RUMAH SAKIT AZRA BOGOR

RISK REGISTER RUMAH SAKIT AZRA

BOGOR

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RS AZRA BOGOR

Jl. Raya Pajajaran No.219, Bogor Telp. (0251) 8318456 ext. 531
Website : www.rsazra.co.id Email : sekretariat@rsazra.co.id
 TINDAKAN PENGELOLAAN RESIKO
RANGKING
PENGO
DAMPA FREKUEN SKOR TOTAL RESIKO
NO KATEGORI RESIKO NTROLA
K SI RESIKO SCORE (untuk
N
tindakan)

1. Sosialisasi penggunaan APD dan penanganan

B3
Resiko terpapar B 3 Bagi petugas 2. Pemahaman SPO penanganan B3
1
(renalin)
4 4 16 4 64 1
3. Monitoring penggunaan APD dan penanganan
B3 oleh petugas
4. Penyediaan APD yang lengkap
Review SPO yang sudah ada dan melaksanakan
Risiko terpapar cairan atau darah
2
dari pasien HIV,hepatitis infeksius
5 2 10 4 40 4 sesuai SPO

Resiko terjadi syok hemoragic Review SPO yang sudah ada dan melaksanakan
pada APB,PP,Rupture sesuai SPO
3
Uteri,Perlukaan Jalan
5 2 10 2 20 9
Lahir,KET,Ab,DIC
1. Perawat/bidan memahami perencanaan
pemberian cairan selamapemberian cairan
2. Tulis etiket pada flabot infus tanggal, jam
pasang serta jam habis
4 Resiko Infus Blong 3 4 12 4 48 3
3. Kontrol tetesan infus (posisi dan lokasi
pemasangan infus 1-2 jam)
4. Penggunaan infus pump sesuai kebutuhan
5. Libatkan keluarga pasien dalam perencanaan
 infus, dalam jam pasang dan jam habis
6. Pemantauan psien yang dipasang infus
7. Informasikan kepada pasien jika posisi
berpengaruh terhadap kelancaran infus
8.
1. Pelajari stasus rekam medik pasien dan
pahami
2. Perencanaan operasi dan persiapannya. Cek
data
3. Kelengkapan administrasi operasi (konsultasi,
anastesi, anamnesa pre anastesi, penkes
Resiko tidak dilakukannya site tindakan)
5
marking
4 4 16 4 64 1
4. Assesmen periopeatif dilakukan dan disi
lengkap, dilakukan dan ditandatangani oleh
DPJP, anastesi dan perawat sirkulasi
5. Format penandaan operasi
6. Marker jika berhubungan dengan p[enandaan
luka operasi
7.
review SPO yang sudah ada dan melaksanakan sesui
6 Resiko Hipotensi Pada Pasien Hd 4 2 8 4 32 6
SPO
1. Pelajari Status Rekam Medik Pasien
2. Pahami Perencanaan Operasi Dan
7 Resiko operasi kekurangan darah 5 2 10 3 30 7 3. Persiapannya
cek hasil penunjang laboratorium
Cek Data

8 Obat tanpa label high alert
4. Kelengkapan Administrasi
Operasi(Konsultasi,Anestesi,Anamnesa Pre
Anestesi,Penkes Tindakan)
5. persiapan darah pasien sesui dengan gol
6. Persiapan Tim,peralatan dan obat sesuai
dengan kebutuhan dan paham jenis
tindakan,indikasi dan luka operasi
Pemahaman SPO obat high alert, review SPO yang
4 3 12 4 48 3 sudah ada dan melaksanakan sesui SPO

Obat High Alert yang tidak pada Pemahaman SPO obat high alert, review SPO yang
9
tempatnya
5 2 4 4 16 10
sudah ada dan melaksanakan sesui SPO
Pemahaman SPO obat high alert, review SPO yang
10 Obat tanpa label LASA 3 4 12 4 48 3
sudah ada dan melaksanakan sesui SPO
review SPO yang sudah ada dan melaksanakan
11 Resiko tertusuk benda tajam 5 2 10 4 40 4 sesuai SPO
lakukan pemisahan sampah medis infeksius
1. Pemahaman SPO transfortasi pasien
2. menulis surat pengantar rawat inap dalam
Resiko Kesalahan Ttransfortasi formulir yang meliputi nama pasien, nomor
12
Pasien
3 2 6 4 24 8
medical record, nama dokter jaga IGD,
diagnosanya, tanggal dan jenis kamarnya
3. pasien diantar oleh petugas sesuai dengan

