Grading

PROBABILITAS /FREKUENSI / LIKELIHOOD

Level Frekuensi

1 Sangat jarang

2 Jarang

3 Mungkin

4 Sering

5 Sangat sering
 Risk Grading Matrix
Frekuensi/
Likelihood

Sangat Sering Terjadi

(Tiap mgg /bln)

5
Sering terjadi
(Bebrp x /thn)
4
Mungkin terjadi
(1-2 thn/x)
3
Jarang terjadi
(>2-5 thn/x)
2
Sangat jarang sekali
(>5 thn/x)
1

Can be manage by procedure

(Tindak lanjuti sesuai SPO)

11 Insignificant
12 Insignificant
13 Insignificant
14 Insignificant
15 Insignificant
21 Minor

22 Minor

23 Minor

24 Minor

25 Minor

31 Moderate

32 Moderate

33 Moderate

34 Moderate

35 Moderate

41 Major
42 Major
43 Major
44 Major
45 Major
51 Cathastropic
52 Cathastropic
53 Cathastropic
54 Cathastropic
55 Cathastropic
 DAMPAK KLINIS / CONS
UENSI / LIKELIHOOD
Kejadian aktual

Dapat terjadi dalam

lebih dari 5 tahun

Dapat terjadi dalam 2

– 5 tahun

Dapat terjadi tiap 1 –

2 tahun

Dapat terjadi
beberapa kali dalam
setahun

Terjadi dalam minggu

/ bulan
rading Matrix
Potencial Conceq
Insignificant Minor
1 2

Moderate Moderate

Moderate Moderate

Low Moderate

Low Low

Low Low

Can be manage by Clinical Manager / Lead

procedure
(Tindak lanjuti sesuai SPO)
Clinician should assess the
consequences againts cost
of treating the risk
(Manajer analisa dampak
yg akan timbul terkait
cost)
 Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Low
1
Low Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Low Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Moderate Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Moderate Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Low
1
Low Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
Moderate Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
Moderate Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
Moderate Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
Moderate
1
Moderate Jarang terjadi (2-5 thn/x)
2
High Mungkin terjadi (1-2 thn/x)
3
High Sering terjadi (Bebrp x /thn)
4
High Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
5Sangat jarang terjadi (>5 thn/x)
High
1
High Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Extreme 2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

Extreme 3Sering terjadi (Bebrp x /thn)

4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)
Extreme
S
5 angat jarang terjadi (>5 thn/x)
Extreme
1
Extreme Jarang terjadi (2-5 thn/x)
Extreme 2Mungkin terjadi (1-2 thn/x)

Extreme 3Sering terjadi (Bebrp x /thn)

Extreme 4Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bln)

5
AK KLINIS / CONSEQUENCES / SEVERIT

Level DESKRIPSI

1 Insignificant

2 Minor

3 Moderate

4 Major

5 Cathastropic
 Potencial Concequences
Moderate Major
3 4

High Extreme

High Extreme

High Extreme

Moderate High

Moderate High

Detailed review & urgent Immediate review &

treatment should be action required at
undertaken by senior Board level. Director
management must be informed
(Analisa detail & urget (RCA) (Analisa segera (RCA)
oleh Manajemen senior) di BOD. Dirut di
informasikan
p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)

p mgg /bln)
UENCES / SEVERITY

CONTOH DESKRIPSI

Tidak ada cedera, kerugian keuangan kecil

·Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,

·kerugian keuangan sedang

·Berkurangnya fungsi motorik / sensorik / psikologis atau

intelektual secara semipermanent / reversibel / tidak
berhubungan dengan penyakit
· Setiap kasus yang memperpanjang perawatan

· cedera luas
· Kehilangan fungsi utama permanent (motorik, sensorik,
psikologis, intelektual), permanen/irreversibel/tidak
berhubungan dengan penyakit
· Kerugian keuangan besar

· Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan

penyakit
· Kerugian keuangan sangat besar
Catastropic dampak

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme

Extreme
 KRITERIA R

Level

1
 Level

DAMPAK R
level

5
4

1
KRITERIA RISIKO NON KLINIS
KRITERIA RISIKO
Peringkat Risiko Tindakan
Zone

Diperlukan tindakan
> 15 SANGAT TINGGI segera untuk
mengelola risikonya.
Diperlukan tindakan
untuk mengelola
10 s.d. 14 TINGGI
risikonya.

