORI DESKRIPSI RISIKO PENCEGAHAN /
RISIKO TERIDENTIFIKASI RISIKO DAMPAK
RISIKO MITIGASI

R M T E
Risiko Pasien Salah pasien yang - Melakukan prosedur
terkait berdampak pada identifikasi dengan
pasien kesalahan dalam benar
Kesalahan identifikasi pemberian terapi, - Menghubungi DOD
1 2 4 8 √
pasien pemberian diet, dan DPJP untuk
penyerahan hasil melakukan
pemeriksaan penanganan terhadap
penunjang kondisi pasien
Pasien Pasien - Melakukan asesmen
terluka/mengalami risiko jatuh
fraktur/cidera kepala - Memasang gelang
risiko jatuh dan
pengaman risiko jatuh
2 Pasien jatuh 2 4 8 √
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi
Pasien Reaksi alergi, syok - Melakukan prosedur
anafilaktik, meninggal identifikasi dengan
benar
- Menulis jenis obat
pada resep dan RM
pasien dengan tulisan
yang jelas (huruf
kapital)
Kesalahan pemberian - Memberikan etiket
3 2 4 8 √
obat pada obat
- Menempatkan obat
high alert sesuai
prosedur
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Sepsis, - Melakukan hand
memperpanjang hygiene sesuai
lama hari rawat, dengan 6 langkah 5
penambahan biaya moment
- Menggunakan APD
sesuai dengan jenis
tindakan
Risiko infeksi - Melakukan monitoring
4 3 3 9 √
nosokomial dan evaluasi terhadap
lingkungan RS,
peralatan, dan perilaku
petugas
- Melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien

Pasien Pasien - Melakukan

terluka/mengalami maintenance rutin
trauma terhadap bangunan
RS (setahun sekali)
- Melakukan uji fungsi
Kecelakaan akibat
5 2 3 6 √ alat
kerusakan fasilitas
/maintenance/kalibrasi
sesuai prosedur
- Melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Reaksi alergi, syok - Melakukan prosedur
anafilaktik, meninggal identifikasi dengan
benar
- Menulis jenis obat
pada resep dan RM
pasien dengan tulisan
Risiko kesalahan
6 2 3 6 √ yang jelas (huruf
pencampuran obat
kapital)
- Memberikan etiket
pada obat
- Menempatkan obat
high alert sesuai
prosedur

1
 RISK REGISTER 2019
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien

Pasien Pasien - Membuat RAM

Kesulitan terluka/cidera/mening - Melakukan evakuasi
7 mengevakuasi pasien 3 2 6 √ gal saat terjadi melalui tangga dengan
di lantai II, III, dan IV bencana menggunakan papan
kegawatdaruratan
Pasien Kerugian material - Memasang CCTV di
dan dampak area yang berisiko
psikologis yang pantau petugas
security jaga
Kehilangan / - Melakukan ronda
8 3 2 6 √
pencurian keliling RS pada setiap
shif jaga petugas
security
- Melapor kepada pihak
yang berwenang
Pasien Reaksi alergi, syok - Melakukan prosedur
anafilaktik, meninggal identifikasi dengan
benar
- Menulis jenis obat
pada resep dan RM
pasien dengan tulisan
yang jelas (huruf
kapital)
Penulisan resep tidak - Memberikan etiket
9 3 3 9 √
jelas pada obat
- Menempatkan obat
high alert sesuai
prosedur
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Reaksi alergi, syok - Melakukan prosedur
anafilaktik, meninggal identifikasi dengan
benar
- Menulis jenis obat
pada resep dan RM
pasien dengan tulisan
yang jelas (huruf
kapital)
Kesalahan - Memberikan etiket
10 3 2 6 √
penyerahan obat pada obat
- Menempatkan obat
high alert sesuai
prosedur
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Reaksi alergi, syok - Melakukan prosedur
anafilaktik, meninggal identifikasi dengan
benar
- Menulis jenis obat
pada resep dan RM
pasien dengan tulisan
yang jelas (huruf
kapital)
- Memberikan etiket
11 Kesalahan dosis obat 3 2 6 √
pada obat
- Menempatkan obat
high alert sesuai
prosedur
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Tersumbatnya Pasien Sesak, hypoxia, - Bronchial washing
saluran napas yg syok, kematian - Re-Intubasi
12 berakibat bradikardi 4 2 8 √
pada pasien
terpasang ventilator