Resiko Terjadinya Penularan
13
Penyakit Menular
14 Terjadinya Plebitis
15 Kesalahan pemberian obat
16 Resiko Pasien Jatuh
tingkat kondisi pasien
timbang terima dengan perawat ruangan
review SPO yang sudah ada dan melaksanakan
4 4 16 3 48 3
tindakan sesui SPO
review SPO yang sudah ada dan melaksanakan
5 3 15 4 60 2
tindakan sesui SPO
1. Review SPO tentang pemberian obat
2. Menyiapkan obat obatan yang akan diberikan
cek jenis obat obatan
5 2 10 4 40 4
lakukan 7 B(benar pasien,benar obat, benar
dosis, benar waktu, benar rute, benar
informasi,benar dokumentasi
1. Pemahaman SPO mengenai pencegahan
pasien jatuh
2. pemasangan gelang identitas pasien resiko
yang berwarna kuning
3. assesmen awal resiko jatuh dilakukan dengan
4 2 8 4 32 6
benar dan sesuai kelompok umur
4. assesmen ulang dilakukan dengan benar
minimal setiap shift dan sewaktu waktu jika
ada perubahan kondisi pasien atau keadaan
pasien
 5. Pendidikan dan edukasi hasil assesmen resiko
jatuh dilakukan, baik pada pasien maupun
pada keluarga
6. informasi dan edukasi hasil asesmen resiko
jatuh dan upaya pencegahan
fasilitas untuk pasien resiko jatuh sesuai
(tempat tidur,wc,)
Resiko infeksi akibat pemasangan review SPO yang sudah ada dan melaksanakan
17
catheter
4 2 8 4 32 6
tindakan pemasangan catheter sesui SPO
1. Pemahaman SPO identifikasi hasil penunjang
Resiko Penyampaian Hasil
18 5 1 5 4 20 9 2. Lakukan identifikasi sebelum menginput data
Pemeriksaan(Lab,Rad Dll)
3. verifikasi data sebelum penyerahan hasil
1. Pemahaman SPO identifikasi pasien
benar isi identifikasi pasien
gelang
2. identifikasi pasien terpasang pada lokasi yang
Risiko kesalahan identifikasi tepat tidak terpasang pada lengan yang
19
pasien
5 2 10 4 40 4
diinfus
3. verifikasi identitas pasien setiap melakukan
tindakan
4. informasikan pentingnya gelang identifikasi
pasien
1. Pelajari Status Rekam Medik Pasien
20 Risiko kesalahan persiapan operasi 4 2 8 4 32 6
 2. Pahami Perencanaan Operasi Dan Persiapannya
3. Cek Data Kelengkapan Administrasi
Operasi(Konsultasi,Anestesi,Anamnesa Pre
Anestesi,Penkes Tindakan)
4. Time Out Dilakukan Dan Diisi Lengkap Dilakukan
Dan Di Tanda Tangani Oleh DPJP,Anestesi, Dan
Perawat Sirkulasi
5. Format Penandaan Lokasi Operawsi/Side Marker
Jika berhubungan dengan adanya penandaan
lokasioperasi
6. Persiapan Tim,peralatan dan obat sesuai dengan
kebutuhan dan paham jenis tindakan,indikasi
dan luka operasi
Risiko kesalahan persiapan identifikasi pasien yang dilakukan sampling
21
pemeriksaan penunjang
3 1 3 4 12 12
cocokan sampel dengan form permintaan
1. Pemahaman SPO identifikasi hasil penunjang
Kesalahan Identifikasi Hasil
22 5 3 15 4 60 2 2. identifikasi pasien yang dilakukan pemeriksaan
Penunjang
3. cocokan sampel dengan form permintaan
 ranking
PENGON
DAM FREK total risiko
NO UNIT KATEGORI RESIKO SKOR TROLAN ( TINDAKAN PENGELOLAAN RESIKO
PAK UENSI skor ( untuk
X Risiko )
tindakan )
1. Mengadakan sosialisasi ke
bagian admisi, petugas SEP,
petugas administrasi dan kepala
ruangan ranap dan rajal, IGD
mengenai kelengkapan dan
ketepatan penyampaian berkas
data pulang pasien BPJS.
Klaim pasien tidak layak bayar karena 2. Pemantauan lebih intensif
PENGELOLAAN KLAIM
1
PELAYANAN
terlambatnya penyampaian berkas 4 4 16 2 32 5 terhadap kegiatan pengisian
data ke bag. Klaim dan Pihak ke tiga coding atas diagnosa oleh tim
kesmik
3. Pemantauan kegiatan
pengisian RM 8 oleh DPJP.
Mengadakan sosialisasi dengan
tim verifikator BPJS mengenai
jadwal waktu verifikasi berkas