Disarankan diambil
5 s.d. 9 SEDANG tindakan jika tersedia
sumber dayanya.

Tidak diperlukan
tindakan. Buat rencana
darurat (contingency
3 s.d. 4 RENDAH plan) dan terus lakukan
monitoring.

Tidak perlu tindakan.

1 s/ 2 SANGAT RENDAH
Monitoring
 PROBABILITAS RISIKO

Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi

Hampir Pasti Terjadi
Pensentase > 90% dalam 1 periode
Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian
Kadang Terjadi kondisi
Pensentase > 50-90%kegiatan dalam 1 periode

Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi

Sering Terjadi
Pensentase > 30-50%
Peristiwa diharapkan tidak terjadi
Sering Terjadi
Pensentase > 10-30%
Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang
Hampir Pasti Terjadi
luar biasa 0-10%
Pensentase

DAMPAK RISIKO
Dampak dari kejadian terhadap Tujuan, apabila Risiko terjadi

Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal

dilaksanakan
Terganggunya minggu

Sangat Tinggi
Mengancam program dan organisasi serta
stakeholders.

Kerugian sangat besar bagi organisasi dari

segi keuangan maupun non keuangan
 Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal
dilaksanakan
Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari
Tinggi tetapi kurangfungsi
dari 1 program
Minggu yang efektif dan
Mengancam
organisasi.
Kerugian besar bagi organisasi dari segi
keuangan
Mengganggu maupun non keuangan.
pencapaian tujuan
intansi/kegiatan secarapelayanan
Mengganggu kegiatan signifikan secara
Sedang signifikan
Mengganggu administrasi program.
Kerugian keuangan cukup besar
Mengganggu pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Cukup menggangu meskipun
jalannyatidak signifikan
pelayanan
Rendah
Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa
aspek program.
Kerugian kurang material dan sedikit
mempengaruhi
Tidak berdampak stakeholders
pada pencapaian tujuan
intansi/kegiatan
Agak mengganggu secara umum
pelayanan
Sangat Rendah
Dampaknya dapat ditangani pada tahap
kegiatan rutin.
Kerugian kurang material dan tidak
mempengaruhi stakeholders
LINIS

MATRIKS ANALISIS RISIKO (5X5)

Hampir Pasti
5 Terjadi

4 Sering Terjadi
PROBABILITAS

3 Mungkin Terjadi

2 Jarang Terjadi

Hampir Tidak
1 Terjadi
 Derajat Dampak Tuntutan Penundaan
Skor (tingka
t) Keuangan Ganti Rugi Pelayanan

Sangat > 12% > Rp

5 Tinggi anggaran 50.000.000
> 5 hari kerja

> Rp
> 8 - 12% > 3 - 5 hari
4 Tinggi anggaran 25.000.000 - kerja
Rp 50.000.000

> Rp 5.000.000
>5 - 8% > 2 - 3 hari
3 Sedang anggaran - Rp kerja
25.000.000
 > Rp 5.000.000
>5 - 8% > 2 - 3 hari
3 Sedang anggaran
- Rp
kerja
25.000.000

> 3 - 5% > Rp 1.000.000 > 1 - 2 hari

2 Rendah anggaran – Rp 5.000.000 kerja

Sangat ≤ 3%
1 Rendah anggaran
≤ Rp 1.000.000 ≤ 1 hari kerja
 DAMPAK
1 2 3 4 5
Sangat Sangat
Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi

5 10 15 20 25

4 8 12 16 20

3 6 9 12 15

2 4 6 8 10

1 2 3 4 5
Dampak pada
Kesehatan Dampak
Reputasi pada pihak
dan terkait
Keselamatan
Dimuat oleh media
nasional/
Luka berganda atau
kematian atau internasional dan Berdampak pada
media sosial/media lebih dari 5 pihak
cacat permanen online diingat lama
oleh masyarakat

Dimuat di media
Luka serius pada nasional dan media
Berdampak pada
orang atau online dan diingat 4-5 pihak
beberapa orang sementara oleh
masyarakat

Luka berarti pada Dimuat oleh media

massa lokal & media Berdampak pada
orang atau sosial namun cepat 3 - 4 pihak
beberapa orang
dilupakan masyarakat
 Dimuat oleh media
Luka berarti pada
orang atau massa lokal & media Berdampak pada
beberapa orang sosial namun cepat 3 - 4 pihak
dilupakan masyarakat

Dimuat oleh media

Luka kecil berarti massa lokal namun Berdampak pada
pada orang atau
beberapa orang cepat dilupakan 2 - 3 pihak
masyarakat

Luka kecil pada Diketahui oleh seisi Hanya

orang atau berdampak pada
beberapa orang kantor satu pihak
 SELERA RISIKO KLINIS
5 5 10 15 20 25
D
A 4 4 8 12 16 20
M
P 3 3 6 9 12 15
A 2 2 4 6 8 10
K
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
PROBABILITAS

SELERA RISIKO NON KLINIS

5 5 10 15 20 25
D
A 4 4 8 12 16 20
M
P 3 3 6 9 12 15
A 2 2 4 6 8 10
K
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
PROBABILITAS
KLINIS
SANGAT TINGGI
TINGGI
SEDANG
RENDAH
- - - - - - - = SELERA RISIKO

N KLINIS
15 s.d. 25 SANGAT TINGGI
10 s.d. 14 TINGGI
5 s.d. 9 SEDANG
3 s.d. 4 RENDAH
1 s.d. 2 SANGAT RENDAH
- - - - - - - = SELERA RISIKO
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NO NAMA KEGIATAN
59
60

KETERANGAN:
KODE R1-R20 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R20-R44 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW

 contoh

DAFTAR SASARAN KEGIATAN

N PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)- PEMILIK RISIKO

KATEGORI RISIKO
 RUMAH SAKIT / FKTP ….................................
I Ruang

No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI

(1) (2) (3) (4)

1 0

2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 0 0
22 0 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
KETERANGAN:
KODE R1-R20 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R20-R44 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW DAN COPY PASTE RUMUS DI ATASNYA
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO

(5) (6) (7) (8) (9)

R.1

R.2
R.3
R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31

R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
PASTE RUMUS DI ATASNYA
TANGGAL PENILAIAN:
DIBUAT OLEH :

ANALISA RISIKO INHERENT

PENGENDALIAN YANG
SUDAH ADA SAAT INI CONCAT
DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO
(D & P)

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

4 4 44 16 Extreme

3 3 33 9 High
5 3 53 15 Extreme
5 2 52 10 Extreme
3 4 34 12 High
4 4 44 16 Extreme
3 1 31 3 Moderate
3 3 33 9 High
2 4 24 8 Moderate
1 5 15 5 Moderate
3 5 35 15 High
2 5 25 10 Moderate
3 1 31 3 Moderate
4 3 43 12 Extreme
5 2 52 10 Extreme
1 3 13 3 Low
2 5 25 10 Moderate
3 1 31 3 Moderate
4 3 43 12 Extreme
4 2 42 8 High
3 1 31 3 Moderate
2 3 23 6 Moderate
5 2 52 10 Extreme
2 5 25 10 Moderate
1 5 15 5 Moderate
2 5 25 10 Moderate
5 4 54 20 Extreme
3 4 34 12 High
2 4 24 8 Moderate
3 5 35 15 High