2
 RISK REGISTER 2019
Pasien Gagal napas, - Verifikasi hasil AGD
Kesalahan setting
13 3 2 6 √ kematian - Setting ulang sesuai
ventilator
hasil AGD
Pasien Pasien mengalami - Menerapkan bundels
VAP, iritasi trachea pencegahan VAP
Risiko infeksi akibat
- Melakukan
14 pemakaian ventilator 4 2 8 √
penanganan terhadap
> 2 minggu
kondisi pasien oleh
DPJP
Pasien Gagal napas - Memposisikan pasien
sesuai prosedur
tindakan suction
Risiko aspirasi pada
- Menghubungi DOD
15 pasien yang di 3 3 9 √
dan DPJP untuk
suction
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Gangguan fungsi - Melakukan mobilisasi
Risiko kontraktur
motorik sesuai kondisi pasien
16 pada pasien yang 3 2 6 √
oleh perawat
tirah baring lama
- Konsul fisioterapi
Pasien Phlebitis, edem - Memberikan label pada
ekstremitas, obat-obat elektrolit
gangguan fungsi pekat
motorik - Menempatkan obat-
obat elektrolit pekat
secara terpisah
dengan obat yang lain
Kesalahan pemberian
17 3 1 3 √ - Melakukan
elektrolit pekat
pemasangan infus
sentral.
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Infeksi, - Melakukan prosedur
memperpanjang sign out sebelum
lama hari rawat, menutup lapangan
Risiko tertinggalnya penambahan biaya, operasi
18 3 1 3 √
instrumen kematian - Re-Open atau operasi
ulang untuk mengambil
instrument yang
tertinggal
Pasien Infeksi, - Melakukan prosedur
memperpanjang time out sebelum
lama hari rawat, melakukan tindakan
penambahan biaya, operasi
Risiko kesalahan
19 3 1 3 √ kehilangan fungsi - Melakukan audit dan
jenis operasi
tubuh/organ, investigasi kasus
kematian - Melakukan klarifikasi
kepada pasien dan
keluarga
Pasien Infeksi, - Melakukan prosedur
memperpanjang time out sebelum
lama hari rawat, melakukan tindakan
penambahan biaya operasi
Risiko kesalahan site
21 3 1 3 √ - Melakukan audit dan
marking operasi
investigasi kasus
- Melakukan klarifikasi
kepada pasien dan
keluarga
Pasien Infeksi, perdarahan, - Melakukan prosedur
memperpanjang pre operasi sesuai
lama hari rawat, PPK/CP
penambahan biaya - Prosedur penegakkan
Risiko konsultasi
22 2 3 6 √ diagnosis dan
durante operasi
penatalaksanaan
sesuai PPK/CP
- Melakukan koordinasi
sesuai instruksi DPJP
Pasien Infeksi, - Prosedur penegakkan
memperpanjang diagnosis dan
lama hari rawat, penatalaksanaan
Risiko perluasan
23 2 1 2 √ penambahan biaya, sesuai PPK/CP
operasi
- Melakukan klarifikasi
kepada pasien dan
keluarga
Pasien Syok hipovolemik, - Melakukan prosedur
Risiko operasi kematian pre operasi sesuai
24 dengan kekurangan 4 2 8 √ PPK/CP
darah - Melakukan MoU
dengan PMI