data
1. Mengadakan sosialisasi ke
bagian admisi, petugas SEP,
Pembayaran klaim dari pihak ke tiga
PENGELOLAAN KLAIM petugas administrasi dan kepala
2 lama karena lambatnya verifikasi dari 4 2 8 4 32 5
PELAYANAN ruangan ranap dan rajal, IGD
verifikator pihak ke tiga
mengenai kelengkapan dan
ketepatan penyampaian berkas
 data pulang pasien BPJS.
2. Pemantauan lebih intensif
terhadap kegiatan pengisian
coding atas diagnosa oleh tim
kesmik
3. Pemantauan kegiatan
pengisian RM 8 oleh DPJP.
Mengadakan sosialisasi dengan
tim verifikator BPJS mengenai
jadwal waktu verifikasi berkas
data
1. Sosialisasi Penggunaan Apd
Dan Penanganan B3
INSTALASI Resiko terpapar B 3 Bagi petugas 2. Pemahaman SPO Penangan B3
3 4 4 16 4 64 1
HEMODIALISA (renalin) 2. Monitoring Penggunaan Apd
Dan Penanganan B3 Oleh Petugas
3. Penyediaan Apd Yang Lengkap
Pengambilan kartu pasien review SPO yang sudah ada dan
INSTALASI REKAM
4
MEDIS
memerlukan waktu yang lama karena 4 4 16 3 48 3 melaksanakan tindakan sesuai
letak penyimpanan arsip jauh SPO
review SPO yang sudah ada dan
5 INSTALASI CSSD infeksi saluran nafas di cssd 4 1 4 4 16 melaksanakan tindakan sesuai
SPO
review SPO yang sudah ada dan
6 INSTALASI LOUNDRY Terpapar linen infeksius 4 4 16 4 64 1 melaksanakan tindakan sesuai
SPO
7 INSTALASI REKAM BRM RI kasus anak dibawa/dipinjam 2 2 4 4 16 11 review SPO yang sudah ada dan
 MEDIS oleh DPJP melaksanakan tindakan sesuai
SPO
INSTALASI review SPO yang sudah ada dan
8 PENGELOLAAN Ruangan cepat kotor 3 5 15 4 60 2 melaksanakan tindakan sesuai
LINGKUNGAN SPO
INSTALASI review SPO yang sudah ada dan
Salah Pengelompokkan sampah medis
9 PENGELOLAAN
& non medis
4 4 16 4 64 1 melaksanakan tindakan sesuai
LINGKUNGAN SPO
INSTALASI review SPO yang sudah ada dan
PEMELIHARAAN Sparepart alat tidak ada
10
SARANA RUMAH
4 3 12 4 48 3 melaksanakan tindakan sesuai
SAKIT SPO
review SPO yang sudah ada dan
11 INSTALASI LOUNDRY Inventaris linen tidak up date 4 4 16 4 64 1 melaksanakan tindakan sesuai
SPO
review SPO yang sudah ada dan
INSTALASI Kejadian Short Water (kekurangan air
12
HEMODIALISA RO)
5 3 15 4 60 2 melaksanakan tindakan sesuai
SPO
review SPO yang sudah ada dan
INSTALASI Alat cepat rusak karena listrik sering
13
LABORATORIUM mati, UPS tidak berfungsi
4 3 12 4 48 3 melaksanakan tindakan sesuai
SPO
review SPO yang sudah ada dan
INSTALASI Risiko INOS dan polusi (bau) karena
14
LABORATORIUM sampah tanpa kontainer
3 2 6 3 18 melaksanakan tindakan sesuai
SPO
Pemahaman SPO input data
INSTALASI REKAM
15
MEDIS
Salah input data 4 2 8 4 32 5 lakukan identifikasi sebelum
menginput data
 verifikasi input data
CI tidak memberikan laporan kepada review SPO yang sudah ada dan
16 INSTALASI DIKLAT Instalasi Diklat atas pelaksanaan 3 1 3 4 12 12 melaksanakan tindakan sesui
pembimbingan SPO
pengaturan jam besuk
pengawasan berkala bagian
17 PERAWATAN Resiko Kehilangan Barang Milik Pasien 3 3 9 3 27
keamanan
pengamanan melaui CCTV
Pasien atau keluarga pasien tidak review SPO yang sudah ada dan
18 INSTALASI HUMAS dapat menerima penjelasan dari 4 3 12 4 48 3 melaksanakan tindakan sesui
petugas Humas SPO
Resiko permintaan pungli dari LSM review SPO yang sudah ada dan
19 INSTALASI HUMAS atau Organisasi masyarakat (ORMAS) 4 4 16 3 48 3 melaksanakan tindakan sesui
dan Wartawan SPO
Sulitnya berkomunikasi dengan Pihak
dokter, perawat maupun Pihak review SPO yang sudah ada dan
20 INSTALASI HUMAS penunjang medis lainnya berkaitan 3 2 6 4 24 8 melaksanakan tindakan sesui