3 4 34 12 Tinggi

5 2 52 10 Tinggi
4 3 43 12 Tinggi
5 1 51 5 Sedang
2 3 23 6 Sedang
5 2 52 10 Tinggi
5 3 53 15 Sangat Tinggi
3 5 35 15 Sangat Tinggi
5 4 54 20 Sangat Tinggi
4 1 41 4 Rendah
3 2 32 6 Sedang
4 2 42 8 Sedang
5 1 51 5 Sedang
4 2 42 8 Sedang
3 3 33 9 Sedang
2 4 24 8 Sedang
1 5 15 5 Sedang
5 2 52 10 Tinggi
1 4 14 4 Rendah
2 1 21 2 Sangat Rendah
3 1 31 3 Rendah
2 2 22 4 Rendah
3 4 34 12 Tinggi
2 4 24 8 Sedang
1 4 14 4 Rendah
2 5 25 10 Tinggi
1 5 15 5 Sedang
1 2 12 2 Sangat Rendah
5 4 54 20 Sangat Tinggi
3 4 34 12 Tinggi
 contoh

EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL

APAKAH PERLU OPSI TEKNIK URAIAN

PENANGANAN PENGENDALIAN PENANGANAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
RISIKO ? RISIKO RISIKO
(16) (17) (18) (19) (20) (21)

2 2

1 1
1 2
1 3
2 4
2 4
1 1
1 2
1 3
1 4
1 2
2 1
2 3
2 4
2 5
3 5
3 4
3 3
4 2
4 2
4 2
4 2
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1
4 1

2 2

2 2
2 2
2 5
1 2
2 5
3 3
2 4
2 3
2 2
3 1
2 2
3 3
3 5
3 4
3 3
2 3
1 1
1 1
1 1
1 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO/
PENANGGUNGJA TARGET WAKTU
SKOR PERINGKAT RISIKO WAB

(22) (23) (24) (25)

0

4 Low

1 Low 0
2 Low 0
3 Low 0
8 Moderate 0
8 Moderate 0
1 Low 0
2 Low 0
3 Low 0
4 Moderate 0
2 Low 0
2 Low 0
6 Moderate 0
8 Moderate 0
10 Moderate 0
15 High 0
12 High 0
9 High 0
8 High 0
8 High 0
8 High 0
8 High 0
4 High 0
4 High 0
4 High 0
4 High 0
4 High 0
4 High 0
4 High 0
4 High 0

4 Rendah

4 Rendah
4 Rendah
10 Tinggi
2 Sangat Rendah
10 Tinggi
9 Sedang
8 Sedang
6 Sedang
4 Rendah
3 Rendah 0
4 Rendah 0
9 Sedang 0
15 Sangat Tinggi 0
12 Tinggi 0
9 Sedang 0
6 Sedang 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
2 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
1 Sangat Rendah 0
 PETA PANAS RISIKO KLINIS