3
 RISK REGISTER 2019
- Melakukan koordinasi
dengan PMI RSUP
Sanglah

Pasien Infeksi, - Melakukan prosedur

memperpanjang sign out sebelum
lama hari rawat, menutup lapangan
Risiko tertinggalnya
25 3 2 6 √ penambahan biaya, operasi
kain kasa
kematian - Re-Open atau operasi
ulang untuk mengambil
kassa yang tertinggal
Pasien Penambahan biaya - Prosedur penegakkan
tindakan diagnosis dan
penatalaksanaan
Risiko kesalahan
26 3 1 3 √ sesuai PPK/CP
diagnosis pra operasi
- Melakukan klarifikasi
kepada pasien dan
keluarga
Pasien Operasi tertunda - Melakukan uji fungsi
dan maintenance
gainset sesuai
prosedur
Listrik mati saat - Melakukan
28 3 2 6 √
operasi maintenance lampu
emergensi di ruang
operasi
- Aktifkan gainset sesuai
prosedur
Pasien Lama menunggu - Melakukan
hasil laboratorium pencampuran reagen
sesuai prosedur
masing-masing
Risiko kesalahan
29 2 1 2 √ pemeriksaan
pencampuran reagen
laboratorium
- Mengulang
pemeriksaan
laboratorium
Pasien Reaksi tranfusi, - Melakukan prosedur 4
kematian identifikasi dengan
benar
Risiko kesalahan
- Menghubungi DOD
30 golongan/jenis darah 5 1 5 √
dan DPJP untuk
tranfusi
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Lama menunggu - Mambaca form
hasil laboratorium permintaan
pemeriksaan
Risiko kesalahan laboratorium dengan
31 1 2 2 √
penyediaan sampel baik
- Mengulang pembuatan
preparat hapusan
darah
Pasien Hasil laboratorium - Membuat petunjuk
tidak valid, Salah teknis penggunaan
menegakkan pada masing-masing
Risiko kesalahan
32 1 1 1 √ diagnosa, salah alat
pengoperasian alat
dalam pemberian - Mengulang
terapi pemeriksaan
laboratorium
Pasien Salah menegakkan - Melakukan prosedur
Risiko kesalahan diagnosa, salah identifikasi dengan
menyampaikan hasil dalam pemberian benar
33 3 2 6 √
pemeriksaan terapi - Melakukan klarifikasi
penunjang kepada pasien dan
keluarga
Pasien Salah menegakkan - Melakukan prosedur
Risiko kesalahan diagnosa, salah identifikasi dengan
mengimput hasil dalam pemberian benar
34 2 3 6 √
pemeriksaan terapi - Melakukan klarifikasi
penunjang kepada pasien dan
keluarga
Pasien Reaksi tranfusi, - Melakukan prosedur
kematian identifikasi dengan
benar
Risiko kesalahan - Menghubungi DOD
35 4 2 8 √
hasil golongan darah dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien

4
 RISK REGISTER 2019
Pasien Lama menunggu - Melakukan pembuatan
hasil laboratorium preparat hapusan
Kesalahan
darah sesuai prosedur
36 pembuatan preparat 2 1 2 √
- Mengulang pembuatan
hapusan darah
preparat hapusan
darah
Pasien Salah menegakkan - Melakukan prosedur
diagnosa, salah identifikasi dengan
Risiko sample dalam pemberian benar
37 3 2 6 √
tertukar terapi - Melakukan klarifikasi
kepada pasien dan
keluarga
Pasien Infeksi, - Melakukan pemakaian
memperpanjang blanket warmer sesuai
Risiko luka bakar
lama hari rawat, prosedur
38 akibat pemakaian 2 1 2 √
penambahan biaya, - Melakukan perawatan
blanket warmer
kematian luka bakar

√ Pasien Reaksi alergi, syok - Melakukan prosedur

anafilaktik, meninggal identifikasi dengan
benar
- Menulis jenis obat
pada resep dan RM
pasien dengan tulisan
yang jelas (huruf
kapital)
Kesalahan cara - Memberikan etiket
39 3 1 3
pemberian obat pada obat
- Menempatkan obat
high alert sesuai
prosedur
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
√ Pasien Edema paru - Melakukan monitoring
cairan infus sesuai
prosedur
- Menghubungi DOD
40 Risiko infus blong 3 2 6
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Reaksi alergi, syok - Melakukan prosedur
anafilaktik, meninggal identifikasi dengan
benar
- Menulis jenis obat
pada resep dan RM
pasien dengan tulisan
yang jelas (huruf
Risiko kesalahan kapital)
penyerahan obat - Memberikan etiket
41 3 2 3 √
pada pasien rawat pada obat
inap/ rawat jalan - Menempatkan obat
high alert sesuai
prosedur
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Retensi urine, ISK - Melakukan prosedur
spooling dengan benar
- Aff kateter
Kesalahan dalam
- Menghubungi DOD
42 melakukan spooling 2 2 4 √
dan DPJP untuk
kateter
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien, RS Dampak psikologis, - Melakukan prosedur 3
merusak brand identifikasi dengan
rumah sakit, tuntutan benar
hukum - Melakukan klarifikasi
43 Risiko bayi tertukar 5 1 5 √
kepada pasien dan
keluarga
- Bertanggung jawab
secara hukum
Pasien Pasien - Memasang gelang
terluka/mengalamai risiko jatuh dan
fraktur/cidera kepala pengaman risiko jatuh
44 Risiko bayi jatuh 4 1 4 √
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan

5
 RISK REGISTER 2019
penanganan terhadap
kondisi

Pasien Sianosis - Melakukan perawatan

bayi sesuai prosedur
- Masukkan bayi
45 Risiko bayi hipotermi 4 1 4 √ kedalam inkubator dan
menambahkan lampu
sorot untuk
penghangat
Pasien Pasien - Melakukan uji fungsi
terluka/mengalami dan maintenance alat
Risiko roda box bayi fraktur/cidera kepala sesuai prosedur
46 rusak saat mengantar 2 1 2 √ - Melakukan koordinasi
bayi ke kamar dengan PSRS untuk
memperbaiki roda box
bayi (membuat WO)
Pasien, RS Dampak psikologis, - Memakai rompi 2
merusak brand identitas perawat
rumah sakit, tuntutan ruang bayi
hukum - Mengunci pintu ruang
bayi dan membatasi
pengunjung ruang bayi
(hanya untuk orang
tua bayi)
Risiko penculikan - Melakukan ronda
47 5 1 5 √
bayi keliling RS pada setiap
shif jaga petugas
security
- Memasang CCTV di
area yang berisiko
yang pantau petugas
security jaga
- Melapor kepada pihak
yang berwenang
√ Pasien Pasien tidak nyaman - Melakukan uji fungsi
dan maintenance AC
sesuai prosedur
48 AC bocor/ panas 1 5 5 - Menghubungi PSRS
untuk perbaikan AC
(membuat work
order/WO)
√ Pasien Pelayanan pasien - Melakukan uji fungsi
terhambat, dampak dan maintenance
psikologis (takut, gainset sesuai
cemas) prosedur
- Melakukan
49 Listrik mati 1 5 5
maintenance lampu
emergensi di setiap
ruangan
- Aktifkan gainset sesuai
prosedur
Pasien Pasien - Melakukan
terluka/mengalami maintenance
fraktur/cidera kepala bangunan sesuai
prosedur
50 Plafon jebol 3 2 6 √ - Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Infeksi, - Lakukan uji fungsi dan
memperpanjang maintenance alat
lama hari rawat, sterilisasi sesuai
Kerusakan alat penambahan biaya prosedur
51 3 4 12 √
sterilisasi - Menghubungi PSRS
dan vendor untuk
perbaikan (membuat
work order/WO)
Pasien Infeksi Infeksi, - Melakukan langkah-
memperpanjang langkah desinfeksi
lama hari rawat, peralatan sesuai
penambahan prosedur
Kesalahan dalam - Lakukan proses
52 melakukan desinfeksi 2 3 6 √ desinfeksi ulang
alat medis - Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien

6
 RISK REGISTER 2019
Pasien Infeksi Infeksi, - Melakukan perawatan
memperpanjang luka sesuai prosedur
Perawatan luka
lama hari rawat, - Menghubungi DOD
operasi tidak
53 3 2 6 √ penambahan dan DPJP untuk
melakukan teknik
melakukan
aseptik
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Penundaan waktu - Melakukan persiapan
operasi operasi sesuai
prosedur
- Melakukan klarifikasi
Tidak melaksanakan
54 2 1 2 √ kepada pasien dan
persiapan pre operasi
keluarga
- Melakukan koordinasi
dengan unit yang
terkait
Pasien Kesalahan - Melakukan time out
identifikasi, sesuai prosedur
Tidak melaksanakan
55 3 4 12 √ kesalahan lokasi - Melakukan audit
time out
operasi, reaksi alergi - Melakukan investigasi
kasus
Pasien Infeksi, - Melakukan proses
memperpanjang sterilisasi alat sesuai
lama hari rawat, prosedur
penambahan biaya - Mengecek indikator
Instrumen operasi internal dan eksternal
56 4 1 4 √
tidak steril alat steril sebelum
dipakai
- Mengganti instrumen
dengan yang sudah
disterilisasi
Tidak memberikan Pasien Dampak psikologis - Memberikan edukasi
edukasi kepada (bingung, cemas) pasien pulang sesuai
57 2 2 4 √
pasien post operasi prosedur
saat pulang - Melakukan homecall
Pasien Pasien tidak nyaman - Melakukan
(jijik) pengecekan saat
Petugas kurang menerima linen dari
tanggap terhadap vendor sesuai
58 2 2 4 √
kebersihan linen prosedur
pasien - Mengganti linen yang
kotor dengan linen
yang bersih
Pasien Transmisi/perpindaha - Melakukan hand
n infeksi hygiene sesuai
dengan 6 langkah 5
moment
Kepatuhan petugas
- Melakukan audit cuci
59 untuk melakukan 5 3 4 12 √
tangan terhadap
moment cuci tangan
petugas
- Melakukan Re-
Edukasi dan
sosialisasi cuci tangan
Pasien ISK memperpanjang - Melakukan prosedur
lama hari rawat, pemasangan kateter
penambahan biaya, dengan benar
Prosedur pemakaian
- Aff kateter
dower kateter tidak
61 2 1 2 √ - Menghubungi DOD
menerapkan teknik
dan DPJP untuk
aseptik
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien ISK memperpanjang - Melakukan perawatan
lama hari rawat, dower kateter sesuai
penambahan biaya, prosedur
Tidak dilakukan - Aff kateter
62 perawatan dower 2 1 2 √ - Menghubungi DOD
kateter dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Dampak psikologis - Memberikan
(ketidaknyamanan, pendampingan dan
nyeri, cemas, takut, pelatihan kepada
trauma), phlebitis petugas yang belum
Penusukan kateter kompeten
intravena lebih dari 1 - Melakukan konsul
63 2 4 8 √
kali saat pemasangan infus
pemasangan infus kepada petugas yang
kompeten
- Melakukan klarifikasi
kepada pasien dan
keluarga