dengan pola tindakan pasien atau SPO
prioritas penanganan pasien
Belum semua pegawai dapat Perencanaan SDM dari masing
21 INSTALASI DIKLAT mengikuti pelatihan minimal 20 jam 4 2 8 3 24 8 masing Bidang
per tahun sesuai SPM training need analisys diklat
Penyelenggaraan Pelatihan (In House Perencanaan SDM dari masing
22 INSTALASIDIKLAT Training) belum sesuai standar 4 2 8 3 24 8 masing Bidang
pelatihan training need analisys diklat
review SPO yang sudah ada dan
23 INSTALASI CSSD Kejadian Tertimpa Benda Berat
melaksanakan tindakan sesui
 SPO
Kejadian luka bakar saat review SPO yang sudah ada dan
24 INSTALASI CSSD mengeluarkan bahan steril dari mesin 4 2 8 4 32 5 melaksanakan tindakan sesui
autoclave SPO
INSTALASI review SPO yang sudah ada dan
Terpapar / terkontaminasi cairan
25 PEMULASARAAN
tubuh
4 3 12 4 48 3 melaksanakan tindakan sesui
JENAZAH SPO
review SPO yang sudah ada dan
Klaim Terlambat Karena Koding BPJS
26 PERAWATAN
Lama
4 4 16 4 64 1 melaksanakan tindakan sesui
SPO
Pemahaman SPO input data
Terjadi kesalahan input data pasien
lakukan identifikasi sebelum
27 INSTALASI SIMRS pada Loket Pendaftaran (identitas 3 3 9 4 36 5
Pasien) menginput data
verifikasi input data
review SPO yang sudah ada dan
Komputer, CPU, Monitor, Printer
28 INSTALASI SIMRS
(Hardware) mengalami kerusakan
4 2 8 4 32 6 melaksanakan tindakan sesui
SPO
review SPO yang sudah ada dan
29 PERAWATAN Ketidakpastian Jam Visite Dokter 4 4 16 4 64 1 melaksanakan tindakan sesui
SPO
Komunikasi dengan pasien kurang review SPO yang sudah ada dan
INSTALASI
30
RADIOLOGI
nyaman karena ruangan untuk 3 2 6 4 24 8 melaksanakan tindakan sesui
lalulalang SPO
review SPO yang sudah ada dan
Petugas tidak fokus atau/optimal
31 INSTALASI RADIOLOGI
karena lingkungan yang ramai
3 2 6 4 24 8 melaksanakan tindakan sesui
SPO
32 INSTALASI GIZI Rekening tak tertagihkan ke pasien 4 1 4 4 16 review SPO yang sudah ada dan
 karena data tidak terinput atau melaksanakan tindakan sesui
sebaliknya SPO
review SPO yang sudah ada dan
33 INSTALASI RADIOLOGI Alat pemeriksaan di radiologi error 4 2 8 4 32 6 melaksanakan tindakan sesui
SPO
INSTALASI review SPO yang sudah ada dan
34 PEMULASARAAN Penularan dari Jenazah Infeksius 5 1 5 4 20 9 melaksanakan tindakan sesui
JENAZAH SPO
review SPO yang sudah ada dan
35 INSTALASI LOGISTIK Faktur hilang 3 1 3 4 12 12 melaksanakan tindakan sesui
SPO
review SPO yang sudah ada dan
Iritasi debu yang ada dilingkungan
36 INSTALASI LOGISTIK
pekerjaan
3 2 6 3 18 10 melaksanakan tindakan sesui
SPO
review SPO yang sudah ada dan
37 INSTALASI LOGISTIK Kerusakan barang 3 2 6 3 18 10 melaksanakan tindakan sesui
SPO
Pemahaman SPO Kalibrasi
INSTALASI lakukan perencanaan kalibrasi
PEMELIHARAAN pengawasan terhadap alat yang
38 Alat tidak dikalibrasi 4 4 16 4 64 1
SARANA RUMAH harus dikalibrasi
SAKIT pemberian label kalibrasi pada
alat yang dikalibrasi
review SPO yang sudah ada dan
INSTALASI
melaksanakan tindakan sesui
39 PEMULASARAAN Air tidak mengalir 4 2 8 4 32 6
JENAZAH SPO
koordinasi denagan unit terkait
 dalam pemenuhan kebutuhan air
Kebakaran karena penyimpanan gas drill kebakaran
40 INSTALASI GIZI LPG, kortsleting listrik, AC bocor, 4 1 4 4 16 11 pengelolaan dan pemeliharaan
penyimpanan bahan mudah terbakar /penggantian instalasi listrik
review SPO yang sudah ada dan
INSTALASI melaksanakan tindakan sesui
PEMELIHARAAN
41
SARANA RUMAH
Genset mati 4 4 16 4 64 1 SPO
SAKIT koordinasi denagan unit terkait
dalam pemenuhan kebutuhan air