No Dept/Unit

Kategori Jenis Risiko

Kegiatan
kerja/Sasaran/Objektif
UMUM
Risiko T/R

Operasional
1 Akses Kontrol T CCTV
(Non klinis)

2 Operasional T KPC (KONDISI POTENSIAL

(Non klinis) CIDERA )

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 Nama Dept/Unit: AKSES KONTROL
Periode RR :

Identifikasi Risiko ( RISIKO INHERENT)

Deskripsi atau Kejadian Risiko Risk Daftar Penyebab (akar
masalah)

Code

Kejadian kehilangan (seperti CCTV tidak berfungsi dengan

kehilangan helm,hp dan barang baik karena ada ny migrasi
lainnya) topologi jaringan internet

Pegangan pasien pada kamar

Resiko pasien Terjatuh Di Kamar mandi rawat inap perlu
Mandi disesuaikan agar berfungsi
dengan baik
 RISK REGISTER
O INHERENT)
Indikator Risiko Dampak
Kualitatif/Severity/Tin Risk Assesment
gkat Keparahan

P S Grading Level

Tidak dapat melakukan tracing

apabila ada insiden kehilangan Kerugian Material 3 3 9 Orange
barang

Kemungkinan pasien jatuh di

kamar mandi bisa terjadi karena Kerugian Material
pegangan yang tidak sesuai
 Setelah Dikendalikan ( Risiko Resid
Internal Control /Kontrol Saat Risk treatment / Jenis
ini Pengendalian
Risk Owner

semua orang yang ada di

area
Maping CCTV Mitigasi
RS(KARYAWAN,PASIEN,PE
NGUNJUNG)
Setelah Dikendalikan ( Risiko Residual) Risk Appetite

Rencana Pengendalian Risk Residual Status

Risk
a. Diterima
P S Grading Level b. Ditolak

Pegawasan (security dan CCTV) 1 2 2 Low Reaktif

Perbaikan pegangan pasien di toilet

rawat inap
 Tingkat Keparahan/Severity/Dampak Risiko MATRIX 5X5
Level risiko Deskripsi Dampak
Tidak ada dampak / Frekuensi
1 Tidak signifikan
Dampak tidak merugikan
Cedera ringan /
2 Minor Penghentian pelayanan < 4 jam / 5
ganti rugi < 1 juta rupiah

Cedera sedang (berkurang fungsi organ

tubuh) /
3 Moderate 4
Penghentian pelayanan >4 jam s.d <24 jam /
Ganti rugi >1 juta s.d < 10juta rupiah

Cedera berat ( kecacatan permanen fungsi

organ) /
4 Mayor Penghentian pelayanan >24 jam / 3
Viral pada media nasional < 3 hari
Kerugian > 10 juta rupiah

Kematian tidak berhubungan dengan

penyakit utama /
5 Katastropik Operasional RS dihentikan oleh pemerintah / 2
Viral pada media nasional > 3 hari
Kerugian > 100juta rupiah

Revisi Prosedur internal

Probabilitas/Likelihood/frekwensi kejadian Matrix Monito

Level frekuensi Kejadian aktual Kategori
1 sangat jarang > 5 tahun /Belum pernah 15-25
2 jarang 2-5 tahun 8 s.d 12

3 mungkin setiap 1-2 tahun 4 s.d 6

4 sering Beberapa kali dalam 1 tahun 1 s.d 3

hampir terjadi sesewaktu-setiap minggu /
5 sangat sering
bulan
 Potensi konsekuensi
Insignifikan Minor moderate Mayor katastropik
(1) (2) (3) (4) (5)

Moderate Moderate High Extreme Extreme

Moderate Moderate High Extreme Extreme

Low Moderate High Extreme Extreme

Low Low Moderate High Extreme

Low Low Moderate High Extreme

Analisa lanjut Analisa detail, mencari

Analisa detail akar penyebab
Revisi Prosedur internal terhadap dampak akar penyebab oleh masalah sampai level BOD
dari keuangan manajemen senior

Matrix Monitoring
Warna PIC peninjau Frekwensi
Ekstrem Corporate - Direktur Bulanan
Orange Ka Div-Direktur 2-3blnan

Kuning Manager-Kabid 4-6blnan

Hijau Ka.ru-Spv 6bln,1 thn

BATAS TOLERANSI RISIKO

A. Total Pendapatan RS tahun lalu (NET)

B. BTR (5% dari Total Pendapatan)

C. Index Likelihood dan Dampak

1 20%
2 40%
3 60%
4 80%
5 100%

D. Asumsi kurs

No. Dampak Finansial Risiko Inherent :

1

3
Total Nilai Dampak Finansial Risiko Inherent

No. Rencana Penanganan Risiko :

1

3
4
5
Total Biaya Penanganan Risiko

Total Nilai Dampak Finansial Risiko Residual

Keterangan:

2
No. Dampak Finansial Risiko Inherent :
 1
2
3
Total Nilai Dampak Finansial Risiko Inherent

No. Rencana Penanganan Risiko :

1
2
3
4
5
Total Biaya Penanganan Risiko

Total Nilai Dampak Finansial Risiko Residual

Keterangan:

No. Dampak Finansial Risiko Inherent :

1

3
Total Nilai Dampak Finansial Risiko Inherent

No. Rencana Penanganan Risiko :

1

3
4
5
Total Biaya Penanganan Risiko

Total Nilai Dampak Finansial Risiko Residual

Keterangan:
 Rp0 IDR
Rp0 IDR

Rp0
Rp0
Rp0
Rp0
Rp0

Nilai: Satuan Keterangan

IDR
Rp0
Rp0 DAMPAK #DIV/0! #DIV/0!

Nilai Satuan Keterangan

IDR
Rp0
Rp0
Rp0

IDR DAMPAK #DIV/0! #DIV/0!

Nilai: Satuan Keterangan

 IDR

Rp0 DAMPAK #DIV/0! #DIV/0!

Nilai Satuan Keterangan

IDR

Rp0

Rp0 IDR DAMPAK #DIV/0! #DIV/0!

Nilai: Satuan Keterangan

IDR

Rp0 DAMPAK #DIV/0! #DIV/0!

Nilai Satuan Keterangan

IDR

Rp0

IDR DAMPAK #DIV/0! #DIV/0!