7
 RISK REGISTER 2019
Pasien Hematoma, jumlah - Memilih abocath sesuai
cairan yang masuk ukuran vena
tidak sesuai dengan - Mengganti infus
ketentuan terapi dengan abocath yang
Risiko kurang
sesuai dengan ukuran
tepatnya pemilihan
64 2 2 4 √ vena
ukuran kateter
- Menghubungi DOD
intravena
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Emboli - Memastikan tidak ada
udara pada selang
infus
- Melakukan
Risiko masuknya
penggantian cairan
udara dalam selang
65 3 2 6 √ infus sesuai prosedur
infus saaat mengganti
- Menghubungi DOD
cairan infus
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Aliran infus - Mengatur posisi lokasi
terhambat pemasangan infus
- Memberikan obat
antikoagulan sebelum
Risiko terjadinya
memasukkan obat
66 clothing pada kateter 1 3 3 √
- Melakukan monitoring
intravena
cairan infus secara
rutin
- Mengganti selang infus
dengan yang baru
Pasien Phlebitis (ILI) - Melakukan perawatan
Tidak dilakukan infus sesuai prosedur
67 observasi pada area 2 2 4 √ - Aff Infus
tusukan infus - Mengganti lokasi
pemasangan infus
√ Pasien Reaksi alergi, - Melakukan identifikasi
gangguan peristaltik sesuai prosedur
usus - Memasang etiket pada
diet pasien
Risiko kesalahan
68 3 2 6 - Melakukan klarifikasi
jenis diet
kepada pasien dan
keluarga
- Mengganti dengan diet
yang sesuai
√ Pasien Diare, keracunan - Melakukan pencucian
makanan bahan makanan
sebelum disimpan
- Melakukan monitoring
suhu tempat
penyimpanan bahan
makanan
Risiko tercemarnya
69 3 2 6 - Melakukan pengolahan
makanan
makanan sesuai
prosedur (APD)
- Menghubungi DOD
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien Keterlambatan - Melakukan distribusi
Kesalahan distribusi penyediaan rekam sesuai dengan SOP
70 rekam medis ke 1 4 4 medis di poli distribusi yang telah
poli/klinik tujuan dibuat.
√
Pasien Tidak dapat melihat - Merapikan rak rekam
riwayat penyakit, medis sebulan sekali.
pelayanan tertunda. - Teliti dalam
penyimpanan rekam
Rekam Medis yang √ medis
71 1 5 5
tidak ketemu

8
 RISK REGISTER 2019
Risiko Petugas Dampak kesehatan - Melakukan hand
terkait Staf (sakit-sakitan) hygiene sesuai
Medis dengan 6 langkah 5
moment
- Menggunakan APD
sesuai dengan jenis
tindakan
- Melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap
1 Infeksi nosokomial 2 1 2 √ lingkungan RS,
peralatan, dan perilaku
petugas
- Melakukan
pemeriksaan
kesehatan secara
berkala
- Melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Petugas Tertular virus - Melakukan prosedur
hepatitis dan HIV penyuntikan yang
aman
Tertusuk jarum / - Melakukan penutupan
2 3 4 12 √
benda tajam jarum suntik dengan
satu tangan (one hand)
- Melakukan prosedur
alur pasca pajanan
Petugas Iritasi mukosa tubuh - Menempatkan bahan
yang terpapar B3 secara terpisah
dalam lemari tertutup
- Memberikan label pada
bahan B3
- Menggunakan APD
Terjadi paparan dari
3 3 3 9 √ saat menggunakan
bahan B3
bahan B3
- Lakukan penanganan
awal paparan sesuai
dengan prosedur
MSDS
- Segera datang ke UGD
Petugas Tertular virus - Melakukan pemisahan
hepatitis dan HIV sampah infeksius dan
non infeksius
Terjadi paparan dari - Menggunakan APD
4 3 2 6 √
limbah medis saat menangani limbah
medis
- Melakukan prosedur
alur pasca pajanan
Petugas Iritasi mukosa tubuh - Melakukan pemisahan
yang terpapar sampah infeksius dan
non infeksius
Tidak tertanganinya
- Menggunakan APD
5 bahan dan limbah B3 3 3 9 √
saat menangani limbah
denganbaik
medis
- Melakukan prosedur
alur pasca pajanan
Petugas Iritasi mukosa tubuh - Menempatkan bahan
yang terpapar B3 secara terpisah
dalam lemari tertutup
- Memberikan label pada
bahan B3
- Menggunakan APD
Terkena tumpahan
7 2 1 2 √ saat menggunakan
zat berbahaya
bahan B3
- Lakukan penanganan
awal paparan sesuai
dengan prosedur
MSDS
- Segera datang ke UGD
Petugas Luka bakar, kematian - Penataan kabel listrik
di unit kerja
Petugas kesetrum - Menghubungi DOD
8 3 2 6 √
listrik untuk mendapatkan
penanganan lebih
lanjut
Petugas Transmisi infeksi - Melakukan manajemen
stok dengan baik
Tidak tersedianya
9 3 3 9 √ - Melakukan
APD di tiap unit kerja
pengamprahan ke
gudang farmasi
Petugas Terpapar infeksi - Sosialisasi dan edukasi
nosokomial APD
Ketidakpatuhan
10 3 4 12 √ - Melakukan audit
pemakaian APD
- Melakukan evaluasi
kinerja

9
 RISK REGISTER 2019
Petugas Transmisi infeksi - Melakukan Re-
Edukasi dan
sosialisasi cuci tangan
Ketidakpatuhan
- Melakukan audit cuci
11 petugas untuk cuci 2 3 6 √
tangan terhadap
tangan
petugas
- Melakukan evaluasi
kinerja
Petugas Kelelahan, tidak - Melakukan analisa
konsentrasi, tidak beban kerja
12 Overload pekerjaan 2 3 6 √
teliti - Melakukan pengaturan
jadwal jaga
Petugas Dicabut - Melakukan update file
kewenangannya data karyawan
- Mengurus
Petugas kesehatan
perpanjangan
13 belum memiliki 2 3 6 √
STR/SIP/SIK
STR/SIP/SIK

Kesalahan pengisian Kesalahan pada - Melakukan kegiatan

yang dilakukan oleh Pasien pemberian diagnosa, pendistribusian sesuai
dokter pada rekam pemberian obat SPO yang berlaku.
14 medis pasien yang 2 1 2 √ maupun terapi.
berbeda (Nomor
Rekam Medis yang
berbeda)
Risiko Petugas Tertular airbone - Bekerja sesuai
terkait disease, virus prosedur
Cidera / penyakit
tenaga 1 3 2 6 √ hepatitis, HIV, iritasi - Memberikan perawatan
akibat kerja
kesehatan mukosa tubuh yang pada petugas yang
dan tenaga terpapar cidera/sakit
lainnya Petugas Dampak psikologis - Membudayakan
yang (cemas, takut) budaya keselamatan
bekerja (safety culture) di
rumah Risiko keamanan lingkungan kerja rumah
sakit 2 2 2 4 √
kerja sakit
- Melaporkan insiden
yang terjadi yang
kerahasiannya
Petugas Petugas terluka, - Memasang penanda
mengalamai fraktur, risiko jatuh
cidera kepala (Wet Floor)
Terpeleset/ jatuh
3 3 2 6 √ - Menghubungi DOD
karena lantai licin
untuk melakukan
penanganan terhadap
kondisi petugas
Petugas Luka bakar, kematian - Menempatkan gas
elpiji sesuai prosedur
- Menempatkan APAR
Kebakaran karena CO2
4 3 2 6 √
gas elpiji - Melakukan simulasi red
code
- Menghubungi
damkar/BPBD
Petugas Ketidaknyamanan - Memfasilitasi ruangan
dengan AC
5 Suhu ruangan panas 2 4 8 √
- Melakukan
maintenance AC
Petugas Luka, cidera, fraktur, - Melakukan
dampak psikologis maintenance fasilitas
sesuai prosedur
Kecelakaan akibat
6 3 2 6 √ - Melakukan koordinasi
kerusakan fasilitas
dengan PSRS untuk
perbaikan fasilitas
(buat WO)
Petugas Luka bakar - Melakukan kegiatan
sesuai prosedur
- Menyediakan kotak
P3K yang dilengkapi
dengan obat-obat
emergensi untuk luka
Risiko terkena
bakar ringan (grade 1-
7 tumpahan air/minyak 3 2 6 √
2)
panas
- Menghubungi DOD
untuk melakukan
penanganan terhadap
kondisi petugas untuk
luka bakar (diatas
grade 2)