RISK ASSESSMENT HEATMAP

5 10
25 12
17
24
26 11
30 CATASTROPHIC

MODERATE
4 9
29 5
28 1
6
Probabilitas

3 16 22 2
8 14
19

MINOR
2 20

1 7
13
18
21

0
0 1 2 3 4
Dampak

PETA PANAS NON KLINIS

 PETA PANAS NON KLINIS

5 17
27 26 8

MODERATE CATASTROP
4 19
25 16
24 1
23
30
Probabilitas

3 5 15 3

2 28 22 11 14
12

MINOR

1 20 21 10

0
0 1 2 3 4
Dampak
HEATMAP
No Risiko Dampak Probabilitas
11
30 CATASTROPHIC R1 4 4
R2 3 3
R3 5 3
R4 5 2
R5 3 4
5
28 1
6 27 R6 4 4
R7 3 1
R8 3 3
R9 2 4
R10 1 5
R11 3 5
2
8 14
19 3 R12 2 5
R13 3 1
R14 4 3
R15 5 2
R16 1 3
MAJOR R17 2 5
20 4
15
23
R18 3 1
R19 4 3
R20 4 2
R21 3 1
R22 2 3
7
13
18
21 R23 5 2
R24 2 5
R25 1 5
R26 2 5
R27 5 4
R28 3 4
R29 2 4
4 5 R30 3 5
 KODE RISIKO DAMPAK PROBABILITAS
R31 3 4
8 R32 5 2
R33 4 3
R34 5 1
R35 2 3
CATASTROPHIC R36 5 2
1
23
30 9
29 R37 5 3
R38 3 5
R39 5 4
R40 4 1
R41 3 2
R42 4 2
15 3 7 R43 5 1
R44 4 2
R45 3 3
R46 2 4
R47 1 5
11 12
14 2
6
18 R48 5 2
R49 1 4
R50 2 1
MAJOR R51 3 1
R52 2 2
R53 3 4
21 10 4
13
R54 2 4
R55 1 4
R56 2 5
R57 1 5
R58 1 2
R59 5 4
3 4 5 R60 3 4
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO

(1) (2) (3)

Pemilik Risiko

................
NIP

Keterangan Controlability (Pengendalian):

kolom
1 ; easy2 diisi oleh kategori
= mudah untuk risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan le
dikontrol
kolom 3 diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapain
2; Moderate
kolom easy
4 diisi oleh akar= masalah
agak mudah dikontrol
atau penyebab terjadinya risiko
3; Moderate
kolom 5 skor difficult
dampak=[1-5],
agak tergantung
sulit dikontrol
tingkatan dampak
kolom 6 skor
4; Difficult probabilitas
= sulit [1-5], tergantung tingkat kemungkinan (P)
untuk dikontrol
kolom 7 skor controllability [1-4], yaitu:
1 : Easy = mudah untuk dikontrol
2 : Moderate easy = agak mudah dikontrol
3 : Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4 : Difficult = sulit untuk dikontrol
 contoh

PROFIL RISIKO

AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK PROBABILITAS CONTROLLABILITY

RISIKO) (D) (P) (Pengendalian)
(4) (5) (6) (7)
 .......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP

n, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal

an yang menggambarkan tidak tercapainya program atau kegiatan
SCORING RANGKING

(8) (9)
(5x6x7)
najemen Risiko
 ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN R
Risiko (Prioritas)
No KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat
tinggi
Opsi Teknik
Penanganan Risiko

(1) (2) (3) (4) (5)

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kolom (2) diisi dengan kegiatan (sama dengan kolom B di Register Risiko)
Kolom (3) diisi dengan sasaran kegiatan (sama dengan kolom C di Register Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi
kolom (5) diisi dengan Opsi Teknik Penanganan Risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, tra
Kolom (6) diisi dengn Uraian Penanganan Risiko (sama dengan kolom R di Register Risiko)
kolom (7) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi (sama dengan kolom J
kolom (8) diisi dengan jelas, (efektif, kurang efektig atau tidak efektif)
kolom (9) diisi jelas dengan pengendalian yang harus ada
kolom (10) diisi kegiatan untuk rencana pengendalian yang akan dilakukan
kolom (11) diisi jelas waktu untuk rencana pengendalian
kolom (12) diisi jenis rencana pengendalian; Detektif (D): untuk mendeteksi / Preventif (P): untuk mencegah / Korektif
Kolom (13) diisi pemilik risiko
kolom (14) diisi penanggung jawab TL pengendalian Risiko
 kolom (5) diisi dengan Opsi Teknik Penanganan Risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, tra
Kolom (6) diisi dengn Uraian Penanganan Risiko (sama dengan kolom R di Register Risiko)
kolom (7) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi (sama dengan kolom J
kolom (8) diisi dengan jelas, (efektif, kurang efektig atau tidak efektif)
kolom (9) diisi jelas dengan pengendalian yang harus ada
kolom (10) diisi kegiatan untuk rencana pengendalian yang akan dilakukan
kolom (11) diisi jelas waktu untuk rencana pengendalian
kolom (12) diisi jenis rencana pengendalian; Detektif (D): untuk mendeteksi / Preventif (P): untuk mencegah / Korektif
Kolom (13) diisi pemilik risiko
kolom (14) diisi penanggung jawab TL pengendalian Risiko