10
 RISK REGISTER 2019
Risiko tersayat benda
8 2 4 8
tajam di kitchen
Resiko jatuh dari
kursi saat
9 penyimpanan dan 2 1
pengambilan rekam
medis
Petugas Luka sayatan - Melakukan kegiatan
sesuai prosedur
- Meletakkan benda
tajam sesuai prosedur
- Menyediakan kotak
P3K yang dilengkapi
√
dengan obat-obat
emergensi
- Menghubungi DOD
untuk melakukan
penanganan terhadap
kondisi petugas
Petugas Luka tumpul - Menggunakan fungsi
tangga yang tersedia
dengan berhati-hati.
2 √

Petugas Luka tertusuk - Pengadaan design

tracer baru agar lebih
Tertusuk stepler dari efektif
tracer rekam medis
10 saat penyimpanan 2 4 8 √
maupun pengambilan
rekam medis

Petugas Flu, Batuk - Penggunaan APD

(Masker)

Paparan debu yang

11 tertempel pada map 2 4 8 √
rekam medis

Risiko Pasien, Luka bakar, - Memasang smoke 1

terkait petugas, operasional detektor dan sprinkle
fasilitas pengunjung, terhambat/terhenti, - Menyediakan APAR
rumah RS kerugian material, dan hydrant
sakit korban jiwa - Menentukan alur
evakuasi dan titik
1 Risiko kebakaran 5 2 10 √
aman berkumpul
- Melakukan simulasi red
code
- Mengaktifkan red code
- Menghubungi
damkar/BPBD
Pasien Penundaan dan - Melakukan uji fungsi
terhambatnya dan maintenance
pelayanan pasien sesuai prosedur
Risiko kerusakan alat - Melakukan rujukan
2 3 3 9 √
medis pasien
- Menghubungi
PSRS/vendor untuk
perbaikan
Pasien Penundaan dan - Melakukan uji fungsi
terhambatnya line telepon oleh
pelayanan pasien petugas PRSR pada
Risiko kerusakan setiap shif jaga
3 2 2 4 √
PABX - Menyediakan pesawat
HP di setiap unit
- Melakukan perbaikan
PABX
Pasien, Kerugian material - Memasang CCTV di
petugas, dan dampak area yang berisiko
pengunjung psikologis yang pantau petugas
security jaga
Risiko kehilangan / - Melakukan ronda
4 3 1 3 √
pencurian keliling RS pada setiap
shif jaga petugas
security
- Melapor kepada pihak
yang berwenang
Pasien Operasi tertunda - Melakukan uji fungsi
dan maintenance
gainset sesuai
Listrik mati saat prosedur
5 1 4 4 √
operasi - Melakukan
maintenance lampu
emergensi di ruang
operasi

11
 RISK REGISTER 2019
- Aktifkan gainset sesuai
prosedur

Pasien, Pelayanan pasien - Menggunakan pasokan

petugas, tertunda sumber air yaitu air
pengunjung bawah tanah dan
PDAM
- Melakukan
maintenance pompa
air bawah tanah sesuai
Supply air mati di
6 2 2 4 √ prosedur
seluruh area RS
- Mengaktifkan salah
satu pasokan sumber
air jika salah satu
sumber air bermasalah
- Memperbaiki
kerusakan pompa air
bawah tanah
Petugas Kesulitan dalam - Melakukan kegiatan
penyimpanan dan pemusnahan rekam
pengambilan rekam medis in aktif
medis. - Merapikan rak rekam
Rak Rekam Medis medis sebulan sekali
7 4 4 16
Penuh

Petugas Rekam Medis basah, - Pengadaan Roll O

jamuaran, tidak Pack
terbaca
Rekam Medis
8 1 2 2 √
terendam banjir

Rumah Sakit -Mencoreng nama - Melakukan komunikasi

baik rumah sakit yang efektif antar intra
-Tidak terjaganya profesi terkait
Rekam Medis kerahasiaan pasien kerahasiaan
9 terbawa pulang oleh 3 1 3 √
Pasien

Risiko Pasien, Korban - Melakukan

terkait petugas, luka/mengalami maintenance
lingkungan pengunjung fraktur/cidera kepala bangunan sesuai
rumah prosedur
Plafon jatuh karena
sakit 1 3 1 3 √ - Menghubungi DOD
bocor
dan DPJP untuk
melakukan
penanganan terhadap
kondisi pasien
Pasien, Mencemari - Membuat sistem
petugas, lingkungan, penampungan dan
pengunjung lingkungan tidak pengelolaan limbah
sehat rumah sakit (IPAL)
sesuai standar
- Membuat indikator
biologi hasil
pengolahan limbah
Risiko limbah IPAL (kolam ikan)
2 mencemari 2 2 4 √ - Melekukan
lingkungan pengecekan air hasil
pengolahan limbah
sesuai prosedur
- Melakukan
maintenance alat
pompa IPAL sesuai
prosedur
- Memperbaiki alat
pompa IPAL
Pasien, Petugas terluka, - Memasang penanda
petugas, mengalamai fraktur, risiko jatuh
pengunjung cidera kepala (Wet Floor)
Risiko jatuh karena
3 3 2 6 √ - Menghubungi DOD
lantai licin
untuk melakukan
penanganan terhadap
kondisi petugas

12
 RISK REGISTER 2019
Risikoterk RS Pailit - Penguatan clausul
aitbisnisru kerjasama dengan
mahsakit mencantumkan
kesepakatan cara
pembayaran dan
dampak bila tidak
menepati perjanjian
(misal : denda)
- Pengiriman yang
tepat waktu
Piutang tidak terbayar - Pemantauan
1 2 4 8 √
/ tagihan macet penerimaan
dokumen tagihan
- Konfirmasi atas
pembayaran
- Penerbitan surat
peringatan level
1,2,3 bila melewati
batas yang
ditentukan
- Evaluasi berkala
terhadap PKS
Pasien, RS Komplain pasien, - Registrasi tersistem
menurunkan brand - Pemantauan berlapis
rumah sakit dari FO, Unit,
Kesalahan billing Verifikator Billing,
2 2 3 6 √
pasien Kasir, Verifikator
Pendapatan
- Update system
secara berkala
RS - Memperhatikan dan
menjaga cash in dan
cash out yang sehat
Menanggung biaya
(cash flow yang
gaji karyawan
3 2 1 2 √ sehat)
meskipun keuangan
- Memperhatikan dan
tidak cukup
memastikan
pencapaian target
revenue terpenuhi
Pasien, RS Pelayanan pasien - Memperhatikan dan
terhambat, black list menjaga cash in dan
oleh vendor, cash out yang sehat
Penagihan dari menurunkan brand (cash flow yang
4 vendor yang tidak 2 1 2 √ rumah sakit sehat)
terbayarkan - Memperhatikan dan
memastikan
pencapaian target
revenue terpenuhi
RS - Memperhatikan dan
menjaga cash in dan
cash out yang sehat
Membayar konfirmasi (cash flow yang
5 pemeriksaan 2 2 4 √ sehat)
penunjang ke luar RS - Memperhatikan dan
memastikan
pencapaian target
revenue terpenuhi
RS - Memperhatikan dan
menjaga cash in dan
cash out yang sehat
(cash flow yang
Keterbatasan
6 3 2 6 √ sehat)
keuangan
- Memperhatikan dan
memastikan
pencapaian target
revenue terpenuhi
RS - Registrasi tersistem
Mengganti billing - Pemantauan berlapis
yang tidak terbayar, dari FO, Unit,
termasuk biaya Verifikator Billing,
7 2 2 4 √
perbaikan pada Kasir, Verifikator
pasien akibat Pendapatan
kesalahan RS - Update sistem secara
berkala
RS - Melakuakn update
perkiraan biaya
kepada pasien dan
- Memastikan pasien
memiliki kemampuan
Penundaan
untuk pemenuhan
8 pembayaran 2 3 6 √
kewajibannya
pasien
- Membentuk dana
cadangan untuk
antisipasi kerugian
sehingga cash flow
dapat dijaga

13
 RISK REGISTER 2019
RS - Memastikan
pelayanan telah
dilakukan sesuai
SOP
- Melakukan
koordinasi dengan
manajemen sekecil
Risiko thd reputasi
apapun case yang
9 RS akibat komplain 3 1 3 √
mungkin
pasien
menimbulkan
complain
- Melakukan evalusi
atas case yang
terjadi untuk
mencegah
pengulangan kasus

Denpasar, 9 November 2018

Komite PMKP

dr. NLG Trisna Adi

14