Pemilik Risiko

................
NIP
 RENCANA PENANGANAN RISIKO

NATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO Pengendalian yang sudah ada

Uraian Penanganan Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang Pengendalian yang

Risiko ada efektif harus ada

(6) (7) (8) (9)

ilitas, mengurangi dampak, transfer risiko (sama dengan kolom Q pada Register Risiko
)
ntifikasi (sama dengan kolom J pada Register Risiko)

P): untuk mencegah / Korektif (K): untuk perbaikan

ilitas, mengurangi dampak, transfer risiko (sama dengan kolom Q pada Register Risiko
)
ntifikasi (sama dengan kolom J pada Register Risiko)

P): untuk mencegah / Korektif (K): untuk perbaikan

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP
 contoh

Rencana pengendalian
Penanggung
Pemilik Risiko Jawab TL
Jenis (Detektif (D), Pengendalian
Kegiatan Waktu Preventif (P),
Korektif (K))
(10) (11) (12) (13) (14)
 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN

Pe
No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Rencana
(Pengendalian yg harus ada)
(1) (2) (3) (4) (5)

kolom (2) diisi kegiatan (sama seperti kolom B di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (3) diisi sasaran kegiatan (sama seperti kolom C di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi (sama seperti kolom D di Rencana Penanganan Ris
kolom (5) diisi rencana penaganan (sama seperti kolom I di Rencana Penanganan Risiko)
kolom (6) diisi realisasi penanganan (sama seperti kolom J di Rencana Pengendalian Risiko)
kolom (7) diisi penanganan yang belum tertangani
kolom (8) diisi usulan perbaikan
kolom (9,10) diisi rencana dan realisasi waktu penanganan
kolom (11) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani
 kolom (11) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani

Pemilik Risiko

................
NIP
 contoh
GANAN PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan Waktu Pemantauan

Realisasi Usulan perbaikan
Yang Belum Tertangani Rencana
(Kegiatan Rencana Pengendalian )
(6) (7) (8) (9)

Rencana Penanganan Risiko)

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen R

.............
NIP
Waktu Pemantauan Penanggung
Jawab
Realisasi Pemantauan
(10) (11)
.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko
 Laporan Pemantauan

Koordinator Manajemen Risiko

Periode :

Penanganan Risiko
Prioritas Risiko
Aksi/Pengendalian Output Target

(1) (2) (3) (4)

kolom (1) diisi prioritas risiko

Kolom (2) diisi aksi/pengendalian penanganan risiko
Kolom (3) diisi ouput penanganan risiko
kolom (4) diisi target penanganan risiko
kolom (5) diisi realisasi penanganan risiko
kolom (6) diisi waktu implementasi penanganan risiko
kolom (7) diisi penanggung jawab
kolom (8) diisi trend status risiko (naik/turun)
kolom (9) diisi level risiko
kolom (1) diisi prioritas risiko
Kolom (2) diisi aksi/pengendalian penanganan risiko
Kolom (3) diisi ouput penanganan risiko
kolom (4) diisi target penanganan risiko
kolom (5) diisi realisasi penanganan risiko
kolom (6) diisi waktu implementasi penanganan risiko
kolom (7) diisi penanggung jawab
kolom (8) diisi trend status risiko (naik/turun)
kolom (9) diisi level risiko

Pemilik Risiko

................
NIP
Laporan Pemantauan contoh

nganan Risiko Status Risiko

Waktu Trend
Realisasi Implementasi Penanggung Jawab (naik/turun) Level Risiko

(5) (6) (7) (8) (9)

